III . План финансирования Основных направлений развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы на 2011 год
| Перечень мероприятий по реализации Основных направлений развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы |
Всего
(тыс. руб.) |
За счет бюджета города
(тыс. руб.)
| За счет прочих источников (тыс. руб.) |
| I. Создание условий для улучшения качества жизни |
918454,0 |
841948,5 |
76505,5 |
Городская целевая программа «Дети города Смоленска»
- управление образования
- комитет по физической культуре
- управление опеки и попечительства
- управление культуры
- УЖКХ
|
15761,0
11020,0
726,0
1715,0
800,0
1500,0 |
15761,0
11020,0
726,0
1715,0
800,0
1500,0 |
|
| Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту |
890,0 |
890,0 |
|
Городская целевая программа «Молодежь города Смоленска»
- управление образования
- мероприятия, проводимые Администрациями районов города
|
1518,3
1084,5
433,8 |
1518,3
1084,5
433,8 |
|
| Физкультура и спорт |
23803,6 |
23803,6 |
|
Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»:
- проведение спортивных мероприятий
- финансовая поддержка «ФК Днепр»
- финансовая поддержка БК «Энергия»
- финансовая поддержка ВК «Смоленск»
- финансовая поддержка ПХК «Славутич»
- финансирование бассейна «Дельфин»
- приобретение спортивной формы и инвентаря
- обеспечение участия ведущих спортсменов в международных, российских и областных соревнованиях
- поощрение ведущих спортсменов и тренеров
- мероприятия, проводимые администрациями районов города Смоленска
|
23803,6
2509,1
6500,0
702,0
3247,5
3500,0
6115,0
200,0
200,0
200,0
630,0 |
23803,6
2509,1
6500,0
702,0
3247,5
3500,0
6115,0
200,0
200,0
200,0
630,0 |
|
| Опека и попечительство |
51321,6 (субвенции обл. бюджета) |
51321,6 (субвенции обл. бюджета) |
|
Социальные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- выплата компенсаций на проезд
- выплата пособий на детей попечителям
- выплаты на содержание ребенка, переданного в приемную семью
- оплата труда приемных родителей
|
51321,6
1701,3
39533,1
6145,7
3941,5 |
51321,6
1701,3
39533,1
6145,7
3941,5 |
|
| Образование |
364431,3 |
364431,3 |
|
| Приобретение в муниципальную собственность детского дошкольного учреждения по ул. Багратиона |
15000,0 |
15000,0 |
|
Ремонт образовательных учреждений:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- внешкольные учреждения
- прочие учреждения образования
|
50924,0
21370,0
25680,0
3448,0
426,0 |
50924,0
21370,0
25680,0
3448,0
426,0 |
|
Приобретение оборудования для образовательных учреждений:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- внешкольные учреждения
- прочие учреждения
|
10752,9
4880,0
5118,6
681,6
72,7 |
10752,9
4880,0
5118,6
681,6
72,7 |
|
Городские целевые программы:
- «Развитие системы образования»
- «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска»
|
82689 ,4
5015,0
77674,4 |
82689 ,4
5015,0
77674,4 |
|
| Льготы по оплате за содержание детей в детских дошкольных учреждениях |
15411,9 |
15411,9 |
|
| Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях |
34836,1 (субвенции обл. бюджета) |
34836,1 (субвенции обл. бюджета) |
|
| Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных школ и Православной гимназии |
120161,7 |
120161,7 |
|
| Обеспечение учащихся и воспитанников детских дошкольных учреждений питьевой водой |
18889,4 |
18889,4 |
|
| Доплаты медицинским работникам за участие в проведении диспансеризации и вакцинации детей, воспитателям детских садов |
15765,9 |
15765,9 |
|
| Культура и искусство |
33031,8 |
31241,0 |
1790,8
(платн. услуги) |
| Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы»: |
19375,0 |
19375,0 |
|
- мероприятия по благоустройству памятных мест
- организация праздничных городских мероприятий
- мероприятия, проводимые управлением по потребительскому рынку
- организация мероприятий комитетом местного самоуправления
|
2000,0
14900,0
1505,0
100,0 |
2000,0
14900,0
1505,0
100,0 |
|
- мероприятия, проводимые администрациями районов города Смоленска
- Ленинский район
- Промышленный район
- Заднепровский район
|
870,0
290,0
290,0
290,0 |
870,0
290,0
290,0
290,0 |
|
Ремонт учреждений культуры:
- музыкальные, художественные школы, школа искусств
- дома культуры, парк, планетарий
- библиотеки
- МУК «Смоленский камерный театр»
|
7674,2
2746,0
4189,5
405,0
333,7 |
7674,2
2746,0
4189,5
405,0
333,7 |
|
Приобретение основных средств для учреждений культуры:
- музыкальные, художественные школы, школа искусств
- дома культуры, парк, планетарий
- библиотеки
- МУК «Смоленский камерный театр»
|
3816,1
986,4
1634,7
735,0
460,0 |
2025,3
58,0
965,3
682,0
320,0 |
1790,8
928,4
669,4
53,0
140,0 |
| Обновление библиотечного фонда |
2166,5
в т.ч. 866,6
(субвенции обл. бюджета) |
2166,5
в т.ч. 866,6
(субвенции обл. бюджета) |
|
| Обеспечение доступности жилья |
88426,9 |
88426,9 |
|
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» |
5019,8 |
5019,8 |
|
| Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Смоленска (в рамках федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») |
36000,0 |
36000,0 |
|
| Снос ветхого и аварийного жилфонда |
10000,0 |
10000,0 |
|
| Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений при переселении из аварийного жилфонда) |
20000,0 |
20000,0 |
|
Капитальный ремонт жилого фонда
в т. ч.
- капремонт выморочного жилья
- ремонт квартир ветеранов ВОВ
|
10530,6
5300,0
5230,6 |
10530,6
5300,0
5230,6 |
|
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
6876,5 (субвенции обл. бюджета) |
6876,5 (субвенции обл. бюджета) |
|
| Социальная поддержка населения |
339269,5 |
264554,8 |
74714,7 |
Доплаты работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы в связи с ростом потребительских цен:
- учреждения образования
- учреждения культуры
- учреждения физической культуры и спорта
|
70685,1
59541,9
8489,4
2653,8 |
70685,1
59541,9
8489,4
2653,8 |
|
| Меры социальной поддержки ветеранам боевых действий и почетным гражданам города Смоленска |
11919,0 |
11919,0 |
|
| Субсидии на возмещение убытков, связанных с установлением регулируемых тарифов на жилищные услуги |
9340,3 |
9340,3 |
|
Субсидии на возмещение убытков, связанных с установлением регулируемых тарифов на проезд в муниципальном транспорте:
- МТТП
- МУП «Автоколонна 1308»
|
156850,4
88260,4
68590,0 |
156850,4
88260,4
68590,0 |
|
| Субсидии на возмещение убытков, связанных с установлением регулируемых тарифов на услуги бань |
15760,0 |
15760,0 |
|
| Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
74714,7 |
|
74714,7 |
| II . Укрепление экономического потенциала, формирование благоприятного инвестиционного климата |
1904510,1 |
684824,1 |
1219686,0 |
| Программа содействия занятости населения города Смоленска |
89043,5 |
|
89043,5
83431,3
(фед. бюджет)
5612,2
(привлеч. ср-ва) |
| Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Смоленска |
16691,1 |
|
16691,1
(обл. бюджет) |
Архитектура и градостроительство
- разработка проекта планировки территории II Западного жилого микрорайона (2-я очередь)
- разработка проекта планировки общественно-жилого центра (Юг- III)
- разработка концепции оптимизации использования рекламного пространства с учетом соблюдения норм по обеспечению безопасности дорожного движения
|
18000,0
4000,0
12000,0
2000,0 |
18000,0
4000,0
12000,0
2000,0 |
|
| Развитие мультисервисной сети Администрации города |
9500,0 |
9500,0 |
|
| Создание муниципальной геоинформационной системы (МГИС) «Ливневая канализация города Смоленска» (для МАУ «Спецавто») |
1500,0 |
1500,0 |
|
| Завершение работ по созданию МГИС «Водоканал» и МГИС «Теплосеть» (400 км) |
7500,0 |
7500,0 |
|
| Обслуживание мультисервисной сети |
500,0 |
500,0 |
|
Управление муниципальной собственностью:
- разработка проектов планировки и межевания кварталов многоэтажной жилой застройки
- межевание земельных участков для оформления муниципальной собственности
- оценка рыночной стоимости земельных участков
- корректировка городской черты
- техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности
- экспертиза по обследованию нежилых помещений многоквартирных домов |
7000,0
2027,5
500,0
500,0
3500,0
472,5 |
7000,0
2027,5
500,0
500,0
3500,0
472,5 |
|
Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Смоленске»:
- субсидирование затрат на инновационные разработки, сертификацию новых видов продукции
- мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого бизнеса
|
2654,0
1500,0
1154,0 |
2654,0
1500,0
1154,0 |
|
| Муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Смоленске» |
600,0 |
600,0 |
|
| Муниципальная целевая программа «Развитие международных связей в г. Смоленске» |
1000,0 |
1000,0 |
|
| МУП «Автоколонна 1308» |
1650,0 |
|
1650,0
(собств. средства предприятия) |
| Ремонт автогаража и административных корпусов |
1350,0 |
|
1350,0 |
| Мероприятия по улучшению качества обслуживания: приобретение радионавигационного оборудования по контролю за движением автобусов |
300,0 |
|
300,0 |
| МУ ТТП |
40537,0 |
12000,0 |
28537,0
(собств. средства предприятия) |
| Капитальный ремонт контактной сети ( 1,5 км) |
1000,0 |
|
1000,0 |
| Капитальный ремонт подвижного состава (10 трамваев, 6 троллейбусов) |
25806,0 |
|
25806,0 |
| Капитальный ремонт производственных помещений |
1000,0 |
|
1000,0 |
| Капитальный ремонт трамвайных путей |
12000,0 |
12000,0 |
|
| Мероприятия по энергосбережению |
731,0 |
|
731,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров (проект Единой России) |
85909,6 |
4295,6 |
81614,0 (субсидии фед. бюджета) |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов РФ (проект Единой России) |
171822,4 |
8591,4 |
163231,0 (субсидии фед. бюджета) |
| Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска |
141840,0 |
141840,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству города:
- мероприятия по безопасности дорожного движения
- устранение аварийных ситуаций и исполнение решений судов
|
9300,0
5500,0
3800,0 |
9300,0
5500,0
3800,0 |
|
Благоустройство районов города
- Ленинского района
- Промышленного района
- Заднепровского района
|
25460,0
9610,0
7800,0
8050,0 |
25460,0
9610,0
7800,0
8050,0 |
|
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске»
- филиал ОАО «Квадра» - «Смоленская региональная генерация»
- СМУП «Горводоканал»
- МУП «Смоленсктеплосеть»
|
131019,6
67030,0
3038,6
60951,0 |
20000,0
20000,0 |
111019,6 (собств. ср-ва предпр.)
67030,0
3038,6
40951,0 |
| Разработка Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска |
60000,0 |
60000,0 |
|
| Муниципальная целевая программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета потребления на территории города Смоленска |
68185,0 |
68185,0 |
|
| Муниципальная программа по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов |
65766,0 |
65766,0 |
|
| Приобретение коммунальной техники для предприятий ЖКХ (30 ед.) |
60000,0 |
60000,0 |
|
Производственная программа МУП «Смоленсктеплосеть»
Ремонт и реконструкция объектов теплоснабжения |
47094,0 |
|
47094,0
(собств. средства предприятия) |
Производственная программа СМУП «Горводоканал»
Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение оборудования |
65419,3 |
|
65419,3
(собств. средства предприятия) |
| ООО «Смолэк» |
21720,0 |
|
21720,0
(собств. средства предприятия) |
| Приобретение автотранспорта для вывоза ТБО и КГМ (5 ед.) |
8200,0 |
|
8200,0 |
| Приобретение техники и оборудования для организации захоронения ТБО (3 ед.) |
13020,0 |
|
13020,0 |
| Приобретение и установка подземных контейнеров (10 ед.)
Оснащение спецавтомобилей системой «Глонас» |
500,0 |
|
500,0 |
| ОАО «Банно-прачечное хозяйство» |
958,0 |
|
958,0
(собств. средства предприятия) |
| Ремонт гаража и отделения бани №2 |
150,0 |
|
150,0 |
Мероприятия по энергосбережению:
- автоматизация температурного режима гаража
- замена электропечи в бане №1
|
148,0 |
|
148,0 |
Мероприятия по улучшению качества обслуживания:
- установка вытяжного вентилятора в бане №4
- ремонт отделения бани № 1
- перевод системы отопления с парового на водяное в бане №4
|
660,0
30,0
30,0
600,0 |
|
660,0
30,0
30,0
600,0 |
СМУП «ВЦ ЖКХ»
Приобретение программного обеспечения и сервера для реализации криптографической защиты данных |
811,0 |
|
811,0
(собств. средства) |
| Филиал ОАО «Квадра» - «Смоленская региональная генерация» |
18037,0 |
|
18037,0
(собств. средства предприятия) |
| Завершение работ на тепломагистрали №3 от НО-5 до НО-1 по ул. Смольянинова |
16700,0 |
|
16700,0 |
| Перекладка участка тепловой сети №3 от камеры 3к11 до 3к13 по ул. 25 Сентября |
1337,0 |
|
1337,0 |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |
214912,3 |
|
214912,3
(собств. средства предприятия) |
| Ремонт оборудования в 23 ТП, РП 6-10\0,4 кВ |
2137,5 |
|
2137,5 |
| Ремонт зданий 20 ТП, РП 6-10\0,4 кВ |
2901,0 |
|
2901,0 |
| Ремонт ВЛ 0,4 кВ - 22,44 км |
3702,1 |
|
3702,1 |
| Ремонт КЛ 6кВ - 5,93 км |
922,1 |
|
922,1 |
| Ремонт КЛ 0,4кВ – 0,875 км |
1075,62 |
|
1075,62 |
| Реконструкция ТП, РП 6-10\0,4 кВ – 12 шт. |
92888,0 |
|
92888,0 |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 13 шт. 52,66 км |
83010,0 |
|
83010,0 |
| Реконструкция КЛ 6кВ – 13 шт. 9,15 км |
14410,0 |
|
14410,0 |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 16 шт. 3,33 км |
13866,0 |
|
13866,0 |
| Смоленский филиал ОАО «Центртелеком» |
355286,0 |
|
355286,0
(собств. ср-ва предприятия) |
| Телефонизация новостроек с применением технологии Softwitch |
12160,0 |
|
12160,0 |
| Модернизация оборудования узла передачи данных |
10965,0 |
|
10965,0 |
| Реконструкция сети ГТС г. Смоленска, строительство мультисервисных абонентских концентратов емкостью 37312 абонентов |
332161,0 |
|
332161,0 |
| ОАО «Смоленскоблгаз» |
3662,2 |
|
3662,2
(собств. ср-ва предприятия) |
| Закольцовка газопровода высокого давления в деревне Богородицкое с газопроводом среднего давления по ул. Попова |
2850,0 |
|
2850,0 |
| Строительство газопровода низкого давления по ул. М.Краснофлотская |
119,0 |
|
119,0 |
| Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Студенческая |
693,2 |
|
693,2 |
| Перечень бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы |
131332,1 |
131332,1 |
|
Управление муниципального строительства:
- строительство детского сада по ул. М. Октябрьской
- строительство пристройки к гимназии экономического профиля по ул. Багратиона
- строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах «Киселевки»
- строительство 40 квартирного дома по ул. Социалистической
- разработка ПСД на строительство Планетария
- проектирование и строительство газовой котельной на территории МУП «Автоколонна 1308»
- доработка ПСД на реконструкцию Дома культуры «Гнездово»
- реконструкция помещений хлораторной и наружной канализации для ОГБЮС «Клиническая больница»
- проектирование и строительство закрытой стоянки автотранспорта для ОГБЮС «Детская клиническая больница»
- проектирование пристройки к помещению ОГБЮС «Поликлиника №2»
- реконструкция городского центра здоровья для детей и подростков
|
130347,1
40457,8
15298,0
39406,0
18442,5
2000,0
3815,3
200,0
3270,0
2048,5
2000,0
3409,0 |
|
|
Управление образования и молодежной политики:
- проектирование и реконструкция наружного освещения в муниципальных дошкольных учреждениях и школах (МОУ СОШ № 9, 18, 25, 26, 37)
|
985,0
985,0 |
|
|
| Реконструкция общественных туалетов в ЦПК и О |
3500,0 |
3500,0 |
|
| План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания Смоленска, в т.ч. городская целевая программа «Подготовка и проведение празднования 1150-летия города Смоленска» |
2765177,4 |
697620,4 |
2067557,0*
181227,0
(обл. бюджет)
1886330,0
(фед. бюджет) |
| ВСЕГО по Основным направлениям развития |
5588141,5 |
2224393,0 |
3363748,5 |
* Объемы бюджетных средств из федерального и областного бюджетов подлежат уточнению после подписания соглашений и получения уведомлений о лимитах бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов |
