ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

за январь-апрель 2012 года

(по оперативным данным Государственного комитета статистики и

Министерства по налогам и сборам)

Показатели	январь-апрель 2012 года	январь-апрель 2011 года	2012 в % к 2011 году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам деятельности (млн. руб.) - всего	16935,3	16289,0	104,0
индекс производства (%)	103,2	101,2
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м)	15,9	18,1	87,8
Объем инвестиций в основной капитал по крупным организациям (млн. руб.) Индекс физического объема (%)	2582,3 в 2,8 раза	803,5	в 3,2 раза
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (млн. руб.) В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)	9734,7 112,1	8268,6 136,3	117,7
Объем перевозок грузов крупных и средних организаций автомобильного транспорта (тыс. тонн)	967,9	883,9	109,5
Грузооборот крупных и средних организаций автомобильного транспорта (млн. т км)	218,6	188,1	116,2
Сумма прибыли, полученная крупными и средними организациями основных видов экономической деятельности (январь-март) (млн. руб.)	836,0	1122,1	74,5
*Сумма по налоговым платежам, перечисленным налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней (млн. руб.)	4059,4	4901,3	82,8
Доходы городского бюджета, включая дотации и субвенции из областного бюджета (млн. руб.) В процентах от утвержденной годовой суммы	1405,6 29,3	1325,4 30,8	106,1
Собственные доходы бюджета (млн. руб.) В процентах от утвержденной годовой суммы	1049,2 26,8	1103,7 32,3	95,1
Дотации, субвенции из областного бюджета (млн. руб.)	356,4	221,7	160,8
Расходы городского бюджета (млн. руб.) В процентах от утвержденной годовой суммы	1335,9 23,6	1159,7 23,0	115,2
Расходы бюджета на отрасли городского хозяйства (млн. руб.) Процент от утвержденного объема расходов	266,7 16,0	444,1 21,2	60,1
Расходы бюджета на социальную сферу (млн. руб.) Процент от утвержденного объема расходов	880,6 30,8	572,2 25,6	153,9
Среднемесячная заработная плата (январь-март) (руб.)	20198	17702	114,1
Реальная средняя заработная плата (январь-март (%)	100,8	101,6
Прожиточный минимум в среднем в расчете на душу населения за I квартал (руб.)	6668	6873	97,0
Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области	101,2	105,0
Зарегистрировано безработных (чел.)	1257	1961	64,1

*уменьшение поступлений по налоговым платежам связано с увеличением сумм возмещения НДС из федерального бюджета на счет налогоплательщиков

Демографическая ситуация

По предварительной оценке численность постоянного населения города по состоянию на 1 апреля 2012 года составила 330,0 тыс. человек и с начала года увеличилась на 0,03 тыс. человек. Число зарегистрированных родившихся в городе уменьшилось на 47 человек и составило 831 человек, число зарегистрированных умерших – 1077 человек, что на 63 человека меньше по сравнению с январем-мартом 2011 годом. При этом естественная убыль населения составила 246 чел. и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 16 человек. Показатель естественной убыли, рассчитанный на 1 тысячу населения, составил – 3,0 (в январе – марте 2011 года -3,3).

Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль. Положительное сальдо миграции складывается за счет международной миграции. В обмене со странами СНГ наибольший прирост мигрантов наблюдается из Республики Беларусь, по странам дальнего зарубежья – из Индии.

Уровень жизни населения

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних организациях в марте 2012 года составила 20753 руб. и увеличилась по сравнению с мартом 2011 года на 12,7%.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в организациях следующих видов экономической деятельности:

- «строительство» - 123,1%;

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» - 120,8%;

- «здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 121,4%;

- «обрабатывающие производства» - 116,7%.

Разница в оплате труда работников финансовых организаций (средняя заработная плата за март 2011 года - 33782 руб., численность работающих – 4,5% от общей численности в крупных и средних организациях) по сравнению со средней заработной платой работников организаций таких видов экономической деятельности, как «образование», «здравоохранение и предоставление социальных услуг» (соответственно – 13666 руб., 24,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась и составила 2,5 раза (за март 2011 года – 2,7 раза).

Реальная заработная плата одного работника за январь-март 2012 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила к январю - марту 2011 года 110,2% (для сравнения, за аналогичный период прошлого года 97,4%).

На 1 мая 2012 года задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по сравнению с 1 мая 2011 года уменьшилась на 62,6% и составила 6,7 млн. рублей. Задолженность имели две организации города, в которых 0,4 тыс. работников не получили начисленную им заработную плату в установленные сроки. Задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Цены на потребительском рынке за январь-апрель 2012 года выросли на 0,6% против 5,0% за январь-апрель 2011 года. Снизились цены на продовольственные товары - на 4,1 процентных пункта, на непродовольственные товары - на 1,5 процентных пункта, на платные услуги – на 6,1 процентных пункта, в том числе на жилищно-коммунальные – на 11,8 процентных пункта.

Платные услуги подорожали на 0,8%, в том числе жилищно-коммунальные – на 0,1%. Рост на жилищно-коммунальные услуги за соответствующий период прошлого года составил 11,9%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в апреле 2012 года составила 2543,4 руб., по отношению к декабрю 2011 года она выросла на 2%. Из 18 регионов Центрального федерального округа Смоленская область по стоимости набора занимает 17 место. Выше стоимость набора в г. Москве.

Занятость населения

К концу апреля 2012 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1682 незанятых трудовой деятельностью гражданина, ищущих работу, в том числе официально зарегистрированы в качестве безработных 1257, из них 1154 безработных получали пособие (для сравнения, на 1 мая 2011 года состояло на учете 2531 человек, официально зарегистрированы в качестве безработных 1961 человек, получали пособие 1745 человек).

Численность работающих в крупных и средних организациях города в марте 2012 года составила 116,9 тыс. человек, на 0,4% больше, чем в марте 2011 года.

Увеличение численности произошло по следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (на 21,7%); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (на 11,8%), транспорт и связь (на 3,4%); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 9,8%), финансовая деятельность (на 3,3%); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (на 0,1%).

По всем остальным видам деятельности произошло снижение численности работающих. В большей степени численность сократилась в гостиницах и ресторанах (на 26,1%), в строительных организациях (на 14,9%), учреждениях образования (на 4,1%).

Промышленность

С января 2012 года наблюдается процесс восстановления промышленного производства. За январь-апрель 2012 года индекс промышленного производства по трем основным видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению с январем-апрелем 2011 года сложился в размере 103,2%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, увеличился на 4,0% (в действующих ценах) и составил 16935,8 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности	Январь-апрель 2012 года	Январь-апрель 2012 года	2012 в % к 2011
- добыча полезных ископаемых (млн. руб.)	Смоленскстат не публикует данные, по которым отчитывается 1-2 организации
- обрабатывающие производства (млн. руб.)	11402,5	10452,6	109,1
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. руб.)	5532,8	5836,4	94,8
ИТОГО	16935,3	16289,0	104,0

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил 105,8%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 9,1%.

Рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошел на предприятиях следующих видов деятельности:

- производство транспортных средств и оборудования (153,5%);

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (110,4%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий (107,2%);

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (102,1%);

- металлургического производство и производство готовых металлических изделий – 106,9%;

- издательская и полиграфическая деятельность – 102,5%;

Сокращение производства наблюдается на предприятиях следующих видов деятельности:

- обработка древесины и производство изделий из дерева (индекс производства – 15,5%);

- текстильное и швейное производство (индекс производства – 67,5%);

- производство пищевых продуктов (индекс производства – 87,8%);

- производство машин и оборудования (индекс производства – 94,9;

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс производства составил 97,9%. При этом производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) уменьшилось на 3,2%, производство, передача и распределение электроэнергии - на 1,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг уменьшился на 5,7%.

Индекс производства по основным видам деятельности:

Виды деятельности	апрель 2012 в % к		Январь-апрель 2012 в % к январю-апрелю 2011
	апрелю 2011	марту 2012
Обрабатывающие производства из них:	106,2	102,3	105,8
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	85,4	94,8	87,9
- текстильное и швейное производство	62,8	93,3	67,5
- обработка древесины и производство изделий из дерева	37,2	3,3 раза	15,5
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	103,3	106,6	102,5
- производство резиновых и пластмассовых изделий	107,3	158,0	107,2
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов	90,4	88,0	102,1
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	111,1	110,4	106,9
- производство машин и оборудования	106,3	121,4	94,9
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	117,6	108,5	110,4
- производство транспортных средств и оборудования	175,8	87,2	153,5
- прочие производства	89,4	101,6	97,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, из них:	97,0	76,1	97,9
- производство, передача и распределение электроэнергии	95,6	77,5	98,4
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	100,1	72,9	96,8

Строительство

Объем инвестиций по крупным организациям за январь-апрель 2012 увеличился в 2,8 раза в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 2582,3 млн. руб.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», крупными и средними организациями составил 696,3 млн. руб., или 87,3% (в сопоставимой оценке) к уровню января-апреля 2011 года.

За январь-апрель 2012 года сдано в эксплуатацию жилых домов на 12,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе индивидуальными застройщиками – на 1,2%.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за январь-апрель 2012 года составил 9734,7 млн. руб., что в товарной массе на 12,1% больше, чем за январь-апрель 2011 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 35,5%, непродовольственных товаров – 64,5% (в январе-апреле 2011 года – 27,9% и 72,1%, соответственно).

Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 0,4% и составил 4715,5 млн. руб. В структуре объема платных услуг населению преобладают коммунальные услуги (39,5%), услуги связи (35,9%), транспортные услуги (7,5%).

Объем бытовых услуг сложился в размере 22,9 млн. руб., или 94,0% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду прошлого года. Две трети объема бытовых услуг пришлось на услуги бань, душевых и саун, услуги прачечных.

Оборот общественного питания составил 75,6 млн. руб., или 79,8% к уровню января-апреля 2011 года.

Сфера общественного питания и бытовых услуг населению развиваются в основном за счет малых предприятий с численностью работающих до 15 человек, которые не входят в статистический учет.

Перечень предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, введенных в эксплуатацию

с 01.01.2012 по 01.05.2012

Районы города	Открыто в 2012 году		Из них:
	С начала года	в т. ч. в апреле	Продовольственные	Непродовольственные	Общественное питание	Бытовое обслуживание
Ленинский	19	7	2	12	2	3
Промышленный	22	2	3	10	3	6
Заднепровский	5	-	2	1	2	-
ИТОГО:	46	9	7	23	7	9

Финансы

По итогам финансовой деятельности за январь-март 2012 года 62,6% от числа наблюдаемых организаций получили прибыль. Сумма прибыли рентабельных предприятий составила 836,0 млн.руб. и уменьшилась на 25,5%. Доля убыточных организаций основных видов экономической деятельности уменьшилась на 5,6 процентных пункта по сравнению с январем-мартом прошлого года, сумма убытка увеличилась на 36,6% и составила 660,5 млн. руб. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 175,5 млн. руб. прибыли или 27,5% (в январе-марте 2011 года – 638,2 млн. руб. прибыли).

На 1 апреля общая задолженность (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций составила 45,2 млрд. руб., из нее просроченная - 0,72 млрд. руб. По сравнении с 1 апреля 2011 годом просроченная задолженность увеличилась на 0,14 млрд. руб., или на 24,1%.

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций по состоянию на 1 апреля 2012 года составила 22492,6 млн. руб., из нее просроченная – 718,0 млн. руб., или 3,2% от общей суммы кредиторской задолженности. По сравнению с 1 апреля 2011 года уменьшилась на 492 млн. руб., или на 2,1%. Наибольшую часть просроченной кредиторской задолженности (81,7%) составила задолженность поставщикам – 586,9 млн. руб. Дебиторская задолженность составила 23274,9 млн. руб., из нее просроченная – 5,1 % от общей суммы дебиторской задолженности. По сравнению с 1 апреля 2011 года дебиторская задолженность увеличилась на 3260,1 млн. руб., или на 16,3%.

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 1 мая 2012 года составила 1314,8 млн. руб., что на 15,7% выше уровня прошлого года (на 178,3 млн. руб.).

Недоимка по налоговым платежам в бюджеты всех уровней увеличилась на 70,2 млн. руб. и составила на конец мая 2012 года 549,9 млн. руб.

Пассажироперевозки

За январь - апрель 2012 года транспортными предприятиями перевезено 30,3 млн. пассажиров (увеличение на 1,3%), в том числе:

- трамваями – 5,9 млн. чел. (увеличение на 0,6%);

- троллейбусами – 2,7 млн. чел. (увеличение на 5,3%);

- автобусами – 3,8 млн. чел. (уменьшение на 7,6%);

- привлеченным транспортом иных перевозчиков – 17,9 млн. чел. (увеличение на

2,7 %).

За отчётный период количество привлеченного транспорта составило 498 автобусов (на 132 единицы меньше, чем в январе – апреле 2011 года).

Количество выполненных рейсов в рассматриваемом периоде увеличилось трамваями на 4,4%, автобусами на 3,8%, троллейбусами на 1,8%.

Количество пассажиров, перевозимых за 1 рейс, снизилось во всех видах муниципального транспорта (в трамваях, троллейбусах и автобусах).

Основные показатели

производственной деятельности МУТТП

Наименование показателя	Ед. изм.	Январь - апрель 2012 г.	Январь - апрель 2011 г.	2012 г. в % к 2011 г.
Количество подвижного состава - трамвай - троллейбус	ед. ед.	75 46	80 46	93,8 100,0
Получено подвижного состава - трамвай - троллейбус	ед. ед.	- -	2 -	- -
Списано подвижного состава - трамвай - троллейбус	ед. ед.	- -	- -
Среднесуточный выпуск на линию - трамвай - троллейбус	ед. ед.	46,3 27,4	46,4 27,3	99,8 100,4
Коэффициент использования парка - трамвай - троллейбус		0,618 0,585	0,603 0,590	102,5 99,2
Общий процент износа подвижного состава - трамвай - троллейбус	% %	73,8 90,6	79,0 85,6
Перевезено пассажиров - трамвай - троллейбус	млн. чел.	5,9 2,7	5,8 2,6	101,7 103,9
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	5781	2493	231,9
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	12637	13528	93,4
Среднесписочная численность	чел.	823	875	94,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	13425	12073	111,2
Доходы от перевозок - трамвай - троллейбус	тыс. руб.	46671,1 22991,3	41907,5 20441,6	111,4 112,5

Основные показатели производственной

деятельности МУП «Автоколонна–1308»

Наименование показателя	Ед. изм.	Январь - апрель 2012 г.	Январь -апрель 2011 г.	2012 г. в % к 2011 г.
Количество подвижного состава	ед.	122	133	91,7
Получено подвижного состава	ед.	-	-
Списано подвижного состава	ед.	8	-
Среднесуточный выпуск на линию	ед.	64	67	95,5
Коэффициент использования автопарка		0,589	0,564	104,4
Общий процент износа подвижного состава	%	75,1	70,8
Перевезено пассажиров	млн. чел.	3,7	4,0	92,5
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	6140	7757	79,2
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	43387	41413	104,8
Среднесписочная численность	чел.	603	653	92,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	15665	14858	105,4
Доходы от перевозок	тыс. руб.	33036,5	33437,0	98,8

Информация о начислении и сборе арендной платы

за нежилые помещения на 01.05.2012

Районы города	Количество договоров	Площади, сданные в аренду (кв. м)	Начислено за январь-апрель 2012 г. (тыс. руб.)	Поступило за январь-апрель 2012 г. (тыс. руб.)	Процент сбора
Заднепровский	126	13349,24	4434,6	3889,6	87,7
Ленинский	196	20752,82	14630,1	14308,4	97,8
Промышленный	174	18430,69	8191,8	7649,7	93,4
ВСЕГО	496	52532,75	27256,5	25847,7	94,8

Управлением муниципального имущества и земельных отношений для увеличения сбора арендной платы и погашения задолженности перед бюджетом за муниципальное имущество за январь-апрель 2012 г. было направлено 113 претензий по нежилым помещениям на сумму – 14670,0 тыс. руб., подготовлено о взыскании задолженности 5 исковых заявления на сумму – 1556,8 тыс. руб.

Оперативные данные о расходах, произведенных из бюджета города

на 01.05.2012

Направления расчетов	Профинансировано из бюджета (тыс. руб.)	Общая сумма финансирования отрасли в % к утвержденному на 2012 год бюджету
Расходы – всего в том числе по отраслям:	1335934,1	23,6
Жилищно-коммунальное хозяйство		15,6
Автотранспорт	30686,6	35,3
Электротранспорт	30947,1	25,0
Образование и молодежная политика	826401,9	32,0
Здравоохранение	32,9	0,2
Физическая культура и спорт	5519,3	8,4
Культура	48635,7	24,9
Органы управления	83536,6	25,6
Правоохранительные органы и ЧС	7571,9	29,2
Социальная политика, в том числе, выплаты ветеранам боевых действий и почетным гражданам	47425,9 3661,7	31,1 30,7

Финансирование по Управлению жилищно-коммунального хозяйства

	Утверждено бюджетом на 2012 год (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.05.2012 г. (тыс. руб.)	% финансирования
ВСЕГО, в том числе:	1196446,4	201376,5	16,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств (остатки 2011 года) - федерального бюджета - областного бюджета - городского бюджета	12706,5 2124,5 2467,8	10137,0 1694,9 1694,9	79,8 79,8 68,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	42000,2	1112,4	2,6
Техническое обслуживание уличного освещения	20073	1989,1	9,9
Оплата за уличное освещение	71301,3	17615,5	24,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений: мехуборка, содержание остановок, ливневых канализаций и мест захоронения (МКП «СпецАвто»)	140000	57735,9	41,2
Озеленение (МКП «Зеленстрой»)	85598,8	23529,7	27,5
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска (улично-дорожная сеть)	39340,0	-	-
Компенсация выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	12271	4632,2	37,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по исполнению судебных актов	65000,0	725,8	1,1
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета	19904,7	992,8	5,0
Городская целевая программа празднования 1150 - летия города Смоленска	189135	-	-
Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2011-2013 годы	46358	-	-
Муниципальная программа «Подготовка ЖКХ города Смоленска к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.»	50000	1471,2	2,9
Городская целевая программа 1150-летия города Смоленска (инженерные сети)	149795,0	-	-
Ведомственная целевая программа по реконструкции. ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на 2012 год	150810,7	59520,6	39,5

Показатели финансовой деятельности ОАО «Жилищник»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г.	2012 в % к 2011
Начислено платежей населению – всего с учетом коммунальных услуг, в том числе за содержание и ремонт жилья	тыс. руб. тыс. руб.	843195,6 219492,4	838600,8 216725,4	100,5 101,3
Сборы платежей с населения всего с учетом коммунальных услуг, в том числе за содержание и ремонт жилья	тыс. руб. тыс. руб.	795911,6 209390,9	744744,5 200518,9	109,1 108,1
Процент сбора – всего с учетом коммунальных услуг, в том числе за содержание и ремонт жилья	% %	94,4 95,4	88,8 92,5
Количество жилых домов, находящихся на обслуживании, из них: - жилые - нежилые	ед.	2326 2317 9	2407 2386 21	96,6 97,1 42,1
Принято на обслуживание жилых домов	ед.	2	13	15,4
Полезная площадь	тыс. кв. м	3,3	55,7	5,9
Выбыло жилых домов в связи с выбором других управляющих организаций за год Полезная площадь	ед. тыс. кв. м	40 36,2	79 51,1	50,6 70,8
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	817114	623644	131,0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	715754	754808,3	94,8
Финансовый результат (убыток)	тыс. руб.	10523	37603	28,0
Среднесписочная численность работающих	чел.	2030	2135	95,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	11187	10856	103,0

Показатели производственной деятельности МУП «Горзеленхоз»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г.	2012 в % к 2011
Выполнено работ (согласование проектов по прокладке газопровода, под строительство жилых домов, по установке линий электропередач и др.)	тыс. руб.	9,0	-	-
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	62	1708	3,6
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	19	4922	0.4
Среднесписочная численность	чел.	2	7	28,6
Среднемесячная заработная плата	руб.	17100	10600	161,3

Показатели производственной деятельности МКП «Зеленстрой»

	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г. (МБУ «Зеленс- трой»)	2012 в % к 2011
Объем реализации - всего	тыс. руб.	27959,0	32039,5	87,3
Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием I полугодия	тыс. руб.	52755,2	31226,6	168,9
Фактическое выполнение муниципального задания	тыс. руб.	27688,6	31127,6	89,0
Профинансировано из бюджета города	тыс. руб.	23529,7	31127,6	75,6
Выполнение муниципального задания	%	52,5	99,7
Выполненный объем работ за счет бюджета города:
- уход за деревьями:
формовочная обрезка	шт.	290	760	38,2
снос	шт.	440	592	74,3
вырезка сухих ветвей	шт.	15	-	-
- посадка цветочной рассады	шт.	129000	-	-
- устройство цветника	кв. м	82997,0	-	-
Объем реализации прочим потребителям	тыс. руб.	270,4	911,9	29,7
Объем работ выполненный за счет средств сторонних организаций по уходу за деревьями:
- формовочная обрезка	шт.	70	39	179,5
- снос	шт.	12	126	9,5
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	7856,9	301,9	-
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	4915,8	1602	в 3,1 раза
Среднесписочная численность	чел.	140	119	117,6
Среднемесячная заработная плата	руб.	19699	15719	125,3

Показатели производственной деятельности

ОАО «Банно-прачечное хозяйство»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г.	2012 в % к 2011
Пропуск посетителей бань Объем реализации	тыс. чел. тыс. руб.	94,2 7840,3	93,9 7079,8	100,3 110,7
Стирка белья прачечной Объем реализации	тонн тыс. руб.	101 4231,4	105,1 4088,8	96,1 103,5
Финансовый результат (убыток)	тыс. руб.	3390	1437	в 2,4 раза
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2297	1690	135,9
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	2681	2736	98,0
Среднесписочная численность работающих	чел.	174	190	91,6
Среднемесячная заработная плата	руб.	10932	9212	118,7

Показатели производственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г.	2012 в % к 2011
Вырабатываемая т/энергия	тыс. Гкал	211,44	196,22	107,8
Покупная т/энергия	тыс. Гкал	795,05	858,36	92,6
Потери	тыс. Гкал	97,19	104,98
	%	9,66	9,95
Реализация т/энергии	тыс. Гкал	711,07	947,51	75,0
Начислено населению	тыс. руб.	794500,97	785271,67	101,2
Сборы платежей с населения	тыс. руб.	736826,58	672481,78	109,6
Процент сбора	%	92,7	85,6
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1203942	1216618	99,0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	1161249	1222502	95,0
Среднесписочная численность работающих	чел.	1283	1303	98,5
Среднемесячная заработная плата	руб.	17161	16325	105,1

Показатели производственной деятельности СМУП «Горводоканал»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г.	2012 в % к 2011
Реализация воды - всего	тыс. куб. м	9465,4	9874,7	95,9
в т.ч.: - населению	тыс. куб. м	7356,5	7698,4	95,6
- предприятиям	тыс. куб. м	2108,9	2176,3	96,9
Пропуск сточных вод – всего	тыс. куб. м	9226,5	9924	93,0
в т.ч.: - от населения	тыс. куб. м	6893,5	7415,3	93,0
- от предприятий	тыс. куб. м	2333	2508,7	93,0
Начислено - всего (отпущено)	тыс. руб.	204387,3	215761,7	94,7
в т. ч.: - населению	тыс. руб.	154456,2	163294,3	94,6
- предприятиям	тыс. руб.	49931,1	52467,4	95,2
Сборы платежей – всего (оплачено)	тыс. руб.	181209,1	191597,7	94,6
в т. ч.: - населением	тыс. руб.	139713,7	142561	98,0
- предприятиями	тыс. руб.	41495,4	49036,7	84,6
Процент сбора: - от населения - от предприятий	% %	90,5 83,1	87,3 93,5
Потери	тыс. куб. м %	3397,1 26,1	3616,6 26,5	93,9
Отремонтировано водопроводной линии	п. м	299,6	246,4	121,6
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	108986	125269	87,0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	183348	170781	107,4
Среднесписочная численность	чел.	971	970	100,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	17221	15309	112,5

Показатели производственной деятельности СМУП «Дормостстрой-1»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.		Январь-апрель 2011 г.		2012 в % к 2011
Объем реализации – всего, в том числе: - содержание остановок - содержание окраинных улиц - субподрядные работы	тыс. руб.	- - - -		3355,1 613 2453,2 288,9		- - - -
Работы, выполняемые для сторонних организаций	тыс. руб.	-		958,8		-
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	9933		9692		102,5
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	22843	20689		110,4
Среднесписочная численность работающих	чел.	33,4		77		43,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	16705		14282		117,0

Показатели производственной деятельности МКП «Дормостстрой»

	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г. (МБУ «Дормостстрой»)	2012 в % к 2011
Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием I полугодия	млн. руб.	46,6	18,4	253,3
Фактическое выполнение муниципального задания	млн. руб.	23,6	18,4	128,2
Профинансировано из бюджета города в т. ч. аванс (на приобретение горюче-смазочных материалов, щебня, песка и др.)	млн. руб.	43,6 20,0	18,4 -	237,0
Выполнение муниципального задания	%	93,5	100,0
Объем работ, выполненный за счет бюджета города:
- содержание улиц в зимний период	млн. руб.	11,3	2,4	в 4.6 раза
- профилирование улиц	млн. руб.	1,0	-	-
- содержание остановок	млн. руб.	3,0	0,8	в 3,9 раза
- содержание искусственных сооружений	млн. руб.	5,5	1,3	в 4,2 раза
- ямочный ремонт	млн. руб.	0,8	1,8	42,6
- устройство искусственных дорожных неровностей	млн. руб.	2,0	-	-
- прочие работы - субподрядные работы	млн. руб. млн. руб.	- -	0,2 11,9	- -
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	13411,0	670,0	-
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	8549	24321,3	35,2
Финансовый результат (убыток)	тыс. руб.	- 225	-	-
Среднесписочная численность работающих	чел.	189	147,7	128,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	19672,9	19654,2	100,1

Показатели производственной деятельности МКП «СпецАвто»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г. (МБУ «СпецАвто»)	2012 в % к 2011
Объем реализации - всего	тыс. руб.	59072,4	95845,7	61,6
Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием I полугодия	тыс. руб.	80744,2	103496,5	78,0
Фактическое выполнение муниципального задания	тыс. руб.	57735,9	95498,3	60,5
Профинансировано из бюджета города	тыс. руб.	57735,9	95498,3	60,5
Выполнение муниципального задания	%	71,5	92,3
Объем работ, выполненный за счет бюджета города:
- механизированная уборка улиц	тыс. руб.	53326,1	82902,8	64,3
- содержание остановок	тыс. руб.	581,3	759.8	76,5
- содержание и ремонт ливневых канализаций	тыс. руб.	1053,6	7151,5	14,7
- организация и содержание мест захоронения, содержание общественных туалетов, обезвреживание бродячих животных	тыс. руб.	2774,9	4684,2	59,2
Объем реализации прочим потребителям	тыс. руб.	1336,5	347,4	в 3,8 раза
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	12622	38805,6	32,5
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	9577	37062	25,8
Среднесписочная численность	чел.	263	258	101,9
Среднемесячная заработная плата	руб.	16751	16730	100,1

Показатели производственной деятельности ОАО «Спецавтохозяйство»

Наименование работ	Ед. изм.	Январь-апрель 2012 г.	Январь-апрель 2011 г.	2012 в % к 2011
Доходы – всего (начислено)	тыс. руб.	6901	7773,7	88,8
Получено денежных средств за выполненные работы всего, в том числе: - сдача в аренду помещений - от ОАО «Жилищник»	тыс. руб.	4784 3778 1006	7352,2 6468 884,2	65,1 58,4 113,8
Вывоз ЖБО и ТБО	тыс.куб. м	3,9	4,8	81,3
Начислено ОАО «Жилищник» за вывоз ЖБО и ТБО от населения	тыс. руб.	1603	1213,8	132,1
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	3973	13044	30,5
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	12532	6054	в 2,1 раза
Среднесписочная численность	чел.	13	17	76,5
Среднемесячная заработная плата	руб.	16081	14196	113,3

Информация

по обращениям граждан в отдел по защите прав потребителей

за январь-апрель 2012 года

Структура обращений	Кол-во обращений (январь-апрель)					Возвращено денег потребителям за недоброкачественные товары и услуги (тыс. руб.)
	Ленинский район	Промыш-ленный район	Заднепровский район	Иногородние	Всего / в т.ч. удовлетворено
Торговля и общественное питание	152	135	108	21	416 / 405	328,9
Бытовые услуги	28	33	15	2	78 / 70	201,5
Финансовые услуги	3	3	1	-	7 / 7	135,6
Услуги транспорта	3	8	-	2	13 / 12	1,1
Коммунальные услуги	22	21	10	2	55 / 49	9,3
Услуги связи	8	4	8	-	20 / 17	0,1
Медицинские услуги	2	-	-	-	2 / 2	10,0
Прочие услуги	10	7	4	4	25 / 22	2,9
ИТОГО:	228	211	146	31	616 / 584	689,4

Информация

о проведенных мероприятиях

управлением образования и молодежной политики за апрель 2012 года

№	Наименование мероприятия	Дата время и место проведения
1.	Городской конкурс творческих работ «Благовещение. Встреча весны и прилета птиц»	07.04.2012 Центральный парк культуры и отдыха
2.	Заседание Координационного Совета по патриотическому воспитанию и допризывнрй подготовке молодежи	10.04.2012 Конференц-зал Администрации города Смоленска
3.	Городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	10.04.2012 – 11.04.2012, 13.04.2012 Автогородок
4.	Церемония вручения премии им. Ю.А. Гагарина	12.04.2012 Смоленская областная филармония
5.	Ритуал приема в Смоленскую детскую городскую общественную организацию имени Ю.А. Гагарина	12.04.2012 У бюста им. Ю.А. Гагарина
6.	Пост № 2 у бюста Ю.А. Гагарина	12.04.2012
7.	Социальная акция «Рука помощи»	16.04.2012 МБОУ СОШ
8.	Акция мой город чистый?!	18.04.2012, 26.04.2012 По районам города
9.	Финал КВН по-Смоленски (юниор-лига)	19.04.2012 КЦ «Губернский»
10.	III городские Твардовские чтения для школьников	19.04.2012 МБОУ СОШ № 21
11.	День призывника	19.04.2012 Военная академия
12.	Интеллектуально-спортивная игра «Смоленские купола-2012» совместно с Православным молодежным духовным центром при храме святой великомученицы Варвары	21.04.2012 Смоленская областная универсальная библиотека
13.	Встреча делегации школьников города Санкт-Петербурга	22.04.2012 Сквер Памяти Героев

Основные показатели работы муниципальных учреждений культуры

за апрель 2012 года

Наименование организаций	Количество культурно-массовых мероприятий	Количество присутствующих (чел.)
Централизованная библиотечная система (21 библиотека) (книжные выставки, викторины)	436	7999
Детские музыкальные, художественные школы и школа искусств (9)	112	7950
Планетарий (лекции, экскурсии)	296	7584
Камерный театр	32	3637
Дом культуры «Шарм» города Смоленска (вечера, дискотеки)	43	10500
Центр культуры (концерты, дискотеки, выставки)	54	14400
Дом культуры (м-н Гнездово)	112	13000
Дом культуры (м-н Сортировка)	20	2140
Дом культуры п. Миловидово	27	2930
Количество киносеансов в 2-х кинотеатрах («Современник» и «Малютка»)	385	24726
Культурный центр «Заднепровье»	25	5815
ВСЕГО:	1542	100681

Информация по исполнительской дисциплине

(выполнение заданий по письменным обращениям граждан,

зарегистрированным приемной по обращениям граждан)

за март 2012 года

Наименование структурных подразделений Администрации города	Количество писем всего	Количество писем с нарушением срока	% выполнения
Администрация Промышленного района	53	-	100
Администрация Ленинского района	34	-	100
Администрация Заднепровского района	22	-	100
УЖКХ	285	-	100
Управление культуры	14	-	100
Жилищное управление	105	-	100
Управление архитектуры и градостроительства	235	-	100
Управление образования и молодежной политики	46	-	100
Управление муниципального имущества и земельных отношений	76	-	100
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства	9	-	100
Комитет по транспорту	16	-	100
Другие	80	-	100
Всего	975	-	100

Информация по исполнительской дисциплине

(выполнение заданий по письменным обращениям юридических лиц,

зарегистрированным канцелярией Администрации)

за март 2012 года

Структурные подразделения	Кол-во писем всего	Кол-во писем с нарушением срока	% выполнения
Административно-хозяйственный отдел	1	-	100
Администрация Заднепровского района	8	-	100
Администрация Ленинского района	7	-	100
Администрация Промышленного района	12	-	100
Архивный отдел	4	-	100
Жилищное управление	354	-	100
Информационный отдел	2	-	100
Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям	14	-	100
Комитет по местному самоуправлению	15	-	100
Комитет по транспорту	23	-	100
Комитет по физической культуре и спорту	17	-	100
Отдел туризма	8	-	100
Отдел мобилизационной и спец работы	5	-	100
Отдел муниципального заказа	18	-	100
Отдел учета и отчетности	11	-	100
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами	10	-	100
Правовое управление	1354	-	100
Ревизионный отдел	1	-	100
Управление архитектуры и градостроительства	516	2	99,6
Управление жилищно-коммунального хозяйства	485	8	98,4
Управление ЗАГС	5	-	100
Отдел здравоохранения	6	-	100
Управление по инвестициям	24	-	100
Управление культуры	44	-	100
Управление муниципального имущества и земельных отношений	624	1	99,8
Управление муниципального строительства	37	1	97,3
Управление муниципальной службы	51	-	100
Управление образования и молодежной политики	57	-	100
Управление опеки и попечительства	19	-	100
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства	18	-	100
Управление экономики	14	-	100
Финансово-казначейское управление	83	-	100
Всего поступило писем	3849	12	99,7

Справка об использовании ассигнований

по объектам управления строительства и стройиндустрии

и МБУ «Строитель» за январь-апрель 2012 года

Наименование объекта	Утверждено бюджетом на 2012 год (тыс. руб.)	Выполнено			Оплачено в 2012 году за выполненные работы с учетом задолженности
		с начала строительства (тыс. руб.)	на 01.05.2012	в т. ч. в апреле 2012 (тыс. руб.)
Программа празднования 1150-летия основания г. Смоленска	733449,6	246017,75	18629,77	5086,28	21387,63
Создание архитектурно-художественного, декоративного и праздничного освещения на магистральных улицах, территории жилой застройки и отдельных зданий, в исторической части города	100040	13017,5	-	-	-
Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования делегаций	79580	33255,9	-	-	-
Реконструкция объектов конно - спортивной базы СДЮШОР №3 в пос. Одинцово; внеплощадочные сети	82891,3	46485,25	6899,36	2715,67	6974,02
Строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк» по проспекту Строителей	19295,35	25570,68	2709,64	-	2785,26
Строительство прогимназии для одаренных детей в Соловьиной роще	81692,35	42280,32	5181,8	2351,64	5793,28
Реконструкция оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования	63631	47175,22	3820,0	-	3813,9
Благоустройство скверов и парков в центральной части города с установкой и реконструкцией фонтанов и прилегающих к ним территорий	15200	21802,27	-	-	2002,2
Строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (сметная стоимость 2-х домов по ул. В. Гризодубовой)	219119,62	16430,61	18,97	18,97	18,97
Приобретение модели памятника, посвященного 1150-летию основания города Смоленска	45000	-	-	-	-
Приобретение модели памятника К.М. Тенишевой и В.Н. Тенешеву	27000	-	-	-	-
Инвестиционные мероприятия	125213,4	203191,42	10572,93	5292,38	3429,86
I. Образование	79457,7	112072,85	6935	4788,28	3377,29
Строительство детского сада на 110 мест по улице Марии Октябрьской	4105,5	78434,46	3825,69	1703,9	2708,77
Строительство пристройки к школе № 20 по ул. .Багратиона	17000	33590,79	3061,71	3036,78	620,92
Проектирование детского сада в микрорайоне «Соловьиная роща»	4000	-	-	-	-
Проектирование детского сада на 125 мест по ул. Свердлова	3500	23,8	23,8	23,8	23,8
Проектирование детского сада на 60 мест в микрорайоне «Королевка»	1000	-	-	-	-
Проектирование детского сада на 150 мест по Станционному переулку	4000	23,8	23,8	23,8	23,8
Проектирование детского сада на 80 мест по ул. Дачной, 21	3500	-	-	-	-
Проектирование пристройки к МБОУ СОШ № 33 по ул. Кирова	4000	-	-	-	-
Проектирование школы в микрорайоне «Киселевка»	6000	-	-	-	-
Капитальный ремонт дет. сада «Светлячок»	30752,2	-	-	-	-
Капитальный ремонт конюшни СДЮШОР № 3 в пос Одинцово	1600,0	-	-	-	-
II. Здравоохранение	16262,5	6389,59	5,0	-	32,9
Ремонт фасадов МЛПУ «Поликлиника №2» по пр. Строителей	8926	-	-	-	-
Исполнение наказов избирателей (ремонт помещений в больницах)	1700	-	-	-
Исполнение наказов избирателей (ремонт помещений в поликлиниках)	2010	-	-	-	27,9
Строительство одноэтажной закрытой стоянки автотранспорта для ДКБ	2566,5	2941,05	5,0	-	5,0
Центр здоровья детей и подростков по ул. Шевченко	1060	3448,54	-	-
III. Жилищное строительство	1069,1	67692,91	21,95	38,65	0,4
Строительство 40 - квартирного жилого дома по ул. Социалистической	1069,1	67692,91	21,95	38,65	0,4
IV. Национальная экономика	23724,1	17036,07	3610,98	465,45	-
Строительство троллейбусной линии в микрорайоне «Киселевка»	20000	13891,35	633,61	465,45	-
Проектирование газовой котельной на территории МУП а/к 1308	3724,1	3144,72	2977,37	-	-
V. Объекты культуры	2900	-	-	-	19,27
Проектирование реконструкции ДК «Гнездово»	100	-	-	-	19,27
Проектирование пристройки МУК «Камерный театр»	2800	-	-	-	-
Прочее	26421,57	4172,42	4172,42	4016,42	7861,78
Местное самоуправление	5000	230,3	230,3	74,3	1485,8
Ремонт серверной	1119,0	-	-	-	-
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых людей»	14564,51	3942,12	3942,12	3942,12	3942,12
Коммунальное строительство	1692,03	-	-	-	692,03
Капитальный ремонт туалетов общего пользования	1692,03	-	-	-	692,03
Объекты спорта	4046	-	-	-	1741,83
Плавательный бассейн «Дельфин»	4046,03	-	-	-	1741,83
Итого:	885084,7	453381,59	33375,12	14395,08	32679,27