ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

за январь-май 2012 года

(по оперативным данным Государственного комитета статистики и

Министерства по налогам и сборам)

 

Показатели

январь-май

2012 года

январь-май

2011 года

2012 в % к 2011

году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол­ненных работ и услуг собственными силами по основным видам деятельности (млн. руб.) - всего

 

 

21028,0

 

 

19991,4

 

 

105,2

индекс производства (%)

101,4

98,7

 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м)

17,4

24,7

70,4

Объем инвестиций в основной капитал  по крупным  организациям  (млн. руб.)

Индекс физического объема  (%)

3223,1

 

в 2,4 раза

1164,1

 

152,7

в 2,8 раза

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям  (млн. руб.)

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%)

12196,0

 

109,8

10614,1

 

134,7

114,9

Объем перевозок грузов крупных  и средних организаций автомобильного транспорта (тыс. тонн)

1248,7

1086,8

114,9

Грузооборот крупных и средних организаций автомобильного транспорта (млн. т км)

294,3

246,1

119,6

Сумма прибыли, полученная крупными  и средними организа­циями основных видов экономической деятельности (январь-апрель) (млн. руб.)

1251,6

1513,4

82,7

*Сумма по налоговым платежам, перечисленным налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней (млн. руб.)

5477,3

5889,8

93,0

Доходы городского бюджета, включая дотации и субвенции из областного бюджета (млн. руб.)

В процентах от утвержденной годовой суммы

1734,7

 

36,2

1613,5

 

36,2

107,5

Собственные доходы бюджета (млн. руб.)

В процентах от утвержденной годовой суммы

1302,5

33,2

1332,7

37,5

97,7

Дотации, субвенции из областного бюджета (млн. руб.)

432,2

280,8

 

Расходы городского бюджета (млн. руб.)

В процентах от утвержденной годовой суммы

1810,4

31,9

1552,6

28,9

116,6

Расходы бюджета на отрасли городского хозяйства (млн. руб.)

Процент от утвержденного  объема расходов

309,9

18,8

598,3

25,0

51,8

Расходы бюджета на социальную сферу (млн. руб.)

Процент от утвержденного объема расходов

1110,9

38,5

768,4

34,2

144,6

Среднемесячная заработная плата (январь-апрель) (руб.)

20596

18035

114,2

Реальная средняя заработная плата (январь-апрель) (%)

110,6

98,0

 

Прожиточный минимум в среднем в расчете на душу населения за I квар­тал (руб.)

6668

6873

97,0

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области

101,6

105,2

 

Зарегистрировано безработных (чел.)

1170

1858

63,0

*уменьшение поступлений по налоговым платежам связано с увеличением сумм возмещения НДС из федерального бюджета на счет налогоплательщиков

 

 

 

Демографическая ситуация

По предварительной оценке  численность постоянного населения города по состоянию на 1 мая 2012 года составила 330,1 тыс. человек и с начала года увеличилась  на 0,12 тыс.  человек. Число зарегистрированных родившихся в городе уменьшилось на 45 человек и составило 1084 человека, число зарегистрированных умерших – 1431 человек, что на 55 человек меньше по сравнению с  январем-апрелем 2011 годом. При этом естественная убыль населения составила 347 чел. и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом  2011 года на 10 человек. Показатель естественной убыли, рассчитанный на 1 тысячу населения, составил – 3,2 (в январе – апреле 2011 года -3,3).

Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль. Положительное сальдо миграции складывается за счет международной миграции. В обмене со странами СНГ наибольший прирост мигрантов наблюдается из Республики Беларусь, по странам дальнего зарубежья – из Индии.

 

Уровень жизни населения

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних организациях в апреле 2012 года составила 21770 руб. и увеличилась по сравнению с апрелем  2011 года на 14,3%.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы  отмечаются в организациях следующих видов экономической деятельности:

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» - 129,5%;

- «образование» - 121,7%;

- «здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 119,1%

 

Разница в оплате труда работников финансовых организаций (средняя заработная плата за апрель 2012 года - 35835  руб., численность работающих – 4,8% от общей численности в крупных и средних организациях) по сравнению со средней заработной платой работников организаций таких видов экономической деятельности, как «образование», «здравоохранение и предоставление социальных услуг» (соответственно – 14242 руб., 24,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года  немного уменьшилась и составила  2,5 раза (за апрель 2011 года – 2,8 раза).

Реальная заработная плата одного работника за январь-апрель  2012 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила к январю - апрелю 2011 года  110,6%  (для сравнения,  за аналогичный период прошлого года  98,0%).

На 1 июня 2012 года задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности  по сравнению с 1 июня  2011 года уменьшилась   в 4,8 раза и составила 1,0 млн. рублей. Задолженность имела одна организация города, в которой 38 работников не получили начисленную им заработную плату в установленные сроки. Задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Цены на потребительском рынке за январь-май  2012 года выросли на 1,6% против  5,2%  за январь-май  2011 года.   Снизились  цены на продовольственные товары - на 3,0 процентных пункта, на непродовольственные товары  - на 2,2 процентных пункта, на платные услуги – на 6,1  процентных пункта,  в том числе на жилищно-коммунальные – на 11,8 процентных пункта.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в мае 2012 года составила 2579,2 руб., по отношению к декабрю 2011 года она выросла на 5%. Из 18 регионов Центрального федерального округа Смоленская область по стоимости набора занимает 17 место. Выше стоимость набора в г. Москве.

        

Занятость населения

К концу мая 2012 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1582  незанятых трудовой деятельностью гражданина, ищущих работу, в том числе официально зарегистрированы в качестве безработных 1170, из них 1045 безработных получали пособие (для сравнения,  на 1 июня  2011 года  состояло на учете  2364 человека, официально зарегистрированы в качестве безработных 1858 человек,  получали пособие 1667 человек).

         Численность работающих в крупных  и средних организациях  города в апреле 2012 года составила 117,0 тыс. человек, на 0,2% больше, чем в  апреле 2011 года.

Увеличение численности произошло по следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (на 20,5%); сельское хозяйство,  охота и лесное хозяйство (на 4,4%), транспорт и связь (на 3,8%); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 8,3%), финансовая деятельность (на 7,4%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (на 0,1%).

По всем остальным видам деятельности произошло снижение численности работающих. В большей степени численность сократилась    в гостиницах и ресторанах (на 24,9%), в строительных организациях  (на 11,1%).

 

Промышленность

За январь-май 2012 года индекс промышленного производства по трем основным видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению с январем-маем 2011 года сложился в размере  101,4%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, увеличился на 5,2% (в действующих ценах) и составил 21028,0 млн. руб.

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности

Январь-май

2012 года

Январь-май

2012 года

2012 в % к 2011

- добыча полезных ископаемых (млн. руб.)        

Смоленскстат не публикует данные, по которым отчитывается 1-2 организации

- обрабатывающие производства (млн. руб.)         

14573,3

13334,0

109,3

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. руб.)       

6454,7

6657,4

97,0

ИТОГО

21028,0

19991,4

105,2

 

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил 103,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 9,3%. 

Рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  произошел на  предприятиях следующих видов деятельности:

- производство транспортных средств и оборудования (145,7%);

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (109,9%);

-  производство резиновых и пластмассовых изделий  (112,8%);

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (103,3 %);

-  металлургического производство и производство готовых металлических изделий – 107,4%.

Сокращение производства наблюдается на предприятиях следующих видов деятельности:

- обработка древесины и производство изделий из дерева  (индекс производства – 18,8%);

- текстильное и швейное производство (индекс производства – 71,2%);

- производство пищевых продуктов (индекс производства – 88,4%);

- производство машин и оборудования (индекс производства – 93,9)

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  индекс производства составил 95,8%.  При этом производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) уменьшилось  на 3,9%,  производство, передача и распределение электроэнергии -  на 4,3%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг уменьшился на 3,0%.

 

Индекс производства по основным видам деятельности:

 

 

Виды деятельности

май 2012 в % к

Январь-май  2012 в % к январю-маю 2011

маю

2011

апрелю

2012

Обрабатывающие производства

из них:

98,6

87,2

103,9

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

90,0

108,9

88,4

 - текстильное и швейное производство

85,9

123,9

71,2

 - обработка древесины и производство изделий из дерева

34,0

92,2

18,8

 - целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

96,0

96,5

101,0

 - производство резиновых и пластмассовых изделий

135,1

105,7

112,8

 - производство прочих неметаллических минеральных продуктов

107,0

123,5

103,3

 - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

108,1

119,7

107,4

 - производство машин и оборудования

90,1

109,6

93,9

 - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

108,3

75,0

109.9

 - производство транспортных средств и оборудования

112,4

66,9

145,7

 - прочие производства

84,8

83,2

94,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, из них:

82,6

53,1

95,8

 - производство, передача и распределение электроэнергии

80,2

59,3

95,7

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

92,3

38,9

96,1

 

            

         Строительство   

Объем инвестиций  по крупным организациям за январь-май 2012 увеличился в 2,4 раза в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 3223,1 млн. руб.

         Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», крупными и средними организациями   составил 1081,0 млн. руб., или 96,1% (в сопоставимой оценке) к уровню января-мая 2011 года.

За январь-май 2012 год введено жилых домов на 29,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого год, в том числе индивидуальными застройщиками – на 1,9%.

 

Потребительский рынок

 Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за январь-май 2012 года составил 12196,0 млн. руб., что в товарной массе на 9,8% больше, чем за январь-май  2011 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 36,1%, непродовольственных товаров – 63,9%  (в январе-мае 2011 года – 27,9% и 72,1%, соответственно).

Объем платных услуг  в сопоставимой оценке уменьшился на 0,3% и составил 5917,0 млн. руб. В структуре объема платных услуг населению преобладают коммунальные услуги (39,2%), услуги связи (35,8%), транспортные услуги (7,9%).

Объем бытовых услуг сложился в размере 28,5 млн. руб., или 88,0% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду прошлого года.  Две трети объема бытовых услуг пришлось на услуги бань, душевых и саун, услуги прачечных.

Оборот общественного питания  составил 95,4 млн. руб.,  или 82,2%  к уровню января-апреля 2011 года.

Сфера общественного питания и бытовых услуг населению развиваются в основном за счет малых предприятий с численностью работающих до 15 человек, которые не входят в статистический учет.

 

Перечень предприятий  торговли, общественного питания

                          и бытового обслуживания, введенных в эксплуатацию

 с 01.01.2012 по 01.06.2012

 

Районы

города

Открыто 

в 2012 году

Из них:

С на­чала года

в т. ч. в мае

 

Продовольственные

Непродовольственные

Общественное

питание

Бытовое

обслуживание

Ленинский

30

11

4

18

3

5

Промышленный

23

1

4

10

3

6

Заднепровский

7

2

4

1

2

-

ИТОГО:

60

14

12

29

8

11

 

Финансы

По итогам финансовой деятельности за январь-апрель  2012 года 64,1% от числа наблюдаемых организаций получили прибыль. Сумма прибыли рентабельных предприятий составила 1251,6 млн.руб. и уменьшилась на 17,4%. Доля убыточных организаций основных видов экономической деятельности уменьшилась  на 64,1 процентных пункта по сравнению с январем-апрелем  прошлого года, сумма убытка увеличилась на 32,4% и составила 610,7 млн. руб. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 640,9 млн. руб. прибыли или 27,5% (в январе-апреле  2011 года – 1052,4 млн. руб. прибыли).

На 1 мая общая задолженность (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций составила 46,4 млрд. руб., из нее просроченная  - 0,63 млрд. руб. По сравнении с  1 мая 2011 годом просроченная задолженность увеличилась  на 0,11 млрд. руб., или на 21,2%. 

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций  по состоянию на 1 мая 2012 года составила 22689,8 млн. руб., из нее просроченная – 624,4  млн. руб., или 2,8% от общей суммы кредиторской задолженности. По сравнению с 1 мая 2011 года  просроченная задолженность увеличилась на 104,6  млн. руб., или на 20,1%. Наибольшую часть просроченной кредиторской задолженности (78,8%) составила задолженность поставщикам – 491,8 млн. руб. Дебиторская задолженность составила 24924,3 млн. руб., из нее просроченная – 1339,6 млн. руб.,  или  5,4 % от общей суммы дебиторской задолженности. По сравнению с 1 мая 2011 года  просроченная  задолженность увеличилась на 323  млн. руб., или на 31,8%.

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 1 июня  2012 года составила 1321,3 млн. руб., что на 78,8% меньше  уровня прошлого года (на 356,4 млн. руб.).

Недоимка по налоговым платежам в бюджеты всех уровней уменьшилась на 564,5 млн. руб. и составила на конец мая 2012 года 536,3 млн. руб.

 

                   Пассажироперевозки

 

За январь – май 2012 года транспортными  предприятиями перевезено 38,4 млн. пассажиров (уменьшение на 0,8%), в том числе:

- трамваями – 7,5 млн. чел. (увеличение на 1,8%);

- троллейбусами – 3,4 млн. чел. (увеличение на 4,5%);

- автобусами – 5,2 млн. чел. (уменьшение на 3,9%);

- привлеченным транспортом иных перевозчиков – 22,5 млн. чел. (уменьшение на

1,5 %).

За отчётный период количество привлеченного транспорта составило 489 автобусов (на 127  единиц меньше, чем в январе – мае 2011 года).

Количество выполненных рейсов в рассматриваемом периоде трамваями увеличилось на 1,7%, троллейбусами осталось на уровне соответствующего периода 2011 г., автобусами снизилось на 0,6%.

Количество пассажиров, перевозимых за 1 рейс, в трамваях и автобусах снизилось, а в троллейбусах увеличилось на 3,0%.

 

 

 

Основные показатели

производственной деятельности МУТТП

Наименование показателя

Ед. изм.

Январь - май

2012 г.

Январь - май

2011 г.

2012 г.

в %

к 2011 г.

Количество подвижного состава

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

75

46

 

72

46

 

104,2

100,0

Получено подвижного состава          

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

-

-

 

6

-

 

-

-

 

Списано подвижного состава         

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

-

-

 

10

-

 

-

-

Среднесуточный выпуск на линию

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

46,4

27,5

 

46,4

27,4

 

100,0

100,4

Коэффициент использования парка

- трамвай

- троллейбус

 

 

0,618

0,589

 

0,611

0,590

 

101,2

99,8

Общий процент износа подвижного состава

- трамвай

- троллейбус

 

%

%

 

74,1

91,1

 

66,7

86,0

 

Перевезено пассажиров

- трамвай

- троллейбус

 

млн. чел.

 

7,5

3,4

 

7,4

3,3

 

101,4

103,0

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

6035

2762

218,5

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

15175

14267

106,4

Среднесписочная численность

чел.

821

868

94,6

Среднемесячная заработная плата

руб.

13610

12271

110,9

Доходы от перевозок

- трамвай

- троллейбус

тыс. руб.

 

59787,9

28867,1

 

52929,1

25947,9

 

113,0

111,3

Основные показатели производственной

деятельности МУП «Автоколонна–1308»

 Наименование показателя

Ед. изм.

Январь - май

2012 г.

Январь -май

2011 г.

2012 г.

в %

к 2011 г.

Количество подвижного состава

ед.

121

133

91,0

Получено подвижного состава       

ед.

-

-

 

Списано подвижного состава        

ед.

8

-

 

Среднесуточный выпуск на линию

ед.

64

68

94,1

Коэффициент использования автопарка

 

0,585

0,570

102,6

Общий процент износа подвижного состава

%

75,8

71,6

 

Перевезено пассажиров

млн. чел.

5,0

5,2

96,2

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

6322

7757

81,5

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

41162

41413

99,4

Среднесписочная численность

чел.

605

652

92,8

Среднемесячная заработная плата

руб.

15830

15075

105,0

Доходы от перевозок

тыс. руб.

43782,0

44055,6

99,4

Информация о начислении и сборе арендной платы

за нежилые помещения на 01.06.2012

 

Районы

города

Количество

договоров

 

Площади,

сданные в

аренду

(кв. м)

Начислено

за январь-май

2012 г.

(тыс. руб.)

Поступило

за январь-май

2012 г.

(тыс. руб.)

Процент

сбора

Заднепровский

112

11412,0

5058,4

4596,6

90,87

Ленинский

186

19315,9

19586,5

18423,6

94,06

Промышленный

162

15654,8

10625,2

10573,4

99,5

ВСЕГО

460

46382,7

35270,1

33593,6

95,2

 

Управлением муниципального имущества и земельных отношений для увеличения сбора арендной платы и погашения задолженности перед бюджетом за муниципальное имущество за январь-май 2012 г. было направлено 137 претензий по нежилым помещениям на сумму – 16267,8,0 тыс. руб., подготовлено о взыскании задолженности 16 исковых заявления на сумму – 3527,0 тыс. руб.

 

Оперативные данные о расходах, произведенных из бюджета города

 на 01.06.2012

 

Направления расчетов

Профинансировано из бюджета

 

(тыс. руб.)

Общая сумма финансирования отрасли в % к утвержденному на 2012 год бюджету

Расходы – всего

в том числе по отраслям:

1810428,8

 

31,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

221573,9

17,0

Автотранспорт

38017,6

43,7

Электротранспорт

50354,1

41,2

Образование и молодежная политика

1042142,5

40,1

Здравоохранение

931,2

9,6

Физическая культура и спорт

8026,1

12,3

Культура

59852,0

30,5

Органы управления

110319,1

33,8

Правоохранительные органы и ЧС

9386,2

36,7

Социальная политика,

в том числе, выплаты ветеранам боевых действий и почетным гражданам

62105,4

 

4583,3

40,6

 

38,5
 
Финансирование по Управлению жилищно-коммунального хозяйства

 

 

Утверждено

бюджетом

на 2012 год

(тыс. руб.)

Профинансировано на 01.06.2012 г.

(тыс. руб.)

% финансирования

ВСЕГО, в том числе:

1199424

343781,5

28,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств  (остатки 2011 года)

- федерального бюджета

- областного бюджета

- городского бюджета

 

 

12706,5

2124,5

2467,8

 

 

10137

1694,9

1694,8

 

 

79,8

79,8

68,7

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

42000,2

1575,1

3,8

Техническое обслуживание уличного освещения

20073

2584

12,9

Оплата за уличное освещение

66701,3

21822,6

32,7

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений: мехуборка, содержание остановок, ливневых канализаций и мест захоронения (МКП «СпецАвто»)

135735,2

67945,5

50.1

Озеленение (МКП «Зеленстрой»)

85598,8

30930,9

36,1

Компенсация выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

12271

4976,4

40,6

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по исполнению судебных актов

65000,0

2256,2

3,5

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

17881,9

99,5

0,6

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2011-2013 годы

46358

-

-

Муниципальная программа «Подготовка ЖКХ города Смоленска к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.»

50000

2082,2

4,2

Городская целевая программа 1150-летия города Смоленска - инженерные сети

- улично-дорожная сеть

 

155689,8

40146,3

 

5107,8

806,3

 

3,3

2,0

Ведомственная целевая программа по реконструкции. ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на 2012 год

150810,7

71903,9

47,7

 

Показатели финансовой деятельности ОАО «Жилищник»

 

Наименование работ

Ед. изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

2012

в % к 2011

Начислено платежей населению – всего с учетом коммунальных услуг,

 в том числе за содержание и ремонт жилья

тыс. руб.

 

тыс. руб.

1046943,0

 

274365,0

1050619,2

 

271852,7

99,7

 

100,9

Сборы платежей с населения всего с учетом коммунальных услуг,

в том числе за содержание и ремонт жилья

тыс. руб.

 

тыс. руб.

1000633,1

 

263387,1

940329,7

 

251993,9

109,1

 

108,1

Процент сбора – всего с учетом коммунальных услуг,

в том числе за содержание и ремонт жилья

%

 

%

95,6

 

96,0

89,5

 

92,7

 

Количество жилых домов, находящихся на обслуживании, из них:

     - жилые

      - нежилые

ед.

2323

 

2314

9

2402

 

2381

21

96,7

 

97,2

42,9

Принято  на обслуживание жилых домов

ед.

2

13

33,3

Полезная площадь

тыс. кв. м

3,3

55,7

19,7

Выбыло жилых домов в связи с выбором других управляющих организаций за год

Полезная площадь

ед.

 

тыс. кв. м

43

 

36,4

52

 

51,5

82,7

 

70,7

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

817114

623644

131,0

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

715754

754808,3

94,8

Финансовый результат (убыток)

тыс. руб.

10523

37603

28,0

Среднесписочная численность работающих

чел.

2030

2129

95,3

Среднемесячная заработная плата

руб.

11347

10770

105,4

 

Показатели производственной деятельности МУП «Горзеленхоз»

 

Наименование работ

Ед.

изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

2012

в % к 2011

Выполнено работ (согласование проектов по прокладке газопровода, под строительство жилых домов, по установке линий электропередач и др.)

тыс. руб.

11,0

-

-

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

43,0

1708,0

2,5

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

7,0

4922,0

0,1

Среднесписочная численность

чел.

2

7

28,6

Среднемесячная заработная плата

руб.

17100

10600

161,3

 

Показатели производственной деятельности МКП «Зеленстрой»

 

 

Ед.

изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

(МБУ

«Зеленс-

трой»)

2012

в % к 2011

Объем реализации - всего

тыс. руб.

39044,2

32417,8

120,4

Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием I полугодия

тыс. руб.

52755,2

31127,6

169,5

Фактическое выполнение муниципального задания

тыс. руб.

38450,7

31127,6

123,5

Профинансировано из бюджета города

тыс. руб.

31020,9

31127,6

99,7

Выполнение муниципального задания

%

72,9

100

 

Выполненный объем работ за счет бюджета города:

 

 

 

 

- уход за деревьями:

 

 

 

 

   формовочная обрезка

шт.

290

800

36,3

   снос

шт.

453

886

51,1

  вырезка сухих ветвей

шт.

16

-

-

посадка деревьев

шт.

218

294

74,1

- посадка цветочной рассады

шт.

279242

226907

123,1

- устройство цветника

кв. м

3357

2887,7

116,3

- уход за кустарниками

 

 

 

 

стрижка кустарника

п.м

4428

30

 

посадка кустарника

тыс.шт

3,04

7,86

 

- уход за газонами

 

 

 

 

постоянная уборка

га

2373,8

2566,1

92,5

скашивание газона

га

46,6

46,2

100,9

-озеленено территории

га

1,14

2,13

53,5

Объем реализации прочим потребителям

тыс. руб.

593,5

1290,2

46,0

Объем работ выполненный за счет средств сторонних организаций по уходу за деревьями:

 

 

 

 

- уход за деревьями:

 

 

 

 

   формовочная обрезка

шт.

161

52

309,6

   снос

шт.

20

151

13,2

  вырезка сухих ветвей

шт.

33

-

-

посадка деревьев

шт.

-

5

-

- посадка цветочной рассады

шт.

4000

-

-

- уход за кустарниками

 

 

 

 

стрижка кустарника

п.м

-

0,14

-

посадка кустарника

тыс. шт.

0,02

0,09

22,2

-озеленено территории

га

-

0,02

-

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

20043

1644

 

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

8857

6680

132,6

Финансовый результат (прибыль)

тыс. руб.

4387

27613

 

Среднесписочная численность

чел.

140

120

116,7

Среднемесячная заработная плата

руб.

21436

18837

113,8

 

Показатели производственной деятельности

ОАО «Банно-прачечное хозяйство»

 

Наименование работ

Ед. изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Пропуск посетителей бань

Объем реализации

тыс. чел.

тыс. руб.

112,4

9330,7

113,8

8764,7

98,8

106,5

Стирка белья прачечной

Объем реализации

тонн

тыс. руб.

129,6

5427,1

130,9

5102,9

99,0

106,4

Финансовый результат (прибыль/убыток)

тыс. руб.

- 4396

2039,9

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

2214

1490

148,6

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

3307

2455

134,7

Среднесписочная численность работающих

чел.

168

191

88,0

Среднемесячная заработная плата

руб.

11277

9194

122,7

 

Показатели производственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть»

 

Наименование работ

Ед. изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Вырабатываемая т/энергия

тыс. Гкал

221,9

207,83

106,8

Покупная т/энергия

тыс. Гкал

834,06

908,73

91,8

Потери

тыс. Гкал

107,83

124,0

87,0

 

%

10,21

11,11

 

Реализация т/энергии

тыс. Гкал

806,76

990,46

81,5

Начислено населению

тыс. руб.

977250,67

955983,95

102,2

Сборы платежей с населения

тыс. руб.

927463,61

858142,47

108,1

Процент сбора

%

94,9

89,8

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

1059364,9

1137910,6

93,1

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

1094644,5

1033528,9

105,9

Финансовый результат (прибыль/убыток)

тыс. руб.

- 124418

133574

 

Среднесписочная численность работающих

чел.

1265

1288

98,2

Среднемесячная заработная плата

руб.

17192

16391

104,9

 

Показатели производственной деятельности СМУП «Горводоканал»

 

Наименование работ

Ед. изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

 

2012

в % к 2011

 Реализация воды - всего

тыс. куб. м

11716,7

12259,8

95,6

в т.ч.: - населению

тыс. куб. м

9084,4

9543,8

95,2

- предприятиям

тыс. куб. м

2632,3

2716

96,9

 Пропуск сточных вод – всего

тыс. куб. м

11433,5

12376,5

92,4

в т.ч.: - от населения

тыс. куб. м

8524

9265,6

92,0

- от предприятий

тыс. куб. м

2909,5

3110,9

93,5

 Начислено - всего (отпущено)

тыс. руб.

253133,2

268384,5

94,3

в т. ч.: - населению

тыс. руб.

190834,6

203091,1

94,0

-  предприятиям

тыс. руб.

62298,6

65293,4

95,4

 Сборы платежей  – всего (оплачено)

тыс. руб.

234108,5

244856,8

95,6

в т. ч.: - населением

тыс. руб.

180061,3

182222,6

98,8

- предприятиями

тыс. руб.

54047,2

62634,2

86,3

Процент сбора:

- от населения

- от предприятий

 

%

%

 

94,4

86,8

 

89,7

95,5

 

Потери

 

тыс. куб. м

%

4434,1

27,06

4362,6

25,82

104,8

Отремонтировано водопроводной линии

п. м

299,6

246,4

121,6

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

183348

170781

107,4

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

108986

125269

87,0

Среднесписочная численность

чел.

972

972

100

Среднемесячная заработная плата

руб.

17264

15324

112,7

 

Показатели производственной деятельности  СМУП «Дормостстрой-1»

 

 

Наименование работ

 

Ед. изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Объем реализации – всего, в том числе:

- содержание остановок

- содержание окраинных улиц

- субподрядные работы

тыс. руб.

-

-

-

-

6933,1

781,1

2453,2

319,3

-

-

-

-

Работы, выполняемые для сторонних организаций

тыс. руб.

-

3379,5

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

10182

9692

105,1

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

23130

20689

111,8

Среднесписочная численность работающих

чел.

44,7

71

63,0

Среднемесячная заработная плата

руб.

17805

15035

118,4

 

Показатели производственной деятельности  МКП «Дормостстрой»

 

 

 

 

Ед. изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

(МБУ «Дормостстрой»)

2012

в % к 2011

Объем реализации - всего

тыс. руб.

89104,4

50567

176,2

Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием I полугодия

тыс.руб.

88505,2

55269,8

160,1

 Фактическое выполнение муниципального задания

тыс. руб.

86214,2

50567

170,5

Профинансировано из бюджета города

в т. ч. аванс (на приобретение горюче-смазочных материалов, щебня, песка и др.)

тыс. руб.

58359,9

39397,4

50567,8

15531,5

115,4

253,7

Выполнение муниципального задания

%

97,4

91,5

 

Объем работ, выполненный за счет бюджета города:

 

 

 

 

- содержание улиц в зимний период

тыс. руб.

11579,2

10040,2

115,3

- профилирование улиц

тыс. руб.

4971,4

-

-

- содержание остановок

тыс. руб.

4201,4

1517

277,0

- содержание искусственных сооружений

тыс. руб.

7267,9

3123,1

232,7

- текущий ремонт

тыс. руб.

6281,9

1274,4

492,9

- ямочный ремонт

тыс. руб.

8872,7

4314,4

205,7

- устройство искусственных дорожных неровностей, знаков, пешеходных ограждений и др.

тыс. руб.

3513,4

-

-

- прочие работы

- субподрядные работы

тыс. руб.

тыс. руб.

128,5

304,5

42,2

Объем реализации прочим потребителям

тыс. руб.

2890,2

-

-

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

17538,4

532,5

 

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

12200,8

18060,5

67,6

Среднесписочная численность работающих

чел.

184

200,4

91,8

Среднемесячная заработная плата

руб.

19861,4

23083,3

86,0

 

Показатели производственной деятельности МКП  «СпецАвто»

Наименование работ

Ед.

изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

(МБУ «СпецАвто»)

2012

в % к 2011

Объем реализации - всего

тыс. руб.

76748,7

95915,4

80,0

Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием I полугодия

тыс. руб.

80744,2

103496,5

78,0

 Фактическое выполнение  муниципального задания

тыс. руб.

73795,9

95498,3

77,3

Профинансировано из бюджета города

тыс. руб.

71918,6

95498,3

75,3

Выполнение муниципального задания

%

91,4

92,3

 

Объем работ, выполненный за счет бюджета города:

 

 

 

 

- механизированная уборка улиц

тыс. руб.

64564,4

82902,8

77,9

- содержание остановок

тыс. руб.

774,5

759,8

101,9

- содержание и ремонт ливневых канализаций

тыс. руб.

2606,5

7151,5

36,4

- организация и содержание мест захоронения, содержание общественных туалетов, обезвреживание бродячих животных

тыс. руб.

5850,4

4684,2

124,9

Объем реализации прочим потребителям

тыс. руб.

2952,8

417,1

в 7,1 раза

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

12622

38805,6

32,5

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

9577

37062,1

25,8

Финансовый результат (прибыль)

тыс. руб.

511,5

17,0

 

Среднесписочная численность

чел.

263

258

101,9

Среднемесячная заработная плата

руб.

16751

15138

110,7

 

Показатели производственной деятельности   ОАО «Спецавтохозяйство»

 

Наименование работ

Ед.

изм.

Январь-май

2012 г.

Январь-май

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Доходы – всего  (начислено)

тыс. руб.

8520

9978,1

85,4

Получено денежных средств за выполненные работы всего, в том числе:

- сдача в аренду помещений

- от ОАО «Жилищник»

тыс. руб.

7228,5

 

4722,5

2506

7961,2

 

6677

1284,2

90,8

 

70,7

195,1

Вывоз  ЖБО и ТБО

тыс.куб. м

7,1

5,5

129,1

Начислено ОАО «Жилищник» за вывоз ЖБО и ТБО от населения

тыс. руб.

1926

1450,8

132,8

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

3973

13044

30,5

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

12532

6054

207,0

Финансовый результат (прибыль)

тыс. руб.

7383

7556,7

97,7

Среднесписочная численность

чел.

13

17

76,5

Среднемесячная заработная плата

руб.

16081

14196

113,3

 

Информация

по обращениям граждан в отдел по защите прав потребителей

за январь-май 2012 года

 

Структура обращений

Кол-во обращений (январь-май)

Возвращено денег потребителям за недоброкачественные товары и услуги

(тыс. руб.)

Ленинский район

Промыш-ленный район

Заднепровский район

 

Иногородние

 

Всего /

в т.ч.

удовлетворено

Торговля и общественное питание

195

175

137

26

533 / 518

351,8

Бытовые услуги

40

40

20

9

109  / 99

245,8

Финансовые услуги

5

3

2

-

10 / 10

135,6

Услуги транспорта

3

8

-

2

13 / 12

1,1

Коммунальные услуги

25

27

10

2

64 / 56

9,3

Услуги связи

8

6

10

-

24 / 20

0,1

Медицинские услуги

3

-

-

-

3/ 3

10,0

Прочие услуги

11

8

4

4

27 / 24

5,0

ИТОГО:

290

267

183

43

783/ 742

758,7

 

Информация

о проведенных мероприятиях

 управлением образования и молодежной политики за май 2012 года

 

 №

Наименование мероприятия

Дата время и место

проведения

1.

Марш Памяти в рамках акции «Я помню, я горжусь!» по маршруту «Смоленск-Витебск-Минск- Смоленск2

02.05.2012-04.05.2012

2.

Пост №1 в Сквере Памяти Героев

09.05.2012

МОУ СОШ №30

3.

Праздник Детства (торжественная церемония вручения Памятных знаков учащимся, занесенным в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска»

18.05.2012

Площадь Ленина

4.

XY-я Конференция Смоленской детской городской общественной организация  имени Ю.А. Гагарина

18.05.2012

Дворец творчества детей и молодежи

5.

Открытый чемпионат города по технике пешеходного туризма

18.05.2012-20.05.2012

Г. Десногорск

6.

II Международный волонтерский молодежный туристический слет

25.05.2012-27.05.2012

Стабинский район

7.

Городская военно-спортивная игра «Зарница – 2011»

29.05.2012-31.05.2012

Военная академия ВПВО ВС РФ

 

Основные показатели работы муниципальных учреждений культуры

за май 2012 года

 

Наименование организаций

Количество культурно-массовых  ме­роприятий

Количество присутствующих (чел.)

Централизованная библиотечная система (21 библиотека) (книжные выставки, викторины)

378

6927

Детские музыкальные, художественные школы и школа искусств (9)

68

4910

Планетарий (лекции, экскурсии)

287

7530

Камерный театр

17

1342

Дом культуры «Шарм» города Смоленска  (вечера, дискотеки)

64

19903

Центр культуры (концерты, дискотеки, выставки)

50

31646

Дом культуры (м-н Гнездово)

88

10500

Дом культуры (м-н Сортировка)

34

14480

Дом культуры п. Миловидово

23

3190

Количество киносеансов в 2-х  кинотеатрах («Современник» и «Малютка»)

290

12786

Культурный центр «Заднепровье»

24

19967

ВСЕГО:

1323

133181

 

Информация по исполнительской дисциплине

(выполнение заданий по письменным обращениям граждан,

зарегистрированным приемной по обращениям граждан)

 за апрель 2012 года

 

Наименование структурных

подразделений Администрации города

Количество

 писем

всего

Количество писем с нарушением срока

% выполнения

Администрация Промышленного района

34

-

100

Администрация Ленинского района

29

-

100

Администрация Заднепровского района

25

-

100

УЖКХ

330

-

100

Управление культуры

11

-

100

Жилищное управление

98

-

100

Управление архитектуры и градостроительства

199

-

100

Управление образования и молодежной политики

42

-

100

Управление муниципального имущества и земельных отношений

109

-

100

Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства

10

-

100

Комитет по транспорту

23

-

100

Другие

94

-

100

Всего

1004

-

100
 
Информация по исполнительской дисциплине

(выполнение заданий по письменным обращениям юридических лиц,

 зарегистрированным канцелярией Администрации)

за апрель  2012 года

 

Структурные подразделения

Кол-во писем всего

Кол-во пи­сем с нару­шением срока

% выполне­ния

Административно-хозяйственный отдел

10

-

100

Администрация Заднепровского района

26

-

100

Администрация Ленинского района

14

-

100

Администрация Промышленного района

13

-

100

Архивный отдел

3

-

100

Жилищное управление

395

-

100

Информационный отдел

9

-

100

Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям

19

-

100

Комитет по местному самоуправлению

10

-

100

Комитет по транспорту

35

-

100

Комитет по физической культуре и спорту

18

-

100

Отдел туризма

14

-

100

Отдел мобилизационной и спец работы

2

-

100

Отдел муниципального заказа

19

-

100

Отдел учета и отчетности

13

-

100

Отдел административно-технической инспекции

2

-

100

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами

12

-

100

Правовое управление

2088

-

100

Ревизионный отдел

2

-

100

Управление архитектуры и градостроительства

559

-

100

Управление жилищно-коммунального хозяйства

494

9

98,0

Управление ЗАГС

5

-

100

Отдел здравоохранения

14

-

100

Управление по инвестициям

24

-

100

Управление культуры

57

-

100

Управление муниципального имущества и земельных отношений

580

-

99,8

Управление муниципального строительства

35

-

97,3

Управление муниципальной службы

84

-

100

Управление образования и молодежной политики

74

-

100

Управление опеки и попечительства

22

-

100

Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства

24

-

100

Управление экономики

14

-

100

Финансово-казначейское управление

100

-

100

Всего поступило писем

4790

9

99,8

 

Справка об использовании ассигнований

по объектам управления строительства и стройиндустрии

и МБУ «Строитель» за январь-май  2012 года

 

Наименование объекта

Утверждено бюджетом на 2012 год

(тыс. руб.)

Выполнено

Оплачено

в 2012 году за выполненные ра­боты с уче­том задол­женности

с начала строительства

(тыс. руб.)

 на 01.06.2012

в т. ч.

в мае  2012

(тыс. руб.)

Программа празднования

1150-летия основания г. Смоленска

733449,6

263727,66

36339,68

17728,88

41658,08

Создание архитектурно-художественного, декоративного и праздничного освещения на магистральных улицах, территории жилой застройки и отдельных зданий, в исторической части города

100040

15374,33

2356,83

2356,83

4917,4

Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования делегаций

79580

33749,07

493,17

493,17

493,17

Реконструкция объектов конно - спортивной базы СДЮШОР №3 в пос. Одинцово; внеплощадочные сети

82891,3

56973,8

17387,9

10488,55

17462,6

Строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк»  по проспекту Строителей

19295,35

25570,68

2709,64

-

2785,26

Строительство прогимназии для одаренных детей в Соловьиной роще

81692,35

44135,48

7036,96

1855,16

7648,4

Реконструкция оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования

63631

48552,74

5197,52

1377,52

5191,4

Благоустройство скверов и парков в центральной части города с установкой и реконструкцией фонтанов и  прилегающих к ним территорий

15200

21802,27

-

-

2002,2

Строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (сметная стоимость 2-х домов по ул. В. Гризодубовой)

219119,62

17569,29

1157,65

1157,65

1157,65

Приобретение модели памятника, посвященного 1150-летию основания города Смоленска

45000

-

-

-

-

Приобретение модели памятника К.М. Тенишевой и В.Н. Тенешеву

27000

-

-

-

-

Инвестиционные мероприятия

127213,4

205482,41

12599,42

2001,07

11771,75

I. Образование

79457,7

113269,03

7866,68

934,16

6965,2

Строительство детского сада на 110 мест по улице Марии Октябрьской

4105,5

79147,7

4538,93

713,24

3208,5

Строительство пристройки к школе № 20 по ул. .Багратиона

17000

33961,83

3168,25

109,02

3597,2

Проектирование детского сада в микрорайоне «Соловьиная роща»

4000

-

-

-

-

Проектирование детского сада на 125 мест по ул. Свердлова

3500

38,5

38,5

14,7

38,5

Проектирование детского сада на 60  мест в микрорайоне «Королевка»

1000

-

-

-

-

Проектирование детского сада на 150 мест по Станционному переулку

4000

36,7

36,7

12,9

36,7

Проектирование детского сада на 80 мест по ул. Дачной, 21

3500

30,9

30,9

30,9

30,9

Проектирование пристройки к МБОУ СОШ № 33 по ул. Кирова

4000

53,4

53,4

53,4

53,4

Проектирование школы в микрорайоне «Киселевка»

6000

-

-

-

-

Капитальный ремонт дет. сада «Светлячок»

30752,2

-

-

-

-

Капитальный ремонт конюшни СДЮШОР № 3 в пос Одинцово

1600,0

-

-

-

-

II. Здравоохранение

18262,5

7411,52

1026,93

994,03

931,23

Ремонт фасадов МЛПУ «Поликлиника №2» по пр. Строителей

8926

-

-

-

-

Исполнение наказов избирателей (ремонт помещений в больницах)

1700

110,5

110,5

82,6

110,5

Исполнение наказов избирателей (ремонт помещений в поликлиниках)

2410

271,6

271,6

271,6

175,9

Строительство одноэтажной закрытой стоянки автотранспорта для ДКБ

2566,5

3580,88

644,83

639,83

644,83

Центр здоровья детей и подростков по ул. Шевченко

1060

3448,54

-

-

-

Ремонт фасада здания ОГБУЗ «Детская клиническая больница»

800,0

-

-

-

-

Ремонт водолечебницы ОГБУЗ «Больница восстановительного лечения»

800,0

-

-

-

-

III. Жилищное строительство

1569,1

67765,79

94,83

72,88

878,02

Строительство 40 - квартирного жилого дома по ул. Социалистической

1569,1

67765,79

94,83

72,88

878,02

IV. Национальная экономика

23724,1

17036,07

3610,98

-

2978,03

Строительство троллейбусной линии в микрорайоне «Киселевка»

20000

13891,35

633,61

-

0,66

Проектирование газовой котельной на территории МУП а/к 1308

3724,1

3144,72

2977,37

-

2977,37

V. Объекты культуры

2900

-

-

-

19,27

Проектирование реконструкции ДК «Гнездово»

100

-

-

-

19,27

Проектирование пристройки МУК  «Камерный театр»

2800

-

-

-

-

Прочее

28221,57

5728,52

6847,46

2675,04

10659,96

 Местное самоуправление

5000,0

230,3

230,3

-

1608,94

Ремонт серверной

1119,0

-

-

-

-

Замена лифта в здании Администрации Промышленного района

1800,0

-

-

-

-

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых людей»

14564,51

5498,22

5498,22

1556,1

5498,22

Коммунальное строительство

1692,03

-

-

-

692,03

Капитальный ремонт туалетов общего пользования

1692,03

-

-

-

692,03

Объекты спорта

4046,03

-

1118,94

1118,94

2860,77

Плавательный бассейн «Дельфин»

4046,03

-

1118,94

1118,94

2860,77

Итого:

888884,66

474938,59

55786,56

22404,99

64089,79