ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

за 2012 год   

(по данным Государственного комитета статистики)

Показатели

 

2012

 

2011 год

2012 в % к 2011

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол­ненных работ и услуг собственными силами по основным видам деятельности (млн. руб.) - всего

53037,6

50605,6

104,8

индекс производства (%)

101,1

96,7

 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м)

93,5

201,8

46,3

Объем инвестиций в основной капитал  по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства (млн. руб.)

В сопоставимых ценах к предыдущему году (%)

10859,9

 

82,7

11495,1

 

в 2,0 раза

94,5

Объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций (млн. руб.)

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

17992,3

 

90,5

17415,0

 

144,0

103,3

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель­ство» (млн. руб.)

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

3891,5

 

76,5

4402,8

 

85,2

88,4

Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства (млн. руб.)

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

32416,9

 

109,9

28173,2

 

123,0

115,1

Объем перевозок грузов крупных  организаций автомобильного транспорта (тыс. тонн)

2982,4

3119,7

95,6

Грузооборот крупных  организаций автомобильного транспорта (млн. т км)

798,4

655,0

121,9

Сумма прибыли, полученная крупными  организа­циями и субъектами  среднего предпринимательства основных видов экономической деятельности (млн. руб.)

4009,1

4454,4

90,0

Сумма по налоговым платежам, перечисленным налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней (млн. руб.)

14469,2

14374,3

100,7

Доходы городского бюджета, включая дотации и субвенции из областного бюджета (млн. руб.)

В процентах от утвержденной годовой суммы

4640,6

 

73,3

4884,3

 

94,4

95,0

Собственные доходы бюджета (млн. руб.)

В процентах от утвержденной годовой суммы

3505,5

89,5

3316,7

90,2

105,7

Дотации, субвенции из областного бюджета (млн. руб.)

1135,1

1567,6

72,4

Расходы городского бюджета (млн. руб.)

В процентах от утвержденной годовой суммы

5469,0

74,0

6331,7

85,1

86,3

Расходы бюджета на отрасли городского хозяйства (млн. руб.)

Процент от  утвержденного объема расходов

1925,5

35,2

3112,9

80,7

61,9

Расходы бюджета на социальную сферу (млн. руб.)

Процент от  утвержденного объема расходов

2792,6

51,0

2426,0

90,5

115,1

Среднемесячная заработная плата  (руб.)

22547

19904

113,3

Реальная средняя заработная плата   (%)

108,2

100,6

 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения за IY квар­тал (руб.)

7199

6574

109,5

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области  (декабрь 2012 в % к декабрю 2011)

106,5

106,4

 

Зарегистрировано безработных (чел.)

939

1617

58,1

 

 

 

Экономический потенциал города

Предприятия города вносят основной вклад в финансовый результат региона. Третья часть  от  объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал, суммы полученной прибыли,   объема вводимого жилья, более 80% оборота розничной торговли и  объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство»,  половина  объема налоговых платежей,  приходится на город Смоленск.

 

 

 

 

На 01.01.2013 года в городе Смоленске функционировало 13971 хозяйствующих субъектов,    за 2012 год их количество возросло на  133 организации, для сравнения за 2011 год - на 414 организаций.

По данным Статистического регистра большинство организаций работали в следующих видах экономической деятельности:

-  оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (39,5%)

-  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,6%)

Данные сферы деятельности остаются по-прежнему привлекательными  для ведения бизнеса. На них приходится основной прирост числа вновь созданных организаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по городу преобладают организации частной формы собственности – 71,1% от общего числа организаций. Количество организаций государственной формы собственности уменьшилось  на 10, в том числе, находящихся в федеральной собственности - на 7,  в собственности  субъектов РФ - на 3. Количество организаций муниципальной формы собственности  увеличилось  на 2.

Крупными и средними организациями всех видов экономической деятельности  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами за  2012 год на сумму 79,0 млрд. руб. или на 4,8% больше, чем за 2011 год.

В структуре общего объема отгруженных товаров   собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города,  наибольшая доля приходится на промышленные предприятия  («обрабатывающие производства»,  «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - более 60%).

 

 

 

Одним из основных источников формирования экономического  потенциала города является прибыль, полученная рентабельными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории города Смоленска. Сумма прибыли составила 4009,1 млн. руб. (уменьшение к  прошлому году  на 10,0%). При этом   сумма убытка существенно возросла  (в 2,6 раза)  и  составила 958,5 млн. руб.       В результате сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за 2012 год составил 3,1 млрд. руб.,  на 25,4% меньше, чем в 2011 году.

По итогам финансовой деятельности за  2012 год 77,5% от числа наблюдаемых организаций получили прибыль. Удельный вес  прибыльных организаций основных видов экономической деятельности в общем числе наблюдаемых организаций уменьшился  на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2011 годом.  Доля убыточных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, увеличилась  до 22,5% (в 2011 году -  20,2%). 

Удельный вес прибыли прибыльных организаций в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг,  за 2012 год составил 7,6% (в 2011 году  - 8,8%).

Наибольший удельный вес в общей сумме прибыли приходится  на обрабатывающие производства – 44,2%, транспорт и связь - 18%, оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 16,1%.

 

 

 

 

 

 

На 1 января  2013 года общая задолженность (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций составила 51,2 млрд. руб., из нее просроченная  - 0,55 млрд. руб. По сравнении с 2011 годом просроченная задолженность увеличилась на 294,7 млн. руб. или на 53,9%. 

Кредиторская задолженность составила 25,1 млрд. руб., из нее просроченная – 3,3%. Наибольшую часть просроченной кредиторской задолженности составляла задолженность поставщикам – 82,0%.

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций составила 26,0 млрд. руб., из которых 8,1% приходилось на просроченную задолженность. В структуре просроченной дебиторской задолженности 89,6% приходилось на долю задолженности покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги.

Фонд заработной платы  по крупным и средним организациям города Смоленска на 1 января 2013 года составил 30,1 млрд. руб.  и увеличился по сравнению с  2011 годом на 13,6%.

         Общий объем налоговых платежей, перечисленных в 2012 году в бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории города, по сравнению с 2011 годом увеличился на 94,9 млн. руб. и составил 14,5 млрд. руб.  В составе основных налогов  выросли поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (на 10,5%),  налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 38,1%),  налогу на доходы  физических лиц (на 12,5%),   акцизам   (на 26,2%).  В связи со снижением объема прибыли, полученной рентабельными организациями, уменьшились поступления  по налогу на прибыль (на 4,2%).  На общий объем  поступлений налоговых платежей оказало влияние увеличение сумм возмещения из федерального бюджета на счет налогоплательщиков по налогу на добавленную стоимость.   Поступления по НДС  снизились на 17,3%. 

 

В общий объем  налоговых платежей наибольший вклад вносят  организации оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования -  33,9%. От промышленных предприятий города   («обрабатывающие производства»  и  «производство и распределение электроэнергии, газа и воды») поступило  11,7%; по виду деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»  - 33,9%;  «транспорт и связь» - 13,3%; «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 9,2%.

 

 

Следует отметить, что более 80% от собранных на территории города налогов зачислено в вышестоящие бюджеты, в том числе 51,2% - в областной бюджет. В бюджет города поступило 19,6% от собранных на территории города налоговых платежей  (в 2011 году - 17,8%).

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней на 1 января 2013 года составила 1180,9  млн. руб.  и уменьшилась на 251,0 млн. руб. по сравнению с прошлым годом.    Задолженность  по федеральным налогам составила 81,3% от общей суммы задолженности (для сравнения в 2011 году – 85,7%).

 

Недоимка по налоговым платежам в бюджеты всех уровней уменьшилась   на  10,0 млн. руб. и составила на конец 2012 года     560,0 млн. руб.   Недоимка  по федеральным налогам составила 73,0% от общей суммы недоимки (для сравнения в 2011 году – 76,1%); 8%  приходится на недоимку по местным налогам.

 

В 2012 году наблюдается спад   инвестиционной деятельности.  Общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 17992,3 млн. руб., что в сопоставимой оценке на 9,5% меньше показателя 2011 года.

Объем инвестиций  по крупным и средним организациям уменьшился  на 17,3% в сопоставимой оценке к уровню прошлого года и составил 10,86 млрд. руб.

В общем объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям города  21,4% занимают инвестиции по виду экономической деятельности  «здравоохранение и предоставление социальных услуг»;  17,5% приходится  на промышленные предприятия города  («производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «обрабатывающие производства»). 

 

 

Организациями муниципальной формы собственности по крупным и средним организациям в 2012 году использовано 1195,4 млн. руб. инвестиций (11,0% от объема инвестиций), что в сопоставимой оценке на 28,2% меньше, чем в 2011 году.

Рост объема инвестиций наблюдается  по следующим видам деятельности: «финансовая деятельность» - в 2,1 раза, «образование» - в 1,7 раза,  «строительство» -  в 1,4 раза, «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - в 1,2 раза.

   По обрабатывающим производствам объем инвестиций в сопоставимой оценке остался на уровне 2011 года,  по  производству и распределению электроэнергии, газа и воды произошло снижение на 34,4%.

Снижение объема инвестиций отмечено по видам деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»  - на 44,1%, «транспорт и связь» -  на 29,7%, «здравоохранение и предоставление социальных услуг»  - на 29,9%,  «государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение» - на 18,7%, «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - на 24,3%.

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям  являются собственные средства организаций  и привлеченные средства. В общем объеме инвестиций собственные средства организаций в 2012 году составили 31,9% (против 32,1% в 2011 году),  привлеченные – 68,1% (против 67,9% в 2011 году). По сравнению с 2011 годом собственные средства организаций увеличились на  81,2 млн. руб., привлеченные на – 476,5 млн. руб. 

Следует отметить значительное увеличение бюджетных средств, доля которых  в структуре привлеченных средств в 2012 году составила 85,9%  против  78,5% в 2011 году.  Это связано с реализацией ряда крупных проектов, связанных с подготовкой к празднованию 1150-летия Смоленска, а также со строительством  на территории города объектов в рамках  адресных областной и федеральной программ.

Кредиты банков составили 7,9%, заемные средства других организаций – 1,1%, прочие – 4,5%.

В структуре собственных средств  организаций прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, составила 40,9%, амортизация – 50,2%, прочие – 8,9%.

В общем объеме инвестиций 11,0% занимают инвестиции организаций муниципальной формы собственности. Объем инвестиций по ним составил 1195,4 млн. руб., что на 28,2% (в сопоставимой оценке) меньше, чем в 2011 году. Основным источником инвестиций организаций муниципальной формы собственности является бюджет. Объем инвестиций за счет средств бюджета города Смоленска в 2012 году составил  1125,6 млн. руб. (20,6% от общего объема расходной части), что на 379 млн. руб. меньше, чем в 2011 году.

 

В 2012 году сданы в эксплуатацию 23 многоквартирных и 130 индивидуальных жилых домов  (1397 новых благоустроенных квартир) общей площадью  93,5 тыс. кв. метров, что на 53,7% меньше, чем в 2011 году. В том числе,  индивидуальными застройщиками введено общей площади 24,2 тыс. кв. м жилья, что на 47,1% меньше, чем в 2011 году. Причинами снижения объема вводимого жилья явились высокая стоимость работ по обеспечению новых участков застройки инженерными коммуникациями, низкая покупательная способность населения, высокая стоимость банковских кредитов.

 

Численность работающих на крупных и средних организациях города в декабре 2012 года составила 115,8 тыс. человек  и уменьшилась по сравнению с декабрем прошлого года на 1,1 тыс. чел. (0,9%).

Большая часть населения – 25,9% от общей численности занятых в организациях города -  работает на промышленных предприятиях. В организациях социальной сферы (образование,  здравоохранение) занято  24,4%.

 

 

 

 

 

 

За 2012 год произошли некоторые изменения в распределении численности работающих в крупных и средних организациях города Смоленска.  Увеличение численности произошло в организациях  следующих видов деятельности: «оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - на 682 чел.;  «финансовая деятельность» - на 495 человек, «предоставление прочих коммунальных,  социальных и персональных услуг» - на 396 человек,  «гостиницы и рестораны» - на 132 человека. 

Снижение численности работающих зафиксировано по промышленным предприятиям города  («обрабатывающие производства»  и  «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»)  - 1060 чел., по  виду деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 337 человек; по строительным организациям  - 695 чел.,  по образовательным учреждениям – 290 человек; по учреждениям здравоохранения и предоставления социальных услуг» - 283 человека.

 

Промышленное производство

В 2012 году индекс промышленного производства по трем основным видам экономической деятельности  («добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»)  составил 101,1% против 96,7% в 2011 году.   Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, увеличился на 4,8% (в действующих ценах) и составил 53037,6 млн. руб.

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности

2012

2011 год

2012 в % к 2011

- добыча полезных ископаемых (млн. руб.)        

Смоленскстат не публикует данные, по которым отчитывается 1-2 организации

- обрабатывающие производства (млн. руб.)         

39038,4

37571,9

103,9

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. руб.)       

13999,2

13033,7

107,4

ИТОГО

53037,6

50605,6

104,8

 

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями обрабатывающих производств приходится на такие виды экономической деятельности как, «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «прочие производства», «производство пищевых продуктов», «производство транспортных средств».

 В структуре объема реализации продукции обрабатывающих производств в 2012 году произошли следующие изменения:

- возросла доля  электрооборудования, электронного и оптического оборудования (с 27,1% до 30,4%), транспортных средств 8,1% до 9,6%), полиграфической продукции (с 4,6% до 4,9%), неметаллических минеральных продуктов (с 3,2% до 3,7%);

- снизилась доля прочих производств  (с 31,1%  до 28,2%), машин и оборудования (с 8,8% до 7,5%), пищевых продуктов (с 10,8% до 10,3%), текстильного и швейного производства (с 2,7% до 2,4%), изделий из дерева (с 0,7% до 0,3%).

 

 

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил 102,0%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 3,9%. 

Рост производства  по сравнению с предыдущим годом  наблюдается на  предприятиях следующих видов деятельности:

- производство транспортных средств  и оборудования (индекс производства -110,7%)

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (индекс производства -106,3%)

- производство готовых металлических изделий (индекс производства -103,7%)

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (индекс производства -103,5%)

- издательская и полиграфическая деятельность (индекс производства -102,3%)

- по виду деятельности «прочие производства» (ювелирная отрасль, производство мебели)  объемы производства увеличились на 1,2%. Удельный вес данной отрасли в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 28%, что обуславливает ее доминирующее влияние на общие показатели по данному виду деятельности.

 

Сокращение производства наблюдается на предприятиях следующих видов деятельности:

- обработка древесины и производство изделий из дерева (индекс производства -47,1%)

- производство машин и оборудования (индекс производства - 87,3%)

- производство пищевых продуктов  (индекс производства - 91,6%).

 

 

Индекс производства по основным видам деятельности:

 

 

Виды деятельности

декабрь 2012 в % к

 2012 в % к 2011

декабрю

2011

ноябрю

2012

Обрабатывающие производства

из них:

87,3

77,1

102,0

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

92,4

106,3

91,6

 - текстильное и швейное производство

76,5

91,1

99,6

 - обработка древесины и производство изделий из дерева

102,3

87,8

47,1

 - целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

96,4

86,4

102,3

 - производство резиновых и пластмассовых изделий

85,1

76,0

94,4

 - производство прочих неметаллических минеральных продуктов

93,0

88,4

103,5

 - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

99,5

80,8

103,7

 - производство машин и оборудования

54,2

96,3

87,3

 - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

87,4

76,6

106,3

 - производство транспортных средств и оборудования

92,7

52,6

110,7

 - прочие производства

95

90,8

101,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, из них:

113,2

129,0

98,0

 - производство, передача и распределение электроэнергии

105,8

125,9

96,1

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

129,0

134,9

102,6

 

 

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  индекс производства составил 98,0%.  При этом производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  увеличилось   на 2,6%,  производство, передача и распределение электроэнергии  уменьшилось -  на 3,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 7,4%.

 

Основная доля налоговых платежей, перечисляемых промышленными предприятиями города в бюджетную систему РФ,  приходится на предприятия обрабатывающих производств (71,9%).

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых платежей обрабатывающих производств занимают организации следующих видов экономической деятельности: «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «производство пищевых продуктов»,   «производство машин и оборудования».

 

 

По прочим производствам (ювелирное производство) происходит возмещение НДС из федерального бюджета  на счет налогоплательщиков в соответствии со ст.176 Налогового кодекса, причем сумма к возмещению по НДС превысила общий объем налоговых платежей.

В структуре налоговых платежей обрабатывающих производств по сравнению с 2011 годом увеличилась  доля налоговых платежей по производству металлических изделий (с 2,4% до 4,5%), текстильному и швейному производству (с 3,7% до 4,3%), по производству прочих  неметаллических минеральных продуктов (с 5,5% до 6,0%).

  Снижение удельного веса произошло по видам деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (с 30,7% до 29,2%), «производство машин и оборудования»  (с 16,1% до 15,0%), «производство пищевых продуктов» (с 19,2% до 18,6%),  «производство резиновых и пластмассовых изделий» (с 4,1% до 2,1%).

 

Потребительский рынок

 Оборот розничной торговли в 2012 году составил 32416,9 млн. руб., что в товарной массе на 9,9% больше, чем в 2011 году. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 34,6%, непродовольственных товаров – 65,4%  (в 2011 году – 29,6 % и 70,4% соответственно).

Объем платных услуг снизился  в сопоставимой оценке на 3% и составил 14082,2 млнуб. В структуре объема платных услуг населению преобладают услуги связи (36,2%), коммунальные услуги (35,9%),  транспортные услуги (10,0%).

Объем бытовых услуг за 2012 год сложился в размере 71,7 млн. руб., или 96,0% в сопоставимой оценке к 2011 году.  Основной объем бытовых услуг приходится на услуги бань, душевых и саун  (42,1%), услуги прачечных (21,7%), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (16,2%). 

Оборот общественного питания в 2012 году составил 317,4 млн. руб.,  или 102,3% к уровню 2011 года.  Сфера общественного питания и бытовых услуг населению развиваются в основном за счет малых предприятий с численностью работающих до 15 человек, которые не входят в статистический учет.

В настоящее время потребительский рынок города характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности. За счет вновь открытых предприятий  увеличиваются социальные и экономические показатели, характеризующие отрасль.

За  2012 год в городе создано 120  новых предприятий торговли. В город приходят новые сетевые компании,  открываются новые предприятия потребительского рынка: торгово-развлекательный  центр «Галактика,  гипермаркет  «Стройдепо», торговые центры «Альтаир», «Белая софа», «Зебра», «Метрика», «Евроторг».     В сфере общественного питания открылось 9 предприятий: кафе - «Место встречи», «Мозаика», «Каракатица»,  ресторан  «Чикаго»»,  ресторан «Семь холмов», СПА комплекс «Веранда» и др.

 

 

Перечень предприятий торговли, общественного питания

и бытового обслуживания, введенных в эксплуатацию на 01.01.2013

Районы

города

Открыто

в 2012 году

Из них:

с начала года

в т. ч. в декабре

Продо-

вольст-

венные

Непродовольственные

Общественное питание

Бытовое

обслу-

живание

Ленинский

62

7

11

35

4

12

Промышленный

43

4

5

25

3

10

Заднепровский

15

1

7

6

2

-

ИТОГО:

120

12

23

66

9

22

 

 

Количество

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания,

введенных в эксплуатацию в 2012 году в сравнении с 2011 годом

Показатели

Ленинский район

Промышлен-ный район

Заднепров-ский район

Всего по городу

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Предприятия торговли

46

61

30

47

13

14

89

122

Предприятия общественного питания

4

7

3

3

2

2

9

12

Предприятия бытового обслуживания

12

20

10

8

-

2

22

30

ИТОГО:

62

88

43

58

15

18

120

164

 

Информация

по обращениям граждан в отдел по защите прав потребителей

за 2012 год в сравнении с 2011 годом

 

Структура обращений

2012

2011

Всего /

в т.ч.

удовлетворено

Возвращено денег потребителям за недоброкачественные товары и услуги

(тыс. руб.)

Всего /

в т.ч.

удовлетворено

Возвращено денег потребителям за недоброкачественные товары и услуги

(тыс. руб.)

Торговля и общественное питание

1326 / 1317

818.8

1333 / 1281

1015,0

Бытовые услуги

268 / 242

310,9

341 / 316

292,7

Финансовые услуги

11 / 11

135,6

28 / 26

0,2

Услуги транспорта

25 / 26

1,4

33 / 32

1,6

Коммунальные услуги

214 / 189

9,6

256 / 237

136,4

Услуги связи

45 / 39

4,2

45 / 38

25,0

Медицинские услуги

5 / 5

10,0

15 / 16

27,5

Туристские услуги

5 / 5

-

8 / 7

-

Образовательные услуги

-

-

1 / 1

4,6

Прочие услуги

100 / 73

95,0

40 / 35

11,1

ИТОГО:

1999 / 1907

1385,5

2100 / 1989

1514,1

 

Демографическая ситуация

По предварительной оценке численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2013 года  составила 331,0 тыс. человек. С начала года численность населения увеличилась  на 1,0 тыс. человек. Увеличение численности населения города  произошло за счет миграционного прироста, который компенсировал естественную убыль в 2,2 раза.

Число зарегистрированных родившихся в городе увеличилось на 13 человек и составило 3597 человек, число зарегистрированных умерших – 4495 человек, что на 128 человек больше по сравнению с  2011 годом.  При этом естественная убыль населения составила 898 человек  и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 15 человек. Показатель естественной убыли, рассчитанный на 1 тысячу населения, составил    -  2,7, что на уровне 2011 года. 

За  текущий год общее число мигрантов увеличилось на 5235 человек, или  на 32,3%   по сравнению с  2011 годом. Миграционный прирост уменьшился  в 2,1 раза. Положительное сальдо миграции складывается за счет международной миграции. В обмене со странами СНГ наибольший прирост мигрантов наблюдается из Республики Беларусь, по странам дальнего зарубежья – из Индии.

 

Уровень жизни населения

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних организациях  за  2012 год составила 22547  руб. и увеличилась  по сравнению с  2011 годом на 13,3%. Реальная заработная плата одного работника (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) составила  в 2012 году 108,2%  к уровню 2011 года (для сравнения, темп роста заработной платы        в 2011 году составил  100,6%).             

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных организациях  в декабре 2012 года составила 31278 руб. и увеличилась по сравнению с декабрем 2011 года на 10,9%.

Достаточно высокой остается разница в оплате труда работников финансовых организаций (средняя заработная плата за 2012 год - 39215 руб., численность работающих – 4,9% от общей численности в крупных и средних организациях)  и таких видов  деятельности, как «образование», «здравоохранение и предоставление социальных услуг»   (соответственно – 17555 руб., 24,4%);  в  2012 году  она составила  2,2 раза (в 2011 году – 2,6 раза).

 

Рост заработной платы отмечается по всем видам экономической деятельности. Высокие темпы роста заработной платы в  2012 году  наблюдались в организациях следующих видов экономической деятельности:

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» - 123,1%;

- - «здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 117,4%;

-  «образование» - 117,2%;

- «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 113,7%;

- «обрабатывающие производства» - 112,1%;

- «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 111,5%

- строительство» - 111,0%;

- «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 110,2%.

По состоянию на 01.01.2013 просроченной  задолженности по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности нет.

 

Наименование показателей

2012

(руб.)

Рост

2012 г.

к

2011 г. (%)

2011

(руб.)

Рост

2011 г.

к

2010 г. (%)

Денежные доходы в среднем на душу населения (по Смоленской области)

17671,3

110,7

15969,1

106,8

Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях города

22547

113,3

19899

110,3

Реальная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям

108,2

 

100,6

 

Индекс потребительских цен на потребительские товары и платные услуги (декабрь к декабрю)

 

106,5

 

106,4

 - на продовольственные товары

 

108,6

 

104,5

 - на непродовольственные товары

 

103,9

 

107,0

 - на платные услуги, в том числе:

 

107,6

 

109,5

  жилищно-коммунальные

 

110,6

 

112,3

Величина прожиточного минимума за год в расчете на душу населения за год (руб.)

6938,5

102,6

6759

120,7

 

Номинальные денежные доходы (в среднем на душу населения) в Смоленской области   в 2012 году увеличились относительно соответствующего периода прошлого года  на 9,2% и составили 17671,3 руб.

 

Инфляция

Цены на потребительском рынке выросли за 2012 год  на 6,5% (увеличение по сравнению с 2011 годом на 0,1  процентных пункта).  В текущем году произошло  увеличение цен  на продовольственные товары на 4,1 процентных пункта, на непродовольственные товары наблюдается  снижение цен на 3,1 процентных пункта. Платные услуги подорожали на 7,6%, в том числе жилищно-коммунальные – на 10,2%  (для сравнения за  2011 году рост цен на услуги ЖКХ составил 12,3%).

В IV квартале 2012 года средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 39455 рублей, на вторичном рынке - 36809 рублей, увеличение  по сравнению с IY кварталом 2011 года, соответственно, на 10,5% и 7,2%.

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области в 2012 году сложился на 0,1 процентных пункта ниже среднероссийского показателя.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, на конец декабря 2012 года составила 2749,6 руб.,  по отношению к  декабрю 2011 года она выросла на 10,3%. Из 18 регионов Центрального федерального округа Смоленская область по стоимости набора находится на 17 месте. Выше стоимость набора только в г. Москве.

        

         Занятость населения

Анализ ситуации, складывающийся на рынке труда  по данным государственного учреждения службы занятости населения города  на конец 2012 года, показывает, что она  имеет тенденцию   к улучшению.

По состоянию на 1 января 2013 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1284 незанятых трудовой деятельностью гражданина, ищущих работу, в том числе, были официально зарегистрированы в качестве безработных 939 человек, из них 853 - получали пособие  (для сравнения,  на 1 января 2012 года состояло на учете  2029 человек, официально зарегистрированы в качестве безработных 1617 человек, получали пособие 1494 человека).

Количество работников, находившихся в отпусках без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника, в декабре 2012 года составило 1731 чел. (2,9% от списочной численности), на 11,4% меньше к декабрю 2011 года.

По направлению  Центра  занятости населения города  Смоленска в 2012 году 465 безработных гражданина прошли профессиональное обучение; в общественных работах приняли участие 208 безработных гражданина; трудоустроено 1005 несовершеннолетних граждан на временную работу.

Увеличение показателей трудоустройства органами государственной службы занятости сдерживается сокращением количества вакансий, и в тоже время предоставленные вакансии не всегда заполняются в полном объеме, так как профессиональные качества безработных во многих случаях не соответствуют предъявляемым требованиям работодателей, а оплата труда не соответствует запросам безработных.  Однако показательно, что  в 2012 году  трудоустроено 455 человек  из числа особо нуждающихся в социальной защите, из них 126 человек – инвалиды.

Всего за прошедший год услугами  Центра занятости в решении вопросов трудоустройства воспользовались более 15 тыс. человек, из них трудоустроено 5074 человек. Для сравнения,  в 2011 году услугами  Центра занятости воспользовались более 17 тыс. человек, из них трудоустроено 5150 человек.

Коэффициент напряженности на рынке труда за год сократился  в 1,8 раза. Если на 01.01.2012  он составлял 0,7 человека на одну вакансию, то по состоянию на 01.01.2013  этот показатель зарегистрирован на уровне 0,4.

В результате уровень регистрируемой безработицы  в 2012 году составил 0,51% от экономически активного населения (для сравнения в 2011 году – 0,88%).

 

Бюджет города

         Общий объем доходов бюджета города в 2012 году составил 4,6 млрд. руб., что на 0,2 млн. руб., меньше, чем в 2011 году. С 01.01.2012  произошло изменение структуры собственных доходов бюджета города: доходы от штрафов в области дорожного движения и денежные взыскания зачисляются в областной бюджет.

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, объем поступлений которых в общей сумме собственных доходов в 2012 году составил 56,3%, 11,4% и 11,0% соответственно.

 

Доходы бюджета города

2012 год

2011 год

2012 в % к 2011

Доходы городского бюджета, включая дотации и субвенции из областного бюджета (млн. руб.)

4640,6

4884,3

 

95,0

Собственные доходы бюджета -  всего  (млн. руб.)

3505,5

3316,7

105,7

 в том числе: налоговые доходы (млн. руб.)

2828,7

2562,8

110,4

                      неналоговые доходы (млн. руб.)

676,8

753,9

89,8

Налог на доходы (млн. руб.)

1974,9

1756,0

112,5

Единый налог на вмененный доход (млн. руб.)

386,2

349,4

110,5

Налог на имущество физических лиц  (млн. руб.)

28,5

8,9

в 3,2 раза

Земельный налог (млн. руб.)

398,9

341,3

116,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (млн. руб.)

 

411,4

 

406,5

 

101,2

в том числе:

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (млн. руб.)

 

 

107,5

 

 

111,6

 

 

96,3

- от арендной платы за земли (млн. руб.)

303,9

294,9

103,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (млн. руб.)

 

153,7

 

146,6

 

104,8

 

В 2012 году объем собственных доходов (налоговых и неналоговых)  бюджета города составил 3,5 млрд. руб., что на 5,7% больше, чем в 2011 году. 

В целом налоговые доходы уменьшились на 5,0%. Увеличился объем поступлений  по  налогу на доходы физических лиц на 12,5%, по  единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рост составил 10,5%. Увеличение  поступлений по налогу на имущество физических лиц  связано с изменениями сроков его уплаты в соответствии с Налоговым кодексом.

Неналоговые   доходы  уменьшились на 10,2%. В 2012 году доля неналоговых доходов в формировании собственных доходов бюджета города составила 19,3% (для сравнения, в 2011 году она составляла 29,4%).  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, уменьшились на 3,7%  в связи с уменьшением количества договоров аренды помещений.  (Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом №  159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализуют  преимущественное право приватизации нежилых помещений,  кроме того,  муниципальные бюджетные учреждения   получили право самостоятельно заключать договоры аренды  и направлять средства, полученные от использования объектов, переданных им в оперативное управление, на обеспечение  деятельности этих учреждений в соответствии  с  решением  сессии Смоленского  городского  Совета IV созыва от 22.11.2010 № 197).  Доходы от арендной платы за землю  увеличились на 3,1%.

Всего в реестре муниципальной собственности города Смоленска по состоянию  на 01.01.2013 состоит на учете  6441 объект недвижимости общей площадью 5,8 млн. кв. м и 1054 земельных участка общей площадью 11,8 млн. кв. м. 

 

 

Информация о начислении и сборе арендной платы

за нежилые помещения на 01.01.2013

Районы

города

Количество

договоров

 

Площади,

сданные в

аренду

(кв. м)

Начислено

на 01.01 2013

(тыс. руб.)

Поступило

на 01.01. 2013

(тыс. руб.)

Процент

сбора

Заднепровский

99

8684,78

12235,4

11593,8

94,8

Ленинский

168

17887,29

42427,1

40229,5

94,8

Промышленный

136

12805,79

25629,7

24942,0

97,3

ВСЕГО

403

39377,86

80292,2

76765,3

95,6

* На общий процент сбора повлияло невнесение платежей по договорам аренды ОАО «Жилищник», филиалы которого находятся в  3-х районах города

 

Информация о начислении и сборе арендной платы

за нежилые помещения в сравнении с 2011 годом 

Районы

города

Количество

договоров

 

Площади,

сданные в

аренду

(кв. м)

Начислено

(млн. руб.)

Поступило

(млн. руб.)

Процент

сбора

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Заднепровский

99

152

8684,78

16705,97

12,2

13,8

11,6

12,3

95,1

89,1

Ленинский

168

216

17887,29

22968,82

42,4

42,0

40,2

42,9

94,8

102,1

Промышленный

136

202

12805,79

19428,22

25,6

28,3

24,9

27,9

97,3

98,8

ВСЕГО

403

570

39377,86

59103,01

80,2

84,1

76,7

83,1

95,6

98,8

 

В целях погашения задолженности за использование нежилых муниципальных помещений направлено 214 претензий, 34 исковых заявлений  на общую сумму 53,8 млн. руб.

 

Информация о начислении и сборе арендной платы

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,

за 2012

Районы

города

 Количество

договоров

Площади,

сданные в

аренду

(тыс. кв. м)

Начислено

(тыс. руб.)

Поступило

(тыс. руб.)

Процент

сбора

Заднепровский

103

108,61

10111,22

9659,96

95,5

Ленинский

73

130,86

3073,42

3073,45

100,0

Промышленный

142

334,18

5588,47

4458,19

79,8

Смоленский*

8

138,33

266,13

17,2

6,5

ВСЕГО

326

711,98

19039,24

17208,8

90,4

*На территории Смоленского района      находятся земельные участки, арендуемые  МУП «Кощино» и МУП «Горзеленхоз»

 

 

 

Информация о начислении и сборе арендной платы

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,

в сравнении с 2011 годом

 

 Количество

договоров

Площади,

сданные в

аренду

(тыс. кв. м)

Начислено

за  год (без учета задолженности)

(тыс. руб.)

Поступило

за  год (без учета задолженности)

(тыс. руб.)

Процент

сбора

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

ВСЕГО

326

327

711,98

953,17

19039,24

19176,89

17208,8

17495,69

90,4

91,2

В 2012 году на 0,8 процентных пункта уменьшился процент сбора платежей  по арендной плате за земельные участки.

В целях погашения имеющейся задолженности в 2012 году было направлено 6 претензий на общую сумму 734,4 тыс. руб. и подано одно исковое заявление в суд на сумму 1541 тыс. руб.  В результате проводимой работы объем поступлений  за 2012 год по арендной плате с учетом погашения задолженности прошлых лет составил 20,3 млн. руб., для сравнения в 2011 году – 32,5 млн. руб. (уменьшение объема поступлений  по сравнению с 2011 годом  на 40,6%  связано с тем, что МУП «Заднепровский продовольственный рынок» в 2011 году оплатил  задолженность в сумме 12144,0 тыс. руб.).

 
Информация о работе управления архитектуры и градостроительства по
упорядочению размещения наружной рекламы на территории города

 

Показатели

Ед. изм.

2012

2011 год

 2012 г. в % к 2011 г.

Оформлено паспортов фасадов зданий

ед.

473

523

90,4

Оформлено паспортов мест установки рекламных конструкций

ед.

261

800

32,6

Выдано разрешений на установку рекламных и информационных конструкций на территории города Смоленска

ед.

500

288

173,6

Сумма государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций

тыс. руб.

636,0

286,5

в 2,2 раза

Количество договоров на право установки рекламных конструкций на объектах городской собственности

ед.

13

17

76,5

Сумма поступлений по договорам на право установки рекламных конструкций на объектах городской собственности

тыс. руб.

470,0

907,25

51,8

Выдано предписаний и направлено материалов на административную комиссию по нарушениям Порядка установки рекламных и информационных конструкций

ед.

977

1412

69,2

Демонтировано рекламных конструкций

ед.

307

-

-

 

Расходы бюджета города за 2012  год сложились в сумме 5469,0 млн. руб., или  74% от утвержденного показателя. В качестве субсидий и дотаций получено из областного бюджета 1135,1 млн. руб. (на 432,6  млн. руб.  меньше, чем в прошлом году).  Выделенные средства были направлены на капитальный ремонт жилищного фонда, ремонт автомобильных дорог, оплату труда работникам образования, реализацию  целевых программ и др.

Удельный вес расходов, направленных на социально-культурную сферу (образование и молодежная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт,  культура) в общих расходах составил 51,1%; расходы на отрасли городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, автотранспорт,  электротранспорт) составили 23,4 %.

В 2012 году превышение расходов над доходами составило 828,4 млн. руб. за счет привлечения кредитов.

 
Данные о расходах, произведенных из бюджета города

на 01.01.2013

Направления расчетов

Утверждено по бюджету

 (тыс. руб.)

Профинансировано из бюджета

% финансирования отрасли к утвержденному бюджету

Расходы – всего

в том числе по отраслям:

7385687,7

5468962,8

74,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

1854839,7

1064600,3

57,4

Образование и молодежная политика

2820587,8

2585680,9

91,7

Здравоохранение

22171,9

13091,0

59,0

Физическая культура и спорт

126594,0

72526,0

57,3

Культура, кинематография

124397,4

121303,3

97,5

Органы управления

358491,1

344486,6

96,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

25904,2

25858,1

99,8

Национальная экономика, в том числе:

- автотранспорт

- электротранспорт

1615114,2

92458,5

122188,3

860949,3

92458,5

122188,3

53,3

100,0

100,0

Социальная политика,

в том числе выплаты:

 ветеранам боевых действий (2725 чел.) и  почетным гражданам (17 чел.)

175468,3

 

11910,2

162140,5

 

11088,1

92,4

 

93,1

Другие расходы бюджета (общегосударственные вопросы,  здравоохранение, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга)

262119,1

218326,0

83,2

           

Важную роль в достижении эффективности использования бюджетных средств играет исполнение требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», регулирующего процесс государственных и муниципальных закупок. В 2012 году проведено   752  торга, 436 запросов котировок цен (в 2011 году – 688 торгов и 605 запросов котировок). Общий объем заключенных муниципальных контрактов на поставку продукции, выполнение работ за счет средств бюджета города  составил   2,04 млрд. руб. –  43% от объема  2011 года. При этом по заключенным контрактам достигнута экономия  в размере 124 млн. руб. – практически на уровне прошлого года.

 

Финансирование по Управлению жилищно-коммунального хозяйства

 

 

Утверждено

бюджетом

на 2012 год

(тыс. руб.)

Профинансировано на 01.01.2013 г.

(тыс. руб.)

% финансирования

ВСЕГО, в том числе:

2142417,8

1213458,3

56,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств  (остатки 2011 года)

- федерального бюджета

- областного бюджета

- городского бюджета

 

 

14759,6

  2467,8

  2468,8

 

 

14759,6

2467,8

2468,7

 

 

100,0

100,0

100,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств «Фонда содействия и реформирования ЖКХ, областного и городского бюджетов

89503,4

78289,5

114,3

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

26005,5

17333,2

66,7

Техническое обслуживание уличного освещения

20073,0

17883,2

89,1

Оплата за уличное освещение

66701,3

56824,5

85,2

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений: мехуборка, содержание остановок, ливневых канализаций и мест захоронения (МКП «СпецАвто»)

160539,6

160539,6

100.0

Озеленение (МКП «Зеленстрой»)

87749,3

87749,3

100,0

Компенсация выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

20754,0

18320,9

88,3

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по исполнению судебных актов

72671,0

58729,0

80,8

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

21361,6

20649,1

96,7

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2011-2013 годы

  15302,6

5123,7

33,5

Муниципальная программа «Подготовка ЖКХ города Смоленска к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.»

  73568,8

70968,7

96,5

Городская целевая программа 1150-летия города Смоленска - инженерные сети

- улично-дорожная сеть

 

456623,2

 198585,4

 

39431,9

28465,0

 

8,6

14,3

Ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на 2012 год

188040,7

170310,3

90,6

Приобретение техники

   119943,3

114696,6

95,6

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы в многоквартирных жилых домах г. Смоленска на 2012-2014 г.г

 

 

22930,0

 

 

22930,0

 

 

100,0

 

Показатели производственной деятельности ОАО «Жилищник»

 

Наименование работ

Ед. изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

2012

в % к 2011

Начислено платежей населению – всего с учетом коммунальных услуг,

 в том числе за содержание и ремонт жилья

тыс. руб.

 

тыс. руб.

1864145,6

 

636999,4

2426705,6

 

658286,7

76,8

 

96,8

Сборы платежей с населения всего с учетом коммунальных услуг,

в том числе за содержание и ремонт жилья

тыс. руб.

 

тыс. руб.

1864951,2

 

601728,3

2293285,4

 

633529,5

81,3

 

95,0

Процент сбора – всего с учетом коммунальных услуг,

в том числе за содержание и ремонт жилья

%

 

%

100,0

 

94,5

94,5

 

96,2

 

Количество жилых домов, находящихся на обслуживании, из них:

     - жилые

     - нежилые

ед.

2067

 

2058

9

2364

 

2342

22

87,4

 

87,9

40,9

Принято  на обслуживание жилых домов

ед.

353

13

в 27,2 раза

Полезная площадь

тыс. кв. м

231,2

8,7

в 26,6 раза

Выбыло жилых домов в связи с выбором других управляющих организаций за год

Полезная площадь

ед.

 

тыс. кв. м

647

 

445,7

136

 

195,3

в 4,8 раза

в 2,3 раза

Финансовый результат

тыс. руб.

- 58087,0

- 4047,0

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

879259,0

506705,0

173,5

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

818459,0

481828,0

169,9

Среднесписочная численность работающих

чел.

1991

2086

95,4

Среднемесячная заработная плата

руб.

11603

10903

106,4

 

  Показатели производственной деятельности МКП «Зеленстрой»

 

 

Ед.

изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Объем реализации - всего

тыс. руб.

92108,0

77038,6

119,6

Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием

тыс. руб.

92166,5

67567,5

136,4

Фактическое выполнение муниципального задания

тыс. руб.

89396,9

67567,5

132,3

Выполнение муниципального задания

%

97,0*

100,0

 

Профинансировано из бюджета города

тыс. руб.

89396,9

67567,5

132,3

Выполненный объем работ за счет бюджета города:

 

 

 

 

уход за деревьями:

 

 

 

 

    - формовочная обрезка

шт.

477

1646

29,0

    - снос

шт.

1116

1457

76,6

    - вырезка сухих ветвей

шт.

837

536

156,2

    - посадка деревьев

шт.

345

842

41,0

    - вырезка поросли

шт.

171

-

-

посадка цветочной рассады

шт.

538759

541332

99,5

устройство цветника

кв. м

8593,7

7851,0

109,5

 уход за кустарниками:

 

 

 

 

    - стрижка кустарника

п. м

18494,1

21280,9

86,9

    - посадка кустарника

шт.

3720

12790

29,1

устройство газона

кв. м

12239,0

12466,8

98,2

уход за газонами:

 

 

 

 

    - постоянная уборка

га

7894,7

7898,0

100,0

    - скашивание газона

га

217,9

206,8

105,4

озеленено территории

га

3,14

5,3

59,2

Объем реализации прочим потребителям

тыс. руб.

2711,4

9471,1

28,6

Объем работ выполненный за счет средств сторонних организаций по уходу за деревьями:

 

 

 

 

 уход за деревьями:

 

 

 

 

    - формовочная обрезка

шт.

171

339

50,4

    - снос

шт.

373

899

41,5

    - вырезка сухих ветвей

шт.

76

319

23,8

    - посадка деревьев

шт.

85

97

87,6

 посадка цветочной рассады

шт.

8195

-

-

 устройство цветника

кв. м

4390

107,5

 

 устройство газона

кв. м

3156,3

3141,5

100,5

уход за газонами:

 

 

 

 

     - постоянная уборка

га

0,5

-

-

     - скашивание газона

га

4,6

0,2

 

уход за кустарниками:

 

 

 

 

     - стрижка кустарника

п

58

30

193,3

     - посадка кустарника

 шт.

2314

5880

 

озеленено территории

га

1,29

1,59

81,1

Финансовый результат

тыс. руб.

- 1500,0

672,2

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

2275,1

514,8

в 4,4 раза

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

4144,1

307,8

в 13,5 раза

Среднесписочная численность

чел.

145

132

109,8

Среднемесячная заработная плата

руб.

20757

26882

77,2**

*Невыполнение муниципального задания связано с перенесением сроков по обустройству туристического маршрута у крепостной стены (ул. Тимирязева).

**уменьшение среднемесячной заработной платы в 2012 году  связано с уменьшением объема реализации прочим потребителям почти в 2 раза

 

Показатели производственной деятельности

ОАО «Банно-прачечное хозяйство»

 

Наименование работ

Ед. изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Пропуск посетителей бань

Объем реализации

тыс. чел.

тыс. руб.

263,1 23560,7

263,3

19601,8

99,9

120.2

Стирка белья прачечной

Объем реализации

тонн

тыс. руб.

308.1

13201,9

333,8

13225,1

92,3

99,8

Финансовый результат

тыс. руб.

- 1000,0

3111,9

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

2099,0

1375,0

152,7

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

2386,0

1097,0

217,5

Среднесписочная численность работающих

чел.

162

182

89.0

Среднемесячная заработная плата

руб.

11482

9942

115,5

 

Показатели производственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть»

 

Наименование работ

Ед. изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Вырабатываемая т/энергия

тыс. Гкал

398,08

372,71

106,8

Покупная т/энергия

тыс. Гкал

1452,02

1513,92

95,9

Потери

тыс. Гкал

231,45

230,24

100,5

 

%

12,51

12,2

 

Реализация т/энергии

тыс. Гкал

1618,65

1654,42

97,8

Начислено населению

тыс. руб.

2093904,9

2061191,5

101,6

Сборы платежей с населения

тыс. руб.

1904391,8

1958534,0

97,2

Процент сбора

%

90,9

95.0

 

Финансовый результат

тыс. руб.

- 11345,0

- 10241,0

 

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

1247045,2

1028227,5

121,3

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

1497916,7

749748,5

199,8

Финансовый результат

тыс. руб.

- 11345.0

- 10241,0

 

Реконструкция (замена) тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)

км

16,2

17,2

94,2

Среднесписочная численность работающих

чел.

1227,0

1256,0

97,7

Среднемесячная заработная плата

руб.

17727

17056

103,9

 

Показатели производственной деятельности СМУП «Горводоканал»

 

Наименование работ

Ед. изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2012

в % к 2011

 Реализация воды - всего

тыс. куб. м

26880,9

28309,9

95,0

в т.ч.: - населению

тыс. куб. м

20517,8

21833,5

94,0

- предприятиям

тыс. куб. м

6363,1

6476,4

98,3

 Пропуск сточных вод – всего

тыс. куб. м

26141,9

28402,9

92,0

в т.ч.: - от населения

тыс. куб. м

19151,9

21122,2

90,7

- от предприятий

тыс. куб. м

6990,0

7280,7

96,0

 Начислено - всего (отпущено)

тыс. руб.

601681,0

618459,9

97,3

в т. ч.: - населению

тыс. руб.

448747,8

464042,2

96,7

-  предприятиям

тыс. руб.

152933,2

154417,7

99,0

 Сборы платежей  – всего (оплачено)

тыс. руб.

566293,4

611616,4

92,6

в т. ч.: - населением

тыс. руб.

418459,8

448626,7

93,3

- предприятиями

тыс. руб.

147833,6

162989,7

90,7

Процент сбора:

- от населения

- от предприятий

 

%

%

 

93,3

96,7

 

96,7

105,6

 

Потери

 

тыс. куб. м

%

9929,0

26,4

10041,2

25,7

98,9

Отремонтировано водопроводной линии

км

5,5

5,03

109,3

Отремонтировано канализационной  линии

км

0,21

0,68

30,9

Финансовый результат

тысуб.

16830,0

16117,0

104,4

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

201059,0

182875,0

109,9

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

116507,0

131416,0

88,7

Среднесписочная численность

чел.

984

975

100,9

Среднемесячная заработная плата

руб.

21015

17337

121,2

 

Показатели производственной деятельности  МКП «Дормостстрой»

 

 

 

 

Ед. изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Объем реализации - всего

тыс. руб.

196189,7

143877,1

136,4

Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием

тыс. руб.

195856,1

143877,1

136,1

 Фактическое выполнение муниципального задания

тыс. руб.

172377,9

143877,1

119,8

Выполнение муниципального задания

%

88,0*

100,0

 

Профинансировано из бюджета города

тыс. руб.

178362,6

143877,1

124,0

Объем работ, выполненный за счет бюджета города:

 

 

 

 

- содержание улиц в зимний период

тыс. руб.

11945,1

16307,4

73,2

- профилирование улиц

тыс. руб.

9183

-

-

- содержание остановок

тыс. руб.

8098,6

2672,2

303,1

- содержание искусственных сооружений

тыс. руб.

18886,4

7535,3

250,6

- текущий ремонт

тыс. руб.

63575,8

56055,8

113,4

- ямочный ремонт

тыс. руб.

20919,8

14940,1

140,0

- устройство искусственных дорожных неровностей, знаков, пешеходных ограждений и др.

тыс. руб.

5829,7

1680,1

в 3,5 раза

- обследование улично-дорожной сети, разработка ПСД

тыс. руб.

6708,5

-

-

- исполнение наказов избирателей депутатам Смоленского городского Совета

тыс. руб.

19798,2

-

-

- исполнение наказов избирателей депутатам Смоленской областной Думы

тыс. руб.

235,8

-

-

- прочие работы

тыс. руб.

4102.4

12170,2

33,7

- субподрядные работы

тыс. руб.

3094,6

32516,0

9,5

Финансовый результат

тысуб.

- 606,0

-

-

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

3784,6

14975,6

25,3

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

18364,6

52607,7

34.9

Среднесписочная численность работающих

чел.

189

188

100,5

Среднемесячная заработная плата

руб.

19886

18266,3

108,9

*Невыполнение муниципального задания связано с тем, что проведение работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов (в том числе искусственных сооружений) предприятие планировало с привлечением субподрядных организаций. Однако, в соответствии с  письмом Министерства финансов РФ от 29.06.2012 № 02-11-05 / 2453 субсидия на выполнение задания казенному предприятию может быть предоставлена только в случае ведения хозяйственной деятельности самим предприятием (без привлечения третьих лиц).

Показатели производственной деятельности МКП  «СпецАвто»

 

Наименование работ

Ед.

изм.

2012 г.

2011 г.

(МБУ «СпецАвто»)

2012

в % к 2011

Объем реализации - всего

тыс. руб.

180813,1

184866,1

97,8

Плановый объем реализации в соответствии с муниципальным заданием

тыс. руб.

170854,4

184591,9

92,6

 Фактическое выполнение  муниципального задания

тыс. руб.

170804,4

181984,8

93,9

Выполнение муниципального задания

%

100,0

97,4

 

Профинансировано из бюджета города

тыс. руб.

170804,4

182058,2

93,8

Объем работ, выполненный за счет бюджета города:

 

 

 

 

- механизированная уборка улиц

тыс. руб.

148857,3

162273,9

91,7

- содержание остановок

тыс. руб.

2111,3

1597,5

132,2

- содержание и ремонт ливневых канализаций

тыс. руб.

9571,0

8392,7

114.0

- организация и содержание мест захоронения, содержание общественных туалетов, обезвреживание бродячих животных

тыс. руб.

10264,8

9720,7

105,6

Объем реализации прочим потребителям

тыс. руб.

10008,7

2881,3

в 3,5 раза

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

3308,0

2393,0

138,2

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

2196,0

1279,0

171,7

Финансовый результат

тыс. руб.

153,0

200,0

76,5

Среднесписочная численность

чел.

265

263

100,8

Среднемесячная заработная плата

руб.

16574

15837

104,7

 

Показатели производственной деятельности   ОАО «Спецавтохозяйство»

 

Наименование работ

Ед.

изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2012

в % к 2011

Доходы – всего  (начислено),

в т.ч. ОАО «Жилищник» за вывоз ЖБО и ТБО от населения

тыс. руб.

34008,0

12005,0

26556,9

3635,5

128,1

330,2

Получено денежных средств за выполненные работы всего, в том числе:

- сдача в аренду помещений

- от ОАО «Жилищник» (за вывоз ТБО, ЖБО и др. услуги)

тыс. руб.

21452,0

 

12595,0

8857,0

25263,0

 

22464,7

2798,3

84,9

 

56,1

316,5

Вывоз  ЖБО и ТБО

тысуб. м

427,0

12,3

в 34,7 раза

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

20781,0

17735,0

117,2

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

1528,0

17328,0

8,8

Финансовый результат

тыс. руб.

19646,5

19369,9

101,4

Среднесписочная численность

чел.

19

13

146,2

Среднемесячная заработная плата

руб.

17385

15071

115,4

 

Информация об аварийных ситуациях на инженерных сетях

 

Принадлежность сетей

Количество отключений 

2012 г.

Количество отключений 

2011 г.

2011

в % к 2010

МП «Горводоканал»

- порывы из земли

465

478

 

97,3

МУП «Смоленсктеплосеть»

всего:

- отключения горячей воды

 

620

368

 

897

553

 

69,1

66,5

- отключения отопления

252

344

73,3

 

Информация об организации освещения улиц города Смоленска

 

Принадлежность сетей

Ед. изм.

2012 год

2011 год

2011

в % к 2010

Протяженность освещенных улиц, проездов и набережных

км

442,15

434,45

 

101,8

Количество установленных уличных светильников

шт.

235

-

-

Заменено светильников

шт.

513

537

95,5

 

 

Качество воды централизованного водоснабжения по бактериологическим

 и санитарно-гигиеническим показателям за IY квартал 2012 года

 

 

 

 

Централизованное

водоснабжение

IY квартал 2012 года

 

Процент несоответствия

IY квартал

2011

года

Показатели

Всего проб

 

Из них не соответствует гигиеническим нормам

Процент несоответствия

Коммунальный

(СМУП «Горводоканал»)

Хим.

53

42

79,2

64,3

Бак

210

24

11,4

4,4

Ведомственный

Хим.

45

21

46,7

47,4

Бак

60

7

11,7

3,9

 

Основные показатели обстановки с пожарами

 

Показатели

2012 год

 

2011 год

 

2012 в %

к 2011

Количество пожаров

253

321

78,8

Ущерб (млн. руб.)

12,0

16,5

72,7

Погибло человек (чел.)

18

27

66,7

 

 

Пассажироперевозки

За  2012 год пассажирскими предприятиями перевезено 91,2 млн. пассажиров (снижение на 1,7%), в том числе:

- автобусами – 12,3 млн. чел. (снижение на 9,1%);

- трамваями – 15,9 млн. чел. (снижение на 11,9%);

- троллейбусами – 7,5 млн. чел. (снижение на 8,7%);

- привлеченным транспортом иных перевозчиков – 55,5 млн. чел. (увеличение на  4,8 %).  Привлеченным транспортом перевезено 60,9% от общего количества пассажиров. За отчетный период количество привлеченного транспорта на линии составило 449 автобусов (на 152 единицы меньше, чем в 2011 году). Уменьшение  количества транспорта произошло за счет замены  транспортом большей вместимости.

Количество выполненных рейсов в рассматриваемом периоде снизилось на всех видах муниципального транспорта: трамваях на 6,5%, троллейбусах на 4,9%, автобусах на 4,9%. Также на всех видах муниципального транспорта снизилось количество пассажиров, перевозимых за 1 рейс: в трамваях на 5,5%, в троллейбусах на 3,9%, в автобусах на 7,7%.

 

 

Основные показатели

производственной деятельности МУТТП

Наименование показателя

Ед. изм.

 

2012 г.

 

2011 г.

2012 г.

в %

к 2011 г.

Количество подвижного состава

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

71

46

 

75

46

 

94,7

100,0

Получено подвижного состава          

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

2

-

 

9

-

 

22,2

-

Списано подвижного состава         

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

6

-

 

10

-

 

60,0

 

Среднесуточный выпуск на линию

- трамвай

- троллейбус

 

ед.

ед.

 

43,5

27,5

 

46,5

27,9

 

93,5

98,6

Коэффициент использования парка

- трамвай

- троллейбус

 

 

0,595

0,589

 

0,618

0,599

 

96,3

98,3

Общий процент износа подвижного состава

- трамвай

- троллейбус

 

%

%

 

73,3

93,6

 

72,9

88,9

 

Перевезено пассажиров

- трамвай

- троллейбус

 

млн. чел.

 

15,9

7,5

 

18,0

8,2

 

88,3

91,5

Дебиторская задолженность