|
План 2011 года |
План 1 квартала 2011 года |
Исполнено
на 01.03.2011 |
% исполнения |
от года |
от 1 кв. |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4298200,7 |
898955,4 |
551370,5 |
12,8 |
61,3 |
собственные доходы |
3412198,6 |
728469,6 |
478138,2 |
14,0 |
65,6 |
безвозмездные перечисления |
886002,1 |
170485,8 |
73232,3 |
8,3 |
43,0 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5022185,3 |
1218944,1 |
427595,2 |
8,5 |
35,1 |
Смоленский городской Совет |
37623,7 |
9269,1 |
3701,9 |
9,8 |
39,9 |
- заработная плата с начислениями |
12745,7 |
2931,7 |
1018,9 |
8,0 |
34,8 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
2165,0 |
16,7 |
66,7 |
- расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
2169,9 |
496,0 |
6,3 |
22,9 |
- печать и телевидение |
4000,0 |
920,0 |
22,0 |
0,6 |
2,4 |
Финансово-казначейское управление |
190709,9 |
26968,5 |
9171,6 |
4,8 |
34,0 |
- заработная плата с начислениями |
17139,5 |
3440,3 |
1784,7 |
10,4 |
51,9 |
- выплата процентов по кредитам |
60532,0 |
10000,0 |
5324,5 |
8,8 |
53,2 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
2659,3 |
1639,8 |
15,4 |
61,7 |
- судебные расходы |
82271,4 |
6195,8 |
|
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
835,6 |
422,6 |
8,8 |
50,6 |
- резервный фонд |
15350,0 |
3837,5 |
|
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
622305,0 |
207741,0 |
45497,3 |
7,3 |
21,9 |
- заработная плата с начислениями |
178828,0 |
36998,3 |
16991,3 |
9,5 |
45,9 |
- коммунальные услуги |
8910,6 |
2618,0 |
918,0 |
10,3 |
35,1 |
- содержание помещений |
3696,7 |
1029,0 |
408,3 |
11,0 |
39,7 |
- ГСМ |
6120,0 |
2020,0 |
726,4 |
11,9 |
36,0 |
- МТТП |
88260,4 |
18800,0 |
10333,3 |
11,7 |
55,0 |
- Автоколонна 1308 |
68590,0 |
17147,5 |
10318,1 |
15,0 |
60,2 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
1815,3 |
1407,0 |
19,4 |
77,5 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
2000,0 |
64,5 |
1,2 |
3,2 |
- туризм |
1600,0 |
442,5 |
|
0,0 |
0,0 |
- приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
15000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
114056,3 |
44900,9 |
4194,3 |
3,7 |
9,3 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
320,5 |
136,1 |
10,6 |
42,5 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
123100,0 |
79649,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Администрация Ленинского района |
33323,4 |
5067,4 |
1936,6 |
5,8 |
38,2 |
- заработная плата с начислениями |
16074,7 |
3739,3 |
1481,9 |
9,2 |
39,6 |
- коммунальные услуги |
754,8 |
228,0 |
148,1 |
19,6 |
65,0 |
- благоустройство города |
9610,0 |
550,0 |
|
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
3663,9 |
550,1 |
306,6 |
8,4 |
55,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3220,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
Администрация Заднепровского района |
31135,5 |
4881,8 |
2143,2 |
6,9 |
43,9 |
- заработная плата с начислениями |
16548,0 |
3468,4 |
1666,6 |
10,1 |
48,1 |
- коммунальные услуги |
726,9 |
284,0 |
107,3 |
14,8 |
37,8 |
- благоустройство города |
8050,0 |
648,0 |
278,0 |
3,5 |
42,9 |
- расходы на содержание аппарата |
3769,0 |
481,4 |
91,3 |
2,4 |
19,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2041,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
Администрация Промышленного района |
34828,5 |
6758,4 |
2467,3 |
7,1 |
36,5 |
- заработная плата с начислениями |
17552,4 |
4205,9 |
1984,9 |
11,3 |
47,2 |
- коммунальные услуги |
307,7 |
76,0 |
52,0 |
16,9 |
68,4 |
- благоустройство города |
12607,5 |
750,0 |
233,2 |
1,8 |
31,1 |
- расходы на содержание аппарата |
3340,9 |
1626,5 |
197,2 |
5,9 |
12,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1020,0 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1511983,2 |
358467,4 |
140780,7 |
9,3 |
39,3 |
- заработная плата с начислениями |
15756,8 |
3220,8 |
1240,4 |
7,9 |
38,5 |
- компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
6795,1 |
3105,3 |
12,4 |
45,7 |
- уличное освещение |
82718,7 |
24416,5 |
6086,3 |
7,4 |
24,9 |
- приобретение коммунальной техники |
60000,0 |
14300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
9300,0 |
0,0 |
291,3 |
3,1 |
0,0 |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
20215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
17181,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
137032,5 |
18388,3 |
18388,3 |
13,4 |
100,0 |
- реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
65766,0 |
2432,4 |
2135,6 |
3,2 |
87,8 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
63306,1 |
63306,1 |
41533,7 |
65,6 |
65,6 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
46530,6 |
41730,6 |
303,4 |
0,7 |
0,7 |
- организация и содержание мест захоронения |
7242,0 |
1810,5 |
1810,5 |
25,0 |
100,0 |
- содержание автомобильных дорог |
128112,2 |
49255,0 |
49255,0 |
38,4 |
100,0 |
- озеленение |
58001,3 |
10267,5 |
10267,5 |
17,7 |
100,0 |
- разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
68185,0 |
1957,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленска на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
324776,4 |
82946,4 |
2516,8 |
0,8 |
3,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
60141,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление образования и молодежной политики |
1742441,6 |
363614,0 |
172622,9 |
9,9 |
47,5 |
- заработная плата с начислениями |
1080443,9 |
221307,0 |
108421,8 |
10,0 |
49,0 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
1288,4 |
630,2 |
8,0 |
48,9 |
- коммунальные услуги |
175683,6 |
52467,1 |
27275,7 |
15,5 |
52,0 |
- питание |
179555,7 |
49668,2 |
23538,0 |
13,1 |
47,4 |
- текущий ремонт |
52174,1 |
10721,5 |
870,7 |
1,7 |
8,1 |
- приобретение |
88277,5 |
1296,4 |
343,2 |
0,4 |
26,5 |
- содержание помещений |
24511,0 |
4513,3 |
1739,3 |
7,1 |
38,5 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
18889,4 |
4628,9 |
1159,0 |
6,1 |
25,0 |
- компенсация части родительской платы |
34836,1 |
4692,0 |
4025,3 |
11,6 |
85,8 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
7500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
2127,3 |
865,5 |
6,3 |
40,7 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
11063,3 |
1181,7 |
376,4 |
3,4 |
31,9 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5383,1 |
1636,3 |
755,3 |
14,0 |
46,2 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31540,6 |
6238,6 |
1497,4 |
4,7 |
24,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
7002,0 |
834,0 |
777,4 |
11,1 |
93,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры |
194616,2 |
40373,4 |
16316,0 |
8,4 |
40,4 |
- заработная плата с начислениями |
133008,4 |
26382,1 |
12868,2 |
9,7 |
48,8 |
- коммунальные услуги |
12211,4 |
3582,4 |
1991,4 |
16,3 |
55,6 |
- текущий ремонт |
7674,2 |
3084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- приобретение |
1869,5 |
419,1 |
243,5 |
13,0 |
58,1 |
- праздничные мероприятия |
14900,0 |
2508,0 |
162,9 |
1,1 |
6,5 |
- содержание помещений |
3018,0 |
618,0 |
151,6 |
5,0 |
24,5 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2165,5 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
7450,0 |
880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-канц.и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5648,8 |
1144,6 |
362,1 |
6,4 |
31,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
415,0 |
274,5 |
189,5 |
45,7 |
69,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
634,5 |
12,4 |
12,4 |
- заработная плата с начислениями |
2892,3 |
2892,3 |
597,8 |
20,7 |
20,7 |
- погашение кредиторской задолженности |
2238,5 |
2238,5 |
36,7 |
1,6 |
1,6 |
Комитет по физкультуре и спорту |
98931,2 |
24522,7 |
12727,3 |
12,9 |
51,9 |
- заработная плата с начислениями |
62897,4 |
12182,6 |
5968,0 |
9,5 |
49,0 |
- коммунальные услуги |
5197,2 |
1311,9 |
191,8 |
3,7 |
14,6 |
- приобретение |
129,5 |
23,5 |
6,1 |
4,7 |
26,0 |
- содержание помещений |
970,6 |
354,6 |
4,7 |
0,5 |
1,3 |
- текущий ремонт |
282,0 |
153,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
7227,0 |
5605,9 |
40,2 |
77,6 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
6115,0 |
1380,2 |
273,4 |
4,5 |
19,8 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
3109,1 |
921,5 |
366,4 |
11,8 |
39,8 |
- медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
1957,5 |
191,5 |
84,4 |
4,3 |
44,1 |
- прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
2356,4 |
463,8 |
174,6 |
7,4 |
37,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
5475,0 |
991,2 |
3,2 |
18,1 |
- заработная плата с начислениями |
11966,0 |
2492,0 |
964,6 |
8,1 |
38,7 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
2000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
900,0 |
900,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Управление муниципального строительства |
418970,7 |
148220,0 |
12775,2 |
3,0 |
8,6 |
- заработная плата с начислениями |
17437,6 |
3366,6 |
1006,3 |
5,8 |
29,9 |
- коммунальные услуги |
403,5 |
121,8 |
15,4 |
3,8 |
12,6 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
10250,0 |
4550,0 |
|
0,0 |
0,0 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
69778,3 |
43728,7 |
1522,5 |
2,2 |
3,5 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
21942,5 |
12220,0 |
5479,1 |
25,0 |
44,8 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
240964,0 |
53014,0 |
2216,2 |
0,9 |
4,2 |
- содержание аппарата |
5140,6 |
2548,0 |
169,0 |
3,3 |
6,6 |
- обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
5749,6 |
1746,0 |
17,8 |
30,4 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
43221,3 |
22921,3 |
620,7 |
1,4 |
2,7 |
Управление опеки и попечительства |
68906,6 |
12454,6 |
5829,5 |
8,5 |
46,8 |
- заработная плата с начислениями |
15019,0 |
2974,7 |
1236,9 |
8,2 |
41,6 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-723984,6 |
-319988,7 |
123775,3 |
|
|
|