| |
План 2009 года |
План 1 кв. 2009 г. |
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от квартала |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3981134,2 |
698380,6 |
196431,9 |
4,9 |
28,1 |
| собственные доходы |
2904393,9 |
579934,0 |
183190,2 |
6,3 |
31,6 |
| безвозмездные перечисления |
1076740,3 |
118442,6 |
13241,7 |
1,2 |
11,2 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3981134,2 |
745822,9 |
141990,2 |
3,6 |
19,0 |
| Смоленский городской Совет |
22701,6 |
4540,3 |
898,4 |
4,0 |
19,8 |
| - заработная плата с начислениями |
11166,0 |
2228,6 |
290,6 |
2,6 |
13,0 |
| - депутатские расходы |
6210,0 |
1552,5 |
517,5 |
8,3 |
33,3 |
| Финансово-казначейское управление |
78467,0 |
14545,9 |
2186,6 |
2,8 |
15,0 |
| - заработная плата с начислениями |
18994,0 |
4748,6 |
480,0 |
2,5 |
10,1 |
| - выплата процентов по кредитам |
32248,8 |
4898,0 |
1685,8 |
5,2 |
34,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
1595,9 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
449514,4 |
71699,6 |
15252,0 |
3.4 |
21,3 |
| - заработная плата с начислениями |
132545,8 |
27759,2 |
3039,5 |
2,3 |
10,9 |
| - ТЭР |
4778,7 |
1106,8 |
16,8 |
0,3 |
1,5 |
| - содержание помещений |
4106,2 |
911,4 |
96,7 |
2,4 |
10,6 |
| - ГСМ |
6447,1 |
1460,0 |
28,0 |
0,4 |
1,9 |
| - МТТП |
130125,1 |
9225,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
94775,0 |
12400,0 |
3340,0 |
3,5 |
26,9 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
1540,0 |
579,6 |
7,5 |
37,6 |
| Администрация Ленинского района |
34187,2 |
7019,3 |
419,4 |
1,2 |
6,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16521,6 |
3098,4 |
304,1 |
1,8 |
9,8 |
| - ТЭР |
455,4 |
147,0 |
54,6 |
12,0 |
37,1 |
| - благоустройство города |
14072,0 |
3130,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
38937,8 |
6568,2 |
523,6 |
1,3 |
8,0 |
| - заработная плата с начислениями |
19813,8 |
3931,3 |
520,3 |
2,6 |
13,2 |
| - ТЭР |
525,9 |
150,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - благоустройство города |
15650,0 |
1741,7 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
35576,8 |
7067,0 |
401,5 |
1,1 |
5,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17865,4 |
3709,2 |
348,2 |
2,0 |
9,4 |
| - ТЭР |
234,0 |
69,8 |
11,2 |
4,8 |
16,0 |
| - благоустройство города |
14260,0 |
2740,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1023221,3 |
190859,7 |
65377,4 |
6,4 |
34,3 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
131429,2 |
60000,0 |
27,1 |
45,7 |
| - уличное освещение |
53182,5 |
15224,0 |
3332,2 |
6,3 |
21,9 |
| - озеленение |
33134,4 |
10161,0 |
90,0 |
0,3 |
0,9 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
72137,0 |
4310,5 |
1123,7 |
1,6 |
26,1 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
173321,8 |
5803,3 |
|
0,0 |
0,0 |
| - содержание дорог |
54167,0 |
10833,4 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1535800,9 |
286195,9 |
43081,4 |
2,8 |
15,1 |
| - заработная плата с начислениями |
1034151,8 |
191678,7 |
27752,1 |
2,7 |
14,5 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8162,4 |
1480,3 |
123,2 |
1,5 |
8,3 |
| - ТЭР |
109896,7 |
29265,8 |
4700,7 |
4,3 |
16,1 |
| - питание |
171531,5 |
36767,3 |
7400,1 |
4,3 |
20,1 |
| - текущий ремонт |
53187,9 |
|
|
|
|
| - приобретение |
10721,6 |
1432,1 |
181,6 |
1,7 |
12,7 |
| - содержание помещений |
17018,8 |
3639,6 |
98,6 |
0,6 |
2,7 |
| Управление культуры |
152603,1 |
30850,0 |
2081,0 |
1,4 |
6,7 |
| - заработная плата с начислениями |
88312,4 |
20013,7 |
1827,2 |
2,0 |
9,1 |
| - ТЭР |
8604,7 |
2251,6 |
95,5 |
1,1 |
4,2 |
| - текущий ремонт |
8930,1 |
405,3 |
|
0,0 |
0,0 |
| - приобретение |
2522,4 |
362,1 |
3,5 |
0,1 |
1,0 |
| - праздничные мероприятия |
10750,0 |
1462,5 |
25,3 |
0,2 |
1,7 |
| Управление здравоохранения |
410220,8 |
87168,8 |
4975,2 |
1,2 |
5,7 |
| - заработная плата с начислениями |
216357,8 |
45407,5 |
1890,9 |
0,9 |
4,2 |
| - ТЭР |
49284,0 |
18108,0 |
1447,0 |
2,9 |
8,0 |
| - медикаменты |
16451,7 |
1853,8 |
159,0 |
1,0 |
8,6 |
| - текущий ремонт |
18104,1 |
3605,1 |
|
0,0 |
0,0 |
| - приобретение |
27223,8 |
1219,2 |
|
0,0 |
0,0 |
| - содержание помещений |
15738,1 |
3053,6 |
138,4 |
0,9 |
4,5 |
| - ГСМ |
15713,9 |
4156,9 |
736,0 |
4,7 |
17,7 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
29199,3 |
5621,7 |
333,2 |
1,1 |
5,9 |
| - заработная плата с начислениями |
18021,0 |
3156,3 |
126,0 |
0,7 |
4,0 |
| - ТЭР |
809,3 |
271,0 |
39,3 |
4,9 |
14,5 |
| - текущий ремонт |
337,9 |
250,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - приобретение |
124,0 |
26,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - содержание помещений |
144,8 |
73,9 |
46,2 |
31,9 |
62,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3190,5 |
637,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
18839,8 |
3767,4 |
227,7 |
1,2 |
6,0 |
| - заработная плата с начислениями |
12101,0 |
2521,5 |
227,3 |
1,9 |
9,0 |
| - ген.план г.Смоленска |
6190,0 |
1142,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
97849,6 |
19941,4 |
6019,8 |
6,1 |
30,2 |
| - заработная плата с начислениями |
6794,0 |
1375,0 |
248,6 |
3,7 |
18,1 |
| - ТЭР |
1232,8 |
422,6 |
140,5 |
11,4 |
33,2 |
| - капремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
3000,0 |
1300,0 |
1000,0 |
33,3 |
76,9 |
| - капремонт объектов социально-культурной сферы |
70718,4 |
13541,0 |
3806,9 |
5,4 |
28,1 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
3150,0 |
945,0 |
945,0 |
30,0 |
100,0 |
| Управление опеки и попечительства |
54014,6 |
9977,7 |
213,0 |
0,4 |
2,1 |
| - заработная плата с начислениями |
15382,7 |
2568,4 |
206,7 |
1,3 |
8,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
0,0 |
-47442,3 |
54441,7 |
|
|
| в т.ч. привлечение кредитов |
125730,0 |
41672,8 |
|
|
|
|
