|
План 2009 года |
План 1 кв. 2009 г. |
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от квартала |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
3981191,7 |
698380,6 |
430983,0 |
10,8 |
61,7 |
собственные доходы |
2904393,9 |
579938,0 |
362315,3 |
12,5 |
62,5 |
безвозмездные перечисления |
1076797,8 |
118442,6 |
68667,7 |
6,4 |
58,0 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4004003,1 |
775816,3 |
452879,5 |
11,3 |
58,4 |
Смоленский городской Совет |
25584,6 |
5261,1 |
2575,6 |
10,1 |
49,0 |
- заработная плата с начислениями |
11166,0 |
2228,6 |
1113,9 |
10,0 |
50,0 |
- депутатские расходы |
9093,0 |
2273,0 |
1035,0 |
11,4 |
45,5 |
Финансово-казначейское управление |
76589,9 |
14202,1 |
5409,3 |
7,1 |
38,1 |
- заработная плата с начислениями |
18994,0 |
4748,6 |
1638,3 |
8,6 |
34,5 |
- выплата процентов по кредитам |
32248,8 |
4898,0 |
3399,8 |
10,5 |
69,4 |
- льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
1595,9 |
|
0,0 |
|
Администрация г.Смоленска |
459389,4 |
83559,6 |
47268,2 |
10,3 |
56,6 |
- заработная плата с начислениями |
132545,8 |
27759,2 |
12078,0 |
9,1 |
43,5 |
- ТЭР |
4778,7 |
1106,8 |
1003,5 |
21,0 |
90,7 |
- содержание помещений |
4136,2 |
941,4 |
908,3 |
22,0 |
96,5 |
- ГСМ |
6447,1 |
1460,0 |
685,6 |
10,6 |
47,0 |
- МТТП |
128638,8 |
9225,0 |
8000,0 |
6,2 |
86,7 |
- Автоколонна 1308 |
94775,0 |
12400,0 |
7314,1 |
7,7 |
59,0 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
1540,0 |
1170,2 |
15,2 |
76,0 |
Администрация Ленинского района |
34187,2 |
7019,3 |
2111,7 |
6,2 |
30,1 |
- заработная плата с начислениями |
16521,6 |
3098,4 |
1521,5 |
9,2 |
49,1 |
- ТЭР |
455,4 |
147,0 |
198,4 |
43,6 |
135,0 |
- благоустройство города |
14072,0 |
2341,0 |
244,5 |
1,7 |
10,4 |
Администрация Заднепровского района |
38937,8 |
6568,2 |
3698,8 |
9,5 |
56,3 |
- заработная плата с начислениями |
19813,8 |
3931,3 |
1921,7 |
9,7 |
48,9 |
- ТЭР |
525,9 |
150,0 |
142,0 |
27,0 |
94,7 |
- благоустройство города |
15650,0 |
1741,7 |
1206,9 |
7,7 |
69,3 |
Администрация Промышленного района |
35576,8 |
6372,2 |
1932,1 |
5,4 |
30,3 |
- заработная плата с начислениями |
17865,4 |
3678,1 |
1485,8 |
8,3 |
40,4 |
- ТЭР |
234,0 |
69,8 |
21,5 |
9,2 |
30,8 |
- благоустройство города |
14260,0 |
2045,0 |
238,2 |
1,7 |
11,6 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1011151,2 |
190859,7 |
165225,9 |
16,3 |
86,6 |
- возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
131429,2 |
110026,2 |
49,8 |
83,7 |
- уличное освещение |
53182,5 |
15224,0 |
10260,1 |
19,3 |
67,4 |
- озеленение |
33134,4 |
10161,0 |
1293,2 |
3,9 |
12,7 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
66544,6 |
5649,4 |
2922,8 |
4,4 |
51,7 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
173321,8 |
35690,9 |
|
0,0 |
0,0 |
- содержание дорог |
54167,0 |
12930,0 |
8758,1 |
16,2 |
67,7 |
Управление образования и молодежной политики |
1536916,8 |
297574,2 |
157000,2 |
10,2 |
52,8 |
- заработная плата с начислениями |
1034140,8 |
191136,8 |
108181,1 |
10,5 |
56,6 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
8162,4 |
1500,9 |
761,2 |
9,3 |
50,7 |
- ТЭР |
109888,5 |
29055,5 |
13458,0 |
12,2 |
46,3 |
- питание |
171033,7 |
44073,1 |
25690,0 |
15,0 |
58,3 |
- текущий ремонт |
53187,9 |
2528,6 |
|
0,0 |
|
- приобретение |
12367,9 |
2466,7 |
570,9 |
4,6 |
23,1 |
- содержание помещений |
16928,6 |
3617,5 |
1501,7 |
8,9 |
41,5 |
Управление культуры |
152498,1 |
31247,2 |
12804,1 |
8,4 |
41,0 |
- заработная плата с начислениями |
111471,9 |
24315,9 |
10309,3 |
9,2 |
42,4 |
- ТЭР |
8719,8 |
2285,2 |
1167,3 |
13,4 |
51,1 |
- текущий ремонт |
8725,4 |
505,3 |
100,0 |
1,1 |
19,8 |
- приобретение |
2978,4 |
372,1 |
205,0 |
6,9 |
55,1 |
- праздничные мероприятия |
10750,0 |
1462,5 |
55,7 |
0,5 |
3,8 |
Управление здравоохранения |
412052,5 |
88773,1 |
35667,8 |
8,7 |
40,2 |
- заработная плата с начислениями |
217893,4 |
46943,1 |
14823,1 |
6,8 |
31,6 |
- ТЭР |
49284,0 |
18108,0 |
10071,1 |
20,4 |
55,6 |
- медикаменты |
16451,7 |
1860,9 |
1244,7 |
7,6 |
66,9 |
- текущий ремонт |
18104,1 |
3605,1 |
1889,4 |
10,4 |
52,4 |
- приобретение |
27685,1 |
1280,5 |
154,3 |
0,6 |
12,0 |
- содержание помещений |
15738,1 |
3053,6 |
1308,0 |
8,3 |
42,8 |
- ГСМ |
15713,9 |
4156,9 |
2231,4 |
14,2 |
53,7 |
Комитет по физкультуре и спорту |
29199,3 |
5621,7 |
2753,4 |
9,4 |
49,0 |
- заработная плата с начислениями |
18021,0 |
3156,3 |
1515,0 |
8,4 |
48,0 |
- ТЭР |
809,3 |
271,0 |
139,2 |
17,2 |
51,4 |
- текущий ремонт |
337,9 |
250,0 |
|
0,0 |
|
- приобретение |
124,0 |
26,0 |
14,2 |
11,5 |
|
- содержание помещений |
144,8 |
73,9 |
55,1 |
38,1 |
74,6 |
- расходы на содержание спортивных команд |
3190,5 |
637,5 |
637,5 |
20,0 |
|
Управление архитектуры и градостроительства |
18839,8 |
3767,4 |
993,9 |
5,3 |
26,4 |
- заработная плата с начислениями |
12101,0 |
2521,5 |
931,3 |
7,7 |
36,9 |
- ген.план г.Смоленска |
6190,0 |
1142,0 |
|
0,0 |
|
Управление муниципального строительства |
118917,4 |
24865,1 |
10837,0 |
9,1 |
43,6 |
- заработная плата с начислениями |
6794,0 |
1375,0 |
634,8 |
9,3 |
46,2 |
- ТЭР |
1232,8 |
422,6 |
151,4 |
12,3 |
35,8 |
- капремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
6000,0 |
1300,0 |
1190,0 |
19,8 |
91,5 |
- капремонт объектов социально-культурной сферы |
67668,6 |
13686,2 |
7882,1 |
11,6 |
57,6 |
- капремонт объектов ЖКХ |
11254,2 |
996,3 |
945,0 |
8,4 |
94,9 |
Управление опеки и попечительства |
54162,3 |
10125,4 |
4601,5 |
8,5 |
45,4 |
- заработная плата с начислениями |
15382,7 |
2568,4 |
931,0 |
6,1 |
36,2 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-22811,4 |
-77435,7 |
-21896,5 |
|
|
|