| |
План 2009 года |
План 1 кв. 2009 г. |
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от квартала |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3252108,4 |
651016,2 |
673037,5 |
20,7 |
103,4 |
| собственные доходы |
2567917,1 |
546636,2 |
554119,0 |
21,6 |
101,4 |
| безвозмездные перечисления |
684191,3 |
104380,0 |
118918,5 |
17,4 |
113,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3466945,1 |
800341,0 |
712516,9 |
20,6 |
89,0 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
5261,1 |
4858,9 |
20,7 |
92,4 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
2228,6 |
2060,6 |
18,9 |
92,5 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
2273,3 |
2273,3 |
25,0 |
100,0 |
| Финансово-казначейское управление |
67685,7 |
13712,1 |
11011,8 |
16,3 |
80,3 |
| - заработная плата с начислениями |
18064,0 |
4748,7 |
3033,8 |
16,8 |
63,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
32248,8 |
6035,8 |
6035,8 |
18,7 |
100,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
1595,9 |
1370,3 |
17,2 |
85,9 |
| Администрация г.Смоленска |
326403,9 |
78438,3 |
68857,5 |
21,1 |
87,8 |
| - заработная плата с начислениями |
128352,3 |
27759,2 |
21614,1 |
16,8 |
77,9 |
| - ТЭР |
4806,9 |
1326,0 |
1285,3 |
26,7 |
96,9 |
| - содержание помещений |
4386,2 |
1237,4 |
1225,9 |
27,9 |
99,1 |
| - ГСМ |
5021,6 |
1286,0 |
932,6 |
18,6 |
72,5 |
| - МТТП |
53638,8 |
9225,0 |
9225,0 |
17,2 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
56095,0 |
12400,0 |
10634,6 |
19,0 |
85,8 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
1540,0 |
1539,6 |
20,0 |
100,0 |
| Администрация Ленинского района |
31844,5 |
6220,3 |
3671,8 |
11,5 |
59,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15846,3 |
3098,3 |
2826,6 |
17,8 |
91,2 |
| - ТЭР |
455,4 |
147,0 |
136,0 |
29,9 |
92,5 |
| - благоустройство города |
12672,0 |
2341,0 |
255,1 |
2,0 |
10,9 |
| Администрация Заднепровского района |
36473,5 |
6568,2 |
5965,1 |
16,4 |
90,8 |
| - заработная плата с начислениями |
18868,8 |
3931,3 |
3407,1 |
18,1 |
86,7 |
| - ТЭР |
525,9 |
150,0 |
150,0 |
28,5 |
100,0 |
| - благоустройство города |
14250,0 |
1741,7 |
1718,6 |
12,1 |
98,7 |
| Администрация Промышленного района |
34866,0 |
7358,2 |
3623,3 |
10,4 |
49,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17225,9 |
3708,9 |
2690,5 |
15,6 |
72,5 |
| - ТЭР |
234,0 |
69,8 |
28,4 |
12,1 |
40,7 |
| - благоустройство города |
14860,0 |
3045,0 |
494,1 |
3,3 |
16,2 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
835711,2 |
232100,1 |
202974,4 |
24,3 |
87,5 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
131429,2 |
129395,4 |
58,6 |
98,5 |
| - уличное освещение |
39554,4 |
12898,3 |
12319,7 |
31,1 |
95,5 |
| - озеленение |
33134,4 |
10161,0 |
4145,5 |
12,5 |
40,8 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
12840,1 |
1498,9 |
1498,9 |
11,7 |
100,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
300391,8 |
35690,9 |
23095,0 |
7,7 |
64,7 |
| - содержание дорог |
54167,0 |
16726,8 |
16726,7 |
30,9 |
100,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1421418,4 |
296679,5 |
286731,6 |
20,2 |
96,6 |
| - заработная плата с начислениями |
980944,1 |
188478,8 |
187726,8 |
19,1 |
99,6 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8243,4 |
1415,4 |
1409,0 |
17,1 |
99,5 |
| - ТЭР |
92878,6 |
30098,4 |
28880,6 |
31,1 |
96,0 |
| - питание |
148787,8 |
43917,0 |
43107,9 |
29,0 |
98,2 |
| - текущий ремонт |
41622,5 |
3821,0 |
1902,5 |
4,6 |
49,8 |
| - приобретение |
10428,4 |
2686,9 |
1776,0 |
17,0 |
66,1 |
| - содержание помещений |
12808,7 |
3618,1 |
2950,6 |
23,0 |
81,6 |
| Управление культуры |
143514,5 |
30454,1 |
24848,9 |
17,3 |
81,6 |
| - заработная плата с начислениями |
111158,8 |
24295,8 |
20048,7 |
18,0 |
82,5 |
| - ТЭР |
8555,4 |
2377,1 |
2007,3 |
23,5 |
84,4 |
| - текущий ремонт |
6325,4 |
210,1 |
199,7 |
3,2 |
95,0 |
| - приобретение |
2392,9 |
338,3 |
305,0 |
12,7 |
90,2 |
| - праздничные мероприятия |
5500,0 |
992,5 |
475,8 |
8,7 |
47,9 |
| Управление здравоохранения |
331374,2 |
74863,9 |
61332,8 |
18,5 |
81,9 |
| - заработная плата с начислениями |
166354,6 |
34214,9 |
26359,6 |
15,8 |
77,0 |
| - ТЭР |
49267,1 |
17460,3 |
15040,6 |
30,5 |
86,1 |
| - медикаменты |
16016,7 |
1859,9 |
1495,1 |
9,3 |
80,4 |
| - текущий ремонт |
12894,4 |
3738,2 |
3413,5 |
26,5 |
91,3 |
| - приобретение |
16640,2 |
1197,2 |
1026,0 |
6,2 |
85,7 |
| - содержание помещений |
11433,5 |
2657,1 |
2412,9 |
21,1 |
90,8 |
| - ГСМ |
14964,3 |
3961,5 |
3205,3 |
21,4 |
80,9 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
33380,2 |
5464,2 |
4731,7 |
14,2 |
86,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17805,7 |
3216,6 |
2879,0 |
16,2 |
89,5 |
| - ТЭР |
809,3 |
271,0 |
244,1 |
30,2 |
90,1 |
| - текущий ремонт |
337,9 |
250,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - приобретение |
26,0 |
23,7 |
17,4 |
66,9 |
73,4 |
| - содержание помещений |
144,8 |
74,2 |
72,6 |
50,1 |
97,8 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
2340,5 |
637,5 |
637,5 |
27,2 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
17896,3 |
3758,6 |
1868,9 |
10,4 |
49,7 |
| - заработная плата с начислениями |
11322,5 |
2521,5 |
1784,0 |
15,8 |
70,8 |
| - ген.план г.Смоленска |
6190,0 |
1142,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
110662,8 |
26114,7 |
22851,8 |
20,6 |
87,5 |
| - заработная плата с начислениями |
6364,8 |
1375,0 |
1034,1 |
16,2 |
75,2 |
| - ТЭР |
1232,8 |
422,6 |
312,4 |
25,3 |
73,9 |
| - капремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
6248,7 |
2395,2 |
2171,3 |
34,7 |
90,7 |
| - капремонт объектов социально-культурной сферы |
60152,6 |
13686,2 |
11817,1 |
19,6 |
86,3 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
12254,2 |
996,3 |
945,0 |
7,7 |
94,9 |
| Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
13347,7 |
9188,4 |
17,6 |
68,8 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
2568,5 |
1836,7 |
13,5 |
71,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-214836,7 |
-149324,8 |
-39479,4 |
|
|
|
