| |
План 2009 года |
План 1 полугодия 2009 г. |
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3258433,7 |
1549384,2 |
1041551,4 |
32,0 |
67,2 |
| собственные доходы |
2567917,1 |
1201917,0 |
844559,3 |
32,9 |
70,3 |
| безвозмездные перечисления |
690516,6 |
347467,2 |
196992,1 |
28,5 |
56,7 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3473270,4 |
1755879,0 |
1008162,9 |
29,0 |
57,4 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
11570,1 |
6955,4 |
29,6 |
60,1 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
5207,0 |
3102,0 |
28,4 |
59,6 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
4546,5 |
3031,0 |
33,3 |
66,7 |
| Финансово-казначейское управление |
66422,3 |
30885,7 |
17656,4 |
26,6 |
57,2 |
| - заработная плата с начислениями |
18064,0 |
9187,3 |
5160,9 |
28,6 |
56,2 |
| - выплата процентов по кредитам |
32248,8 |
15514,3 |
9081,5 |
28,2 |
58,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
3750,4 |
2446,3 |
30,7 |
65,2 |
| Администрация г.Смоленска |
327549,3 |
162977,3 |
93337,0 |
28,5 |
57,3 |
| - заработная плата с начислениями |
128352,3 |
60069,0 |
33441,0 |
26,1 |
55,7 |
| - ТЭР |
4806,9 |
2598,1 |
2095,8 |
43,6 |
80,7 |
| - содержание помещений |
4740,5 |
2595,2 |
2483,6 |
52,4 |
95,7 |
| - ГСМ |
5021,6 |
2522,3 |
1249,9 |
24,9 |
49,6 |
| - МТТП |
53638,8 |
23724,9 |
12925,0 |
24,1 |
54,5 |
| - Автоколонна 1308 |
56095,0 |
25900,0 |
13157,3 |
23,5 |
50,8 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
3626,7 |
2332,4 |
30,3 |
64,3 |
| Администрация Ленинского района |
31844,5 |
14901,1 |
6067,4 |
19,1 |
40,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15758,3 |
7346,2 |
4504,1 |
28,6 |
61,3 |
| - ТЭР |
455,4 |
262,0 |
208,8 |
45,8 |
79,7 |
| - благоустройство города |
12672,0 |
5763,2 |
608,3 |
4,8 |
10,6 |
| Администрация Заднепровского района |
36473,5 |
16344,1 |
8238,3 |
22,6 |
50,4 |
| - заработная плата с начислениями |
18766,2 |
8745,1 |
5121,9 |
27,3 |
58,6 |
| - ТЭР |
525,9 |
277,0 |
240,8 |
45,8 |
86,9 |
| - благоустройство города |
14250,0 |
5763,7 |
1969,0 |
13,8 |
34,2 |
| Администрация Промышленного района |
34866,0 |
17250,0 |
8767,6 |
25,1 |
50,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17225,9 |
8302,9 |
4527,1 |
26,3 |
54,5 |
| - ТЭР |
234,0 |
138,3 |
42,7 |
18,2 |
30,9 |
| - благоустройство города |
14860,0 |
7587,8 |
3498,5 |
23,5 |
46,1 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
833117,4 |
427551,8 |
271285,1 |
32,6 |
63,5 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
161230,0 |
146747,9 |
66,5 |
91,0 |
| - уличное освещение |
50182,9 |
27717,7 |
18026,5 |
35,9 |
65,0 |
| - озеленение |
33134,4 |
18623,5 |
6355,1 |
19,2 |
34,1 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
76621,0 |
20826,1 |
7420,2 |
9,7 |
35,6 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
138967,4 |
68617,1 |
51241,5 |
36,9 |
74,7 |
| - содержание дорог |
54167,0 |
27418,8 |
20677,8 |
38,2 |
75,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
1427278,1 |
718293,8 |
413178,9 |
28,9 |
57,5 |
| - заработная плата с начислениями |
980891,0 |
496646,9 |
267883,5 |
27,3 |
53,9 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8241,6 |
3503,9 |
2059,8 |
25,0 |
58,8 |
| - ТЭР |
92632,8 |
54360,5 |
45399,6 |
49,0 |
83,5 |
| - питание |
148524,9 |
70476,2 |
59102,5 |
39,8 |
83,9 |
| - текущий ремонт |
41237,7 |
12199,8 |
4604,0 |
11,2 |
37,7 |
| - приобретение |
13725,7 |
9566,1 |
2469,0 |
18,0 |
25,8 |
| - содержание помещений |
13607,3 |
7545,8 |
4457,5 |
32,8 |
59,1 |
| Управление культуры |
144708,8 |
72169,9 |
37023,4 |
25,6 |
51,3 |
| - заработная плата с начислениями |
111158,9 |
56274,6 |
29184,8 |
26,3 |
51,9 |
| - ТЭР |
8367,1 |
4358,1 |
3031,0 |
36,2 |
69,5 |
| - текущий ремонт |
6682,9 |
1882,3 |
969,6 |
14,5 |
51,5 |
| - приобретение |
3233,1 |
2052,6 |
511,9 |
15,8 |
24,9 |
| - праздничные мероприятия |
5500,0 |
2100,0 |
734,8 |
13,4 |
35,0 |
| Управление здравоохранения |
333327,3 |
167956,9 |
89733,4 |
26,9 |
53,4 |
| - заработная плата с начислениями |
166354,6 |
76018,6 |
39022,3 |
23,5 |
51,3 |
| - ТЭР |
44815,1 |
26428,6 |
19404,6 |
43,3 |
73,4 |
| - медикаменты |
16166,7 |
5430,2 |
4238,9 |
26,2 |
78,1 |
| - текущий ремонт |
19578,2 |
15774,2 |
4347,4 |
22,2 |
27,6 |
| - приобретение |
18393,3 |
9401,3 |
1263,5 |
6,9 |
13,4 |
| - содержание помещений |
11433,5 |
6136,4 |
4286,0 |
37,5 |
69,8 |
| - ГСМ |
14964,3 |
7730,1 |
4209,7 |
28,1 |
54,5 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
33410,2 |
15686,2 |
7861,6 |
23,5 |
50,1 |
| - заработная плата с начислениями |
17805,7 |
7919,8 |
4456,3 |
25,0 |
56,3 |
| - ТЭР |
809,3 |
439,0 |
326,7 |
40,4 |
74,4 |
| - текущий ремонт |
337,9 |
337,9 |
276,9 |
81,9 |
81,9 |
| - приобретение |
56,0 |
56,0 |
23,7 |
42,3 |
42,3 |
| - содержание помещений |
144,8 |
102,5 |
82,5 |
57,0 |
80,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
2340,5 |
1221,6 |
1221,6 |
52,2 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
17896,3 |
8557,8 |
3796,8 |
21,2 |
44,4 |
| - заработная плата с начислениями |
11271,5 |
5237,3 |
2861,8 |
25,4 |
54,6 |
| - ген.план г.Смоленска |
6190,0 |
3071,7 |
770,0 |
12,4 |
25,1 |
| Управление муниципального строительства |
110662,8 |
65334,8 |
30373,1 |
27,4 |
46,5 |
| - заработная плата с начислениями |
6364,8 |
2682,9 |
1690,0 |
26,6 |
63,0 |
| - ТЭР |
1232,8 |
739,2 |
393,7 |
31,9 |
53,3 |
| - капремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
3300,0 |
1553,5 |
33,2 |
47,1 |
| - капремонт объектов социально-культурной сферы |
60152,6 |
31488,2 |
14653,0 |
24,4 |
46,5 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
12254,2 |
8561,3 |
1099,0 |
9,0 |
12,8 |
| Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
26399,5 |
13888,5 |
26,6 |
52,6 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
5866,5 |
3083,9 |
22,7 |
52,6 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-214836,7 |
-206494,8 |
33388,5 |
|
|
|
