| |
План 2009 года |
План 1 полугодия 2009 г. |
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3270899,9 |
1549384,2 |
1326208,6 |
40,5 |
85,6 |
| собственные доходы |
2567917,1 |
1201917,0 |
1035007,5 |
40,3 |
86,1 |
| безвозмездные перечисления |
702982,8 |
347467,2 |
291201,1 |
41,4 |
83,8 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3534314,5 |
1809725,9 |
1296101,1 |
36,7 |
71,6 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
11570,0 |
8929,9 |
38,0 |
77,2 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
5207,0 |
4035,7 |
37,0 |
77,5 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
4546,5 |
3788,8 |
41,7 |
83,3 |
| Финансово-казначейское управление |
71416,1 |
30500,7 |
22517,0 |
31,5 |
73,8 |
| - заработная плата с начислениями |
16101,4 |
9187,2 |
6821,0 |
42,4 |
74,2 |
| - выплата процентов по кредитам |
41248,8 |
15129,3 |
12028,9 |
29,2 |
79,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
3750,4 |
2446,3 |
30,7 |
65,2 |
| Администрация г.Смоленска |
339377,9 |
173782,3 |
118407,6 |
34,9 |
68,1 |
| - заработная плата с начислениями |
131075,9 |
59924,7 |
43715,7 |
33,4 |
73,0 |
| - ТЭР |
4861,3 |
2659,6 |
2310,6 |
47,5 |
86,9 |
| - содержание помещений |
5752,1 |
3656,8 |
2718,5 |
47,3 |
74,3 |
| - ГСМ |
5021,6 |
2522,3 |
1583,2 |
31,5 |
62,8 |
| - МТТП |
58712,8 |
32603,9 |
16725,0 |
28,5 |
51,3 |
| - Автоколонна 1308 |
56095,0 |
25900,0 |
18080,2 |
32,2 |
69,8 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
3626,7 |
2910,4 |
37,8 |
80,2 |
| Администрация Ленинского района |
34912,6 |
17122,1 |
8824,6 |
25,3 |
51,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15758,3 |
7383,1 |
5981,7 |
38,0 |
81,0 |
| - ТЭР |
455,4 |
261,9 |
237,0 |
52,0 |
90,5 |
| - благоустройство города |
15690,1 |
7894,3 |
1581,4 |
10,1 |
20,0 |
| Администрация Заднепровского района |
38954,6 |
18475,2 |
11062,0 |
28,4 |
59,9 |
| - заработная плата с начислениями |
18766,2 |
8745,1 |
6811,0 |
36,3 |
77,9 |
| - ТЭР |
525,9 |
307,0 |
280,9 |
53,4 |
91,5 |
| - благоустройство города |
16531,1 |
7894,8 |
2789,6 |
16,9 |
35,3 |
| Администрация Промышленного района |
38197,1 |
20399,1 |
10608,2 |
27,8 |
52,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17225,9 |
8302,9 |
6015,4 |
34,9 |
72,4 |
| - ТЭР |
234,0 |
138,3 |
50,5 |
21,6 |
36,5 |
| - благоустройство города |
18191,1 |
10718,9 |
3650,9 |
20,1 |
34,1 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
844795,2 |
404471,2 |
328325,8 |
38,9 |
81,2 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
161230,0 |
153436,0 |
69,5 |
95,2 |
| - уличное освещение |
50182,9 |
27717,7 |
21750,9 |
43,3 |
78,5 |
| - озеленение |
33134,4 |
21441,1 |
14194,3 |
42,8 |
66,2 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
65788,9 |
20302,8 |
8667,0 |
13,2 |
42,7 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
286391,8 |
107426,6 |
79407,6 |
27,7 |
73,9 |
| - содержание дорог |
46227,9 |
27798,9 |
26434,8 |
57,2 |
95,1 |
| Управление образования и молодежной политики |
1436659,3 |
760955,7 |
553291,5 |
38,5 |
72,7 |
| - заработная плата с начислениями |
981394,6 |
506452,1 |
369057,0 |
37,6 |
72,9 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8252,0 |
3518,2 |
2706,1 |
32,8 |
76,9 |
| - ТЭР |
92491,8 |
58179,3 |
54766,2 |
59,2 |
94,1 |
| - питание |
149777,2 |
85743,6 |
70069,7 |
46,8 |
81,7 |
| - текущий ремонт |
43622,5 |
21879,2 |
6856,9 |
15,7 |
31,3 |
| - приобретение |
16746,4 |
12821,4 |
5465,4 |
32,6 |
42,6 |
| - содержание помещений |
14294,3 |
8318,4 |
5527,8 |
38,7 |
66,5 |
| Управление культуры |
145568,2 |
73694,5 |
49751,0 |
34,2 |
67,5 |
| - заработная плата с начислениями |
111159,2 |
56575,0 |
39176,5 |
35,2 |
69,2 |
| - ТЭР |
8202,7 |
4452,0 |
3575,4 |
43,6 |
80,3 |
| - текущий ремонт |
6782,9 |
2325,9 |
1374,9 |
20,3 |
59,1 |
| - приобретение |
3709,4 |
2533,3 |
992,9 |
26,8 |
39,2 |
| - праздничные мероприятия |
5500,0 |
2100,0 |
1027,6 |
18,7 |
48,9 |
| Управление здравоохранения |
341035,7 |
172520,1 |
112718,2 |
33,1 |
65,3 |
| - заработная плата с начислениями |
166140,1 |
76036,1 |
52385,3 |
31,5 |
68,9 |
| - ТЭР |
44815,1 |
25758,1 |
21672,5 |
48,4 |
84,1 |
| - медикаменты |
16166,7 |
5430,2 |
4712,0 |
29,1 |
86,8 |
| - текущий ремонт |
25370,8 |
18864,8 |
5176,9 |
20,4 |
27,4 |
| - приобретение |
18991,3 |
9990,3 |
1688,4 |
8,9 |
16,9 |
| - содержание помещений |
11429,7 |
6352,5 |
5402,0 |
47,3 |
85,0 |
| - ГСМ |
14962,3 |
7648,1 |
5177,7 |
34,6 |
67,7 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
34161,0 |
15938,3 |
10613,0 |
31,1 |
66,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16960,1 |
7528,1 |
5675,7 |
33,5 |
75,4 |
| - ТЭР |
809,3 |
439,0 |
389,5 |
48,1 |
88,7 |
| - текущий ремонт |
382,0 |
382,0 |
276,9 |
72,5 |
72,5 |
| - приобретение |
57,6 |
57,6 |
23,7 |
41,1 |
41,1 |
| - содержание помещений |
147,2 |
105,0 |
91,5 |
62,2 |
87,1 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
1471,6 |
1221,6 |
39,5 |
83,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24873,0 |
15531,8 |
4760,4 |
19,1 |
30,6 |
| - заработная плата с начислениями |
11273,1 |
5236,3 |
3780,5 |
33,5 |
72,2 |
| - инвестиционные объекты |
13164,0 |
10045,7 |
770,0 |
5,8 |
7,7 |
| Управление муниципального строительства |
108649,9 |
68305,4 |
37819,8 |
34,8 |
55,4 |
| - заработная плата с начислениями |
6150,8 |
2682,9 |
2113,3 |
34,4 |
78,8 |
| - ТЭР |
1232,8 |
742,0 |
433,4 |
35,2 |
58,4 |
| - капремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
3300,0 |
1618,0 |
34,5 |
49,0 |
| - капремонт объектов социально-культурной сферы |
57303,7 |
31354,0 |
16739,4 |
29,2 |
53,4 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
18254,2 |
11798,6 |
5803,9 |
31,8 |
49,2 |
| Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
26459,5 |
18472,1 |
35,4 |
69,8 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
5866,5 |
4055,8 |
29,8 |
69,1 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,6 |
-260341,7 |
30107,5 |
|
|
|
