| |
План 2009 года |
План 1 полугодия 2009 г. |
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3791317,7 |
1512028,4 |
1552348,0 |
40,9 |
102,7 |
| собственные доходы |
2567917,1 |
1201917,0 |
1211529,3 |
47,2 |
100,8 |
| безвозмездные перечисления |
1223400,6 |
310111,4 |
340818,7 |
27,9 |
109,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4054732,3 |
1764837,7 |
1611765,6 |
39,8 |
91,3 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
11570,0 |
10721,2 |
45,6 |
92,7 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
7085,9 |
4857,3 |
44,5 |
68,5 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
4546,5 |
4546,5 |
50,0 |
100,0 |
| Финансово-казначейское управление |
69902,1 |
39885,7 |
28043,4 |
40,1 |
70,3 |
| - заработная плата с начислениями |
16101,4 |
9187,2 |
8284,7 |
51,5 |
90,2 |
| - выплата процентов по кредитам |
41248,8 |
24514,3 |
15074,5 |
36,5 |
61,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
3750,4 |
3331,8 |
41,8 |
88,8 |
| Администрация г.Смоленска |
342076,8 |
173290,0 |
146707,4 |
42,9 |
84,7 |
| - заработная плата с начислениями |
131075,9 |
59849,7 |
54692,1 |
41,7 |
91,4 |
| - ТЭР |
4861,3 |
2699,6 |
2549,5 |
52,4 |
94,4 |
| - содержание помещений |
4252,1 |
3686,8 |
3593,7 |
84,5 |
97,5 |
| - ГСМ |
5021,6 |
2506,8 |
1869,4 |
37,2 |
74,6 |
| - МТТП |
58699,1 |
32603,9 |
25529,9 |
43,5 |
78,3 |
| - Автоколонна 1308 |
56095,0 |
25900,0 |
22563,9 |
40,2 |
87,1 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
3626,7 |
3554,4 |
46,2 |
98,0 |
| Администрация Ленинского района |
32641,7 |
14991,0 |
11055,5 |
33,9 |
73,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15758,3 |
7383,1 |
7204,4 |
45,7 |
97,6 |
| - ТЭР |
455,4 |
261,9 |
254,0 |
55,8 |
97,0 |
| - благоустройство города |
13615,7 |
5763,2 |
2266,6 |
16,6 |
39,3 |
| Администрация Заднепровскго района |
38813,2 |
18475,4 |
13228,3 |
34,1 |
71,6 |
| - заработная плата с начислениями |
18766,2 |
8745,1 |
8359,0 |
44,5 |
95,6 |
| - ТЭР |
525,9 |
307,0 |
283,5 |
53,9 |
92,3 |
| - благоустройство города |
16787,7 |
7894,8 |
3184,8 |
19,0 |
40,3 |
| Администрация Промышленного района |
35997,9 |
18268,0 |
12484,7 |
34,7 |
68,3 |
| - заработная плата с начислениями |
17225,9 |
8302,9 |
7440,3 |
43,2 |
89,6 |
| - ТЭР |
234,0 |
138,3 |
49,3 |
21,1 |
35,6 |
| - благоустройство города |
16116,7 |
8587,8 |
3978,2 |
24,7 |
46,3 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1366297,8 |
380738,6 |
359534,6 |
26,3 |
94,4 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
160080,1 |
156533,0 |
70,9 |
97,8 |
| - уличное освещение |
50182,9 |
27717,7 |
25134,5 |
50,1 |
90,7 |
| - озеленение |
33134,4 |
16641,1 |
16601,9 |
50,1 |
99,8 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
65788,9 |
12950,5 |
11279,3 |
17,1 |
87,1 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
286391,8 |
85802,6 |
82181,9 |
28,7 |
95,8 |
| - содержание дорог |
46227,9 |
31220,5 |
31140,1 |
67,4 |
99,7 |
| Управление образования и молодежной политики |
1435950,6 |
755539,1 |
729176,4 |
50,8 |
96,5 |
| - заработная плата с начислениями |
981555,3 |
513554,4 |
511825,5 |
52,1 |
99,7 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8274,5 |
3426,8 |
3356,8 |
40,6 |
98,0 |
| - ТЭР |
92592,5 |
60027,5 |
58601,3 |
63,3 |
97,6 |
| - питание |
150457,4 |
79654,1 |
79431,0 |
52,8 |
99,7 |
| - текущий ремонт |
43291,1 |
19891,0 |
9700,8 |
22,4 |
48,8 |
| - приобретение |
14206,7 |
9568,0 |
7871,5 |
55,4 |
82,3 |
| - содержание помещений |
17174,1 |
10263,3 |
6620,7 |
38,6 |
64,5 |
| Управление культуры |
145485,7 |
71030,7 |
67492,6 |
46,4 |
95,0 |
| - заработная плата с начислениями |
111351,1 |
55334,9 |
54007,6 |
48,5 |
97,6 |
| - ТЭР |
8431,3 |
4380,8 |
3679,8 |
43,6 |
84,0 |
| - текущий ремонт |
5978,9 |
2012,0 |
1972,1 |
33,0 |
98,0 |
| - приобретение |
4353,8 |
2450,3 |
2146,8 |
49,3 |
87,6 |
| - праздничные мероприятия |
5500,0 |
1526,2 |
1255,9 |
22,8 |
82,3 |
| Управление здравоохранения |
341300,7 |
165682,2 |
144411,5 |
42,3 |
87,2 |
| - заработная плата с начислениями |
166140,1 |
71447,0 |
66784,9 |
40,2 |
93,5 |
| - ТЭР |
44802,1 |
25404,6 |
23930,1 |
53,4 |
94,2 |
| - медикаменты |
16165,0 |
5430,2 |
5117,4 |
31,7 |
94,2 |
| - текущий ремонт |
25063,2 |
16646,1 |
8283,4 |
33,1 |
49,8 |
| - приобретение |
18994,9 |
10005,6 |
7909,9 |
41,6 |
79,1 |
| - содержание помещений |
14662,2 |
7635,3 |
6564,9 |
44,8 |
86,0 |
| - ГСМ |
14962,3 |
7487,9 |
5827,5 |
38,9 |
77,8 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
34161,0 |
14979,9 |
14415,9 |
42,2 |
96,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17806,5 |
7844,9 |
7739,5 |
43,5 |
98,7 |
| - ТЭР |
815,7 |
442,4 |
409,9 |
50,3 |
92,7 |
| - текущий ремонт |
382,0 |
382,0 |
276,9 |
72,5 |
72,5 |
| - приобретение |
57,6 |
55,3 |
55,3 |
96,0 |
100,0 |
| - содержание помещений |
147,2 |
102,8 |
102,7 |
69,8 |
99,9 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
1471,6 |
1471,6 |
47,6 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24873,0 |
13230,1 |
9989,6 |
40,2 |
75,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11258,3 |
5221,5 |
4678,3 |
41,6 |
89,6 |
| - инвестиционные объекты |
13164,0 |
7744,0 |
5075,4 |
38,6 |
65,5 |
| Управление муниципального строительства |
111517,9 |
60697,5 |
41569,9 |
37,3 |
68,5 |
| - заработная плата с начислениями |
6150,8 |
2682,9 |
2629,4 |
42,7 |
98,0 |
| - ТЭР |
1232,8 |
742,0 |
435,5 |
35,3 |
58,7 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
2685,4 |
1618,0 |
34,5 |
60,3 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
57303,7 |
28636,3 |
17965,6 |
31,4 |
62,7 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
21154,2 |
10298,6 |
6646,4 |
31,4 |
64,5 |
| Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
26459,5 |
22934,6 |
43,9 |
86,7 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
5794,3 |
5092,7 |
37,4 |
87,9 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,6 |
-252809,3 |
-59417,6 |
|
|
|
