| |
План 2009 года |
План
9 месяцев
2009 г.
|
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от 9 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3744282,6 |
2520353,1 |
1920266,0 |
51,3 |
76,2 |
| собственные доходы |
2567917,1 |
1837824,3 |
1551652,8 |
60,4 |
84,4 |
| безвозмездные перечисления |
1176365,5 |
682528,8 |
368613,2 |
31,3 |
54,0 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4007697,2 |
2776403,3 |
1909367,5 |
47,6 |
68,8 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
17852,2 |
12628,7 |
53,8 |
70,7 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
8265,7 |
6427,6 |
58,9 |
77,8 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
6819,8 |
4546,5 |
50,0 |
66,7 |
| Финансово-казначейское управление |
69860,1 |
56123,2 |
33434,5 |
47,9 |
59,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16101,4 |
12644,5 |
9954,3 |
61,8 |
78,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
41248,8 |
34465,8 |
18021,9 |
43,7 |
52,3 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
5865,1 |
3918,9 |
49,1 |
66,8 |
| Администрация г.Смоленска |
346646,6 |
266012,1 |
180764,7 |
52,1 |
68,0 |
| - заработная плата с начислениями |
131929,3 |
95037,3 |
67788,4 |
51,4 |
71,3 |
| - ТЭР |
4861,3 |
3633,8 |
2899,1 |
59,6 |
79,8 |
| - содержание помещений |
4687,7 |
4680,7 |
4395,8 |
93,8 |
93,9 |
| - ГСМ |
5021,6 |
3419,5 |
2068,7 |
41,2 |
60,5 |
| - МТТП |
58699,1 |
48136,4 |
32224,9 |
54,9 |
66,9 |
| - Автоколонна 1308 |
56095,0 |
40422,0 |
29098,6 |
51,9 |
72,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
5663,4 |
4226,0 |
54,9 |
74,6 |
| Администрация Ленинского района |
33126,7 |
27618,3 |
14601,3 |
44,1 |
52,9 |
| - заработная плата с начислениями |
15758,3 |
12362,2 |
8950,2 |
56,8 |
72,4 |
| - ТЭР |
455,4 |
337,0 |
262,9 |
57,7 |
78,0 |
| - благоустройство города |
13615,7 |
12536,9 |
3788,1 |
27,8 |
30,2 |
| Администрация Заднепровскго района |
38813,2 |
30529,5 |
17121,7 |
44,1 |
56,1 |
| - заработная плата с начислениями |
18564,2 |
13168,4 |
10382,0 |
55,9 |
78,8 |
| - ТЭР |
525,9 |
382,0 |
343,9 |
65,4 |
90,0 |
| - благоустройство города |
16787,7 |
14635,4 |
4739,0 |
28,2 |
32,4 |
| Администрация Промышленного района |
36247,5 |
29396,5 |
16949,9 |
46,8 |
57,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17225,9 |
12770,8 |
9384,5 |
54,5 |
73,5 |
| - ТЭР |
234,0 |
163,3 |
66,3 |
28,3 |
40,6 |
| - благоустройство города |
16116,7 |
14277,7 |
6248,5 |
38,8 |
43,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1315287,5 |
807102,6 |
407469,0 |
31,0 |
50,5 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
220725,5 |
187132,1 |
163232,5 |
74,0 |
87,2 |
| - уличное освещение |
50182,5 |
37474,3 |
30023,8 |
59,8 |
80,1 |
| - озеленение |
33134,4 |
27287,8 |
20193,0 |
60,9 |
74,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
55457,2 |
41668,6 |
11412,5 |
20,6 |
27,4 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
235563,8 |
204500,3 |
93562,4 |
39,7 |
45,8 |
| - содержание дорог |
46227,9 |
36166,1 |
34633,4 |
74,9 |
95,8 |
| Управление образования и молодежной политики |
1435651,0 |
991370,5 |
844998,7 |
58,9 |
85,2 |
| - заработная плата с начислениями |
980689,1 |
659624,7 |
585728,6 |
59,7 |
88,8 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8274,3 |
5498,6 |
3998,0 |
48,3 |
72,7 |
| - ТЭР |
92678,8 |
68162,9 |
63799,4 |
68,8 |
93,6 |
| - питание |
149948,5 |
101299,5 |
80874,2 |
53,9 |
79,8 |
| - текущий ремонт |
42939,1 |
38650,3 |
20169,9 |
47,0 |
52,2 |
| - приобретение |
14795,9 |
13804,4 |
10562,8 |
71,4 |
76,5 |
| - содержание помещений |
13878,9 |
11283,9 |
9287,4 |
66,9 |
82,3 |
| Управление культуры |
145550,2 |
109420,4 |
80582,8 |
55,4 |
73,6 |
| - заработная плата с начислениями |
111351,1 |
81991,5 |
64595,7 |
58,0 |
78,8 |
| - ТЭР |
8026,3 |
5342,4 |
3972,2 |
49,5 |
74,4 |
| - текущий ремонт |
6083,9 |
6053,9 |
2392,8 |
39,3 |
39,5 |
| - приобретение |
4156,5 |
3561,8 |
2375,9 |
57,2 |
66,7 |
| - праздничные мероприятия |
5500,0 |
4109,8 |
1610,0 |
29,3 |
39,2 |
| Управление здравоохранения |
340228,7 |
262395,2 |
184925,3 |
54,4 |
70,5 |
| - заработная плата с начислениями |
164883,1 |
117245,9 |
81410,7 |
49,4 |
69,4 |
| - ТЭР |
44702,1 |
31527,6 |
26797,9 |
59,9 |
85,0 |
| - медикаменты |
16165,0 |
14424,7 |
5440,9 |
33,7 |
37,7 |
| - текущий ремонт |
25154,3 |
23823,9 |
13748,3 |
54,7 |
57,7 |
| - приобретение |
19129,0 |
19129,0 |
17244,1 |
90,1 |
90,1 |
| - содержание помещений |
11758,0 |
9772,2 |
8070,1 |
68,6 |
82,6 |
| - ГСМ |
14931,6 |
11566,5 |
7190,2 |
48,2 |
62,2 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
34181,0 |
26053,5 |
18606,3 |
54,4 |
71,4 |
| - заработная плата с начислениями |
14662,6 |
12536,1 |
9445,1 |
64,4 |
75,3 |
| - ТЭР |
815,7 |
395,8 |
326,1 |
40,0 |
82,4 |
| - текущий ремонт |
382,0 |
382,0 |
381,9 |
100,0 |
100,0 |
| - приобретение |
58,2 |
58,2 |
55,3 |
95,0 |
95,0 |
| - содержание помещений |
169,8 |
164,0 |
136,9 |
80,6 |
83,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
2205,1 |
530,1 |
17,2 |
24,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24872,9 |
22006,7 |
14191,2 |
57,1 |
64,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11258,3 |
8493,1 |
6182,5 |
54,9 |
72,8 |
| - инвестиционные объекты |
13164,0 |
13164,0 |
7743,4 |
58,8 |
58,8 |
| Управление муниципального строительства |
111517,9 |
88968,7 |
55106,3 |
49,4 |
61,9 |
| - заработная плата с начислениями |
6150,8 |
4325,9 |
3121,0 |
50,7 |
72,1 |
| - ТЭР |
1233,4 |
811,3 |
438,6 |
35,6 |
54,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
3669,0 |
2232,8 |
47,7 |
60,9 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
57303,7 |
41933,5 |
25890,2 |
45,2 |
61,7 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
21154,2 |
17394,7 |
10668,0 |
50,4 |
61,3 |
| Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
41553,9 |
27987,1 |
53,6 |
67,4 |
| - заработная плата с начислениями |
13599,8 |
11176,4 |
6703,5 |
49,3 |
60,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,6 |
-256050,2 |
10898,5 |
|
|
|
