|
План 2009 года |
План
9 месяцев
2009 г.
|
Исполнено |
% исполнения от года |
% исполнения от 9 месяцев |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
3436906,4 |
2468502,6 |
2409801,9 |
70,1 |
97,6 |
собственные доходы |
2567917,1 |
1838067,1 |
1808215,1 |
70,4 |
98,4 |
безвозмездные перечисления |
868989,3 |
630435,5 |
601586,8 |
69,2 |
95,4 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
3699950,6 |
2725279,1 |
2120433,8 |
57,3 |
77,8 |
Смоленский городской Совет |
23493,1 |
17927,2 |
15243,6 |
64,9 |
85,0 |
- заработная плата с начислениями |
10912,8 |
8340,7 |
7272,3 |
66,6 |
87,2 |
- депутатские расходы |
9093,0 |
6819,8 |
6062,0 |
66,7 |
88,9 |
Финансово-казначейское управление |
69803,1 |
56072,7 |
39450,4 |
56,5 |
70,4 |
- заработная плата с начислениями |
16101,4 |
12644,5 |
11141,2 |
69,2 |
88,1 |
- выплата процентов по кредитам |
41248,8 |
34465,8 |
21612,0 |
52,4 |
62,7 |
- льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
5865,1 |
5080,6 |
63,7 |
86,6 |
Администрация г.Смоленска |
351061,4 |
225540,4 |
206892,3 |
58,9 |
91,7 |
- заработная плата с начислениями |
134674,9 |
96771,9 |
76831,4 |
57,0 |
79,4 |
- ТЭР |
5120,8 |
3840,3 |
3163,0 |
61,8 |
82,4 |
- содержание помещений |
4843,3 |
4836,3 |
4513,7 |
93,2 |
93,3 |
- ГСМ |
5021,6 |
3419,5 |
2383,4 |
47,5 |
69,7 |
- МТТП |
61050,4 |
52838,7 |
39224,9 |
64,3 |
74,2 |
- Автоколонна 1308 |
56095,0 |
40422,0 |
33298,6 |
59,4 |
82,4 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
5663,4 |
4830,1 |
62,7 |
85,3 |
Администрация Ленинского района |
32531,1 |
27184,3 |
16538,9 |
50,8 |
60,8 |
- заработная плата с начислениями |
15289,9 |
12157,0 |
9937,0 |
65,0 |
81,7 |
- ТЭР |
487,2 |
361,0 |
296,9 |
60,9 |
82,2 |
- благоустройство города |
14107,1 |
12411,3 |
4579,6 |
32,5 |
36,9 |
Администрация Заднепровскго района |
38335,4 |
30337,7 |
21757,4 |
56,8 |
71,7 |
- заработная плата с начислениями |
18102,9 |
12982,1 |
11498,1 |
63,5 |
88,6 |
- ТЭР |
541,5 |
392,4 |
368,9 |
68,1 |
94,0 |
- благоустройство города |
16651,6 |
14499,3 |
7990,9 |
48,0 |
55,1 |
Администрация Промышленного района |
35645,4 |
29060,0 |
22017,8 |
61,8 |
75,8 |
- заработная плата с начислениями |
16670,6 |
12577,7 |
10392,3 |
62,3 |
82,6 |
- ТЭР |
268,6 |
189,4 |
97,0 |
36,1 |
51,2 |
- благоустройство города |
16366,3 |
14527,3 |
10214,6 |
62,4 |
70,3 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1004101,0 |
806780,0 |
461865,7 |
46,0 |
57,2 |
- возмещение разницы в тарифах за население |
240725,5 |
232132,1 |
184543,4 |
76,7 |
79,5 |
- уличное освещение |
50182,9 |
37474,3 |
31686,4 |
63,1 |
84,6 |
- озеленение |
33134,4 |
27287,7 |
25828,9 |
78,0 |
94,7 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
54636,1 |
40847,4 |
15053,2 |
27,6 |
36,9 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
223594,1 |
204801,6 |
113027,3 |
50,6 |
55,2 |
- содержание дорог |
46227,9 |
41166,1 |
41166,1 |
89,1 |
100,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
258650,3 |
197838,6 |
12935,0 |
5,0 |
6,5 |
Управление образования и молодежной политики |
1435283,6 |
1000170,1 |
908370,4 |
63,3 |
90,8 |
- заработная плата с начислениями |
980705,3 |
677395,1 |
627722,1 |
64,0 |
92,7 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
8289,3 |
5469,6 |
4641,3 |
56,0 |
84,9 |
- ТЭР |
92531,4 |
67936,0 |
66694,9 |
72,1 |
98,2 |
- питание |
149368,7 |
92834,3 |
82345,1 |
55,1 |
88,7 |
- текущий ремонт |
38918,5 |
35805,5 |
24522,6 |
63,0 |
68,5 |
- приобретение |
22832,8 |
17446,1 |
12713,3 |
55,7 |
72,9 |
- содержание помещений |
14387,6 |
12001,3 |
11053,2 |
76,8 |
92,1 |
Управление культуры |
145615,2 |
107485,4 |
85499,6 |
58,7 |
79,5 |
- заработная плата с начислениями |
111325,8 |
81966,1 |
68784,3 |
61,8 |
83,9 |
- ТЭР |
8037,9 |
5354,0 |
4215,4 |
52,4 |
78,7 |
- текущий ремонт |
3178,9 |
3148,9 |
2392,8 |
75,3 |
76,0 |
- приобретение |
4184,0 |
3589,3 |
2375,9 |
56,8 |
66,2 |
- праздничные мероприятия |
8465,0 |
5197,5 |
1717,4 |
20,3 |
33,0 |
Управление здравоохранения |
341043,0 |
262879,3 |
214586,5 |
62,9 |
81,6 |
- заработная плата с начислениями |
164529,3 |
116964,6 |
93968,9 |
57,1 |
80,3 |
- ТЭР |
44695,6 |
31133,3 |
28643,0 |
64,1 |
92,0 |
- медикаменты |
16424,9 |
14714,5 |
9951,1 |
60,6 |
67,6 |
- текущий ремонт |
27954,1 |
25799,1 |
18919,0 |
67,7 |
73,3 |
- приобретение |
20162,7 |
19664,7 |
17969,1 |
89,1 |
91,4 |
- содержание помещений |
11730,6 |
9844,0 |
8967,3 |
76,4 |
91,1 |
- ГСМ |
14931,6 |
11555,3 |
7966,6 |
53,4 |
68,9 |
Комитет по физкультуре и спорту |
33881,0 |
25853,5 |
20806,6 |
61,4 |
80,5 |
- заработная плата с начислениями |
17806,6 |
12633,4 |
10449,6 |
58,7 |
82,7 |
- ТЭР |
815,8 |
524,7 |
463,9 |
56,9 |
88,4 |
- текущий ремонт |
382,0 |
382,0 |
382,0 |
100,0 |
100,0 |
- приобретение |
58,2 |
58,2 |
55,9 |
96,0 |
96,0 |
- содержание помещений |
170,8 |
165,0 |
151,5 |
88,7 |
91,8 |
- расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
2205,1 |
2205,1 |
71,4 |
100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
25642,9 |
22776,7 |
15008,2 |
58,5 |
65,9 |
- заработная плата с начислениями |
11258,3 |
8493,1 |
5758,1 |
51,1 |
67,8 |
- инвестиционные объекты |
13934,0 |
13934,0 |
7743,4 |
55,6 |
55,6 |
Управление муниципального строительства |
111293,6 |
71657,9 |
59905,8 |
53,8 |
83,6 |
- заработная плата с начислениями |
6150,8 |
4325,9 |
3682,9 |
59,9 |
85,1 |
- ТЭР |
1233,4 |
811,3 |
441,2 |
35,8 |
54,4 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
3669,0 |
2232,8 |
47,7 |
60,9 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
59307,7 |
33937,5 |
27364,6 |
46,1 |
80,6 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
21154,9 |
20295,4 |
12971,0 |
61,3 |
63,9 |
Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
41553,9 |
32490,6 |
62,2 |
78,2 |
- заработная плата с начислениями |
13599,8 |
11176,5 |
7677,5 |
56,5 |
68,7 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263044,2 |
-256776,5 |
289368,1 |
|
|
|