| |
План 2009 года |
План
9 месяцев
2009 г.
|
Исполнено на 01.10.2009 |
Остаток ассигнований за 9 месяцев 2009 года |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3490689,2 |
2482072,6 |
2522791,1 |
-40718,5 |
| собственные доходы |
2614817,1 |
1855467,1 |
1884272,8 |
-28805,7 |
| безвозмездные перечисления |
875872,1 |
626605,5 |
638518,3 |
-11912,8 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3754103,8 |
2748691,9 |
2637880,8 |
110811,1 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
17927,2 |
16670,8 |
1256,4 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
8340,7 |
7617,4 |
723,3 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
6819,8 |
6819,8 |
0,0 |
| Финансово-казначейское управление |
69456,2 |
47887,3 |
45607,2 |
2280,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16101,4 |
12644,5 |
12105,6 |
538,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
41248,8 |
26897,9 |
26034,8 |
863,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
5865,1 |
5676,7 |
188,4 |
| Администрация г.Смоленска |
358081,2 |
273409,9 |
239644,5 |
33765,4 |
| - заработная плата с начислениями |
134565,1 |
96467,0 |
86870,2 |
9596,8 |
| - ТЭР |
4861,3 |
3648,8 |
3092,0 |
556,8 |
| - содержание помещений |
4913,3 |
4906,3 |
4606,9 |
299,4 |
| - ГСМ |
4721,6 |
3419,5 |
2748,5 |
671,0 |
| - МТТП |
61050,4 |
43062,4 |
43062,4 |
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
62977,8 |
47604,8 |
40720,5 |
6884,3 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
5663,4 |
5454,0 |
209,4 |
| - расходы по наказам избирателей |
132,5 |
132,5 |
|
132,5 |
| Администрация Ленинского района |
32531,1 |
22585,9 |
20331,4 |
2254,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15289,9 |
12157,0 |
10874,9 |
1282,1 |
| - ТЭР |
455,4 |
337,0 |
292,7 |
44,3 |
| - благоустройство города |
14107,1 |
7812,9 |
7210,8 |
602,1 |
| - расходы по наказам избирателей |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
38492,1 |
30337,7 |
26018,5 |
4319,2 |
| - заработная плата с начислениями |
18102,9 |
12982,1 |
12468,3 |
513,8 |
| - ТЭР |
525,9 |
382,0 |
373,5 |
8,5 |
| - благоустройство города |
16651,6 |
14499,3 |
11062,5 |
3436,8 |
| Администрация Промышленного района |
35645,4 |
29069,5 |
26343,2 |
2726,3 |
| - заработная плата с начислениями |
16670,6 |
12586,2 |
11179,4 |
1406,8 |
| - ТЭР |
234,0 |
163,3 |
72,7 |
90,6 |
| - благоустройство города |
16326,3 |
14487,3 |
13574,9 |
912,4 |
| - расходы по наказам избирателей |
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1049467,7 |
778515,2 |
768736,6 |
9778,6 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
276922,9 |
225869,8 |
225292,3 |
577,5 |
| - уличное освещение |
50182,9 |
36232,8 |
36232,8 |
0,0 |
| - озеленение |
33134,4 |
28656,0 |
28656,0 |
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
16607,7 |
4739,0 |
4690,8 |
48,2 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
226094,1 |
131277,4 |
131121,9 |
155,5 |
| - содержание дорог |
54227,9 |
37836,6 |
37836,6 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
258650,3 |
236991,8 |
236991,8 |
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
36701,7 |
10107,0 |
8535,9 |
1571,1 |
| Управление образования и молодежной политики |
1436516,6 |
1017702,1 |
1008051,1 |
9651,0 |
| - заработная плата с начислениями |
980708,0 |
695278,3 |
694435,6 |
842,7 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8278,2 |
5281,5 |
5281,3 |
0,2 |
| - ТЭР |
92272,1 |
69794,3 |
69237,7 |
556,6 |
| - питание |
148315,5 |
89214,9 |
87631,1 |
1583,8 |
| - текущий ремонт |
38529,1 |
34543,5 |
34479,8 |
63,7 |
| - приобретение |
21174,2 |
16234,5 |
14748,6 |
1485,9 |
| - содержание помещений |
15030,4 |
12745,1 |
12317,2 |
427,9 |
| - расходы по наказам избирателей |
7404,2 |
7344,2 |
6035,8 |
1308,4 |
| Управление культуры |
145774,4 |
107584,1 |
98580,8 |
9003,3 |
| - заработная плата с начислениями |
111470,8 |
80136,0 |
75565,1 |
4570,9 |
| - ТЭР |
8012,5 |
5422,5 |
4522,4 |
900,1 |
| - текущий ремонт |
3078,9 |
3048,9 |
2602,0 |
446,9 |
| - приобретение |
3621,6 |
3036,9 |
2498,9 |
538,0 |
| - праздничные мероприятия |
8465,0 |
7121,5 |
5749,9 |
1371,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
1044,6 |
1044,6 |
948,9 |
95,7 |
| Управление здравоохранения |
341107,7 |
250455,1 |
246267,4 |
4187,7 |
| - заработная плата с начислениями |
163938,2 |
107935,4 |
106696,3 |
1239,1 |
| - ТЭР |
43536,8 |
30525,7 |
30382,1 |
143,6 |
| - медикаменты |
16425,6 |
14699,2 |
14339,8 |
359,4 |
| - текущий ремонт |
24974,3 |
22086,7 |
21596,8 |
489,9 |
| - приобретение |
19407,1 |
19033,0 |
18706,3 |
326,7 |
| - содержание помещений |
12695,2 |
10855,6 |
10771,1 |
84,5 |
| - ГСМ |
14807,8 |
9598,9 |
9018,1 |
580,8 |
| - расходы по наказам избирателей |
4116,9 |
2372,2 |
2087,7 |
284,5 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
33881,0 |
25891,3 |
23775,4 |
2115,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17806,6 |
12678,2 |
11578,0 |
1100,2 |
| - ТЭР |
809,6 |
518,5 |
482,8 |
35,7 |
| - текущий ремонт |
382,0 |
382,0 |
381,9 |
0,1 |
| - приобретение |
58,6 |
58,6 |
56,4 |
2,2 |
| - содержание помещений |
171,2 |
165,5 |
161,4 |
4,1 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
2205,1 |
2205,1 |
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
26142,9 |
23276,7 |
15743,2 |
7533,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11258,3 |
8483,1 |
7693,1 |
790,0 |
| - инвестиционные объекты |
13934,0 |
13934,0 |
7743,4 |
6190,6 |
| Управление муниципального строительства |
111293,6 |
85657,9 |
65365,2 |
20292,7 |
| - заработная плата с начислениями |
6150,8 |
4325,9 |
4025,0 |
300,9 |
| - ТЭР |
1233,4 |
811,3 |
446,9 |
364,4 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
3669,0 |
2691,0 |
978,0 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
59307,7 |
41437,5 |
30999,0 |
10438,5 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21154,9 |
18295,4 |
13963,0 |
4332,4 |
| Управление опеки и попечительства |
52220,8 |
38392,0 |
36745,5 |
1646,5 |
| - заработная плата с начислениями |
13599,8 |
9348,5 |
8435,6 |
912,9 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,6 |
-266619,3 |
-115089,7 |
|
|
