| |
План 2009 года |
Исполнено на 01.11.2009 |
Остаток ассигнований за 2009 год |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3540856,5 |
2991694,6 |
549161,9 |
| собственные доходы |
2615874,3 |
2196914,2 |
418960,1 |
| безвозмездные перечисления |
924982,2 |
794780,4 |
130201,8 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3804271,1 |
2912169,5 |
892101,6 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
18521,8 |
4971,3 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
8447,3 |
2465,5 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
7577,5 |
1515,5 |
| Финансово-казначейское управление |
79036,2 |
52077,8 |
26958,4 |
| - заработная плата с начислениями |
16101,4 |
13271,7 |
2829,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
37148,8 |
30359,1 |
6789,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
6263,9 |
1716,0 |
| Администрация г.Смоленска |
365276,9 |
277414,2 |
87862,7 |
| - заработная плата с начислениями |
134659,8 |
98932,5 |
35727,3 |
| - ТЭР |
4861,3 |
3382,7 |
1478,6 |
| - содержание помещений |
4986,4 |
4774,1 |
212,3 |
| - ГСМ |
4621,6 |
3128,5 |
1493,1 |
| - МТТП |
61223,3 |
45562,4 |
15660,9 |
| - Автоколонна 1308 |
69682,0 |
56629,5 |
13052,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
6063,4 |
1636,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
132,5 |
|
132,5 |
| Администрация Ленинского района |
33577,1 |
25944,7 |
7632,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15285,2 |
12181,5 |
3103,7 |
| - ТЭР |
455,4 |
297,7 |
157,7 |
| - благоустройство города |
15153,1 |
11281,2 |
3871,9 |
| - расходы по наказам избирателей |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
39301,4 |
28562,3 |
10739,1 |
| - заработная плата с начислениями |
18102,9 |
14049,3 |
4053,6 |
| - ТЭР |
525,9 |
386,7 |
139,2 |
| - благоустройство города |
17661,6 |
11776,8 |
5884,8 |
| Администрация Промышленного района |
37540,3 |
29539,6 |
8000,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16670,6 |
10618,9 |
6051,7 |
| - ТЭР |
234,0 |
92,6 |
141,4 |
| - благоустройство города |
18221,2 |
14900,9 |
3320,3 |
| - расходы по наказам избирателей |
20,0 |
|
20,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1056515,7 |
818960,1 |
237555,6 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
276922,9 |
244247,2 |
32675,7 |
| - уличное освещение |
50182,9 |
40593,8 |
9589,1 |
| - озеленение |
33134,4 |
32458,6 |
675,8 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
16603,8 |
8436,6 |
8167,2 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
226094,1 |
140820,3 |
85273,8 |
| - содержание дорог |
54227,9 |
39633,4 |
14594,5 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
258507,8 |
244244,4 |
14263,4 |
| - расходы по наказам избирателей |
36701,8 |
10159,5 |
26542,3 |
| Управление образования и молодежной политики |
1436212,2 |
1123831,8 |
312380,4 |
| - заработная плата с начислениями |
980227,8 |
773966,0 |
206261,8 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8139,1 |
5926,4 |
2212,7 |
| - ТЭР |
91255,8 |
73431,4 |
17824,4 |
| - питание |
146264,6 |
104391,6 |
41873,0 |
| - текущий ремонт |
38488,5 |
35203,7 |
3284,8 |
| - приобретение |
24820,5 |
16561,9 |
8258,6 |
| - содержание помещений |
17165,4 |
14194,6 |
2970,8 |
| - расходы по наказам избирателей |
7404,2 |
6624,6 |
779,6 |
| Управление культуры |
147640,1 |
110483,3 |
37156,8 |
| - заработная плата с начислениями |
111470,9 |
84604,3 |
26866,6 |
| - ТЭР |
7987,6 |
4796,9 |
3190,7 |
| - текущий ремонт |
3478,0 |
2932,7 |
545,3 |
| - приобретение |
5528,9 |
2865,7 |
2663,2 |
| - праздничные мероприятия |
8465,0 |
7045,9 |
1419,1 |
| - расходы по наказам избирателей |
1044,6 |
957,7 |
86,9 |
| Управление здравоохранения |
341630,4 |
269718,3 |
71912,1 |
| - заработная плата с начислениями |
161073,6 |
119653,5 |
41420,1 |
| - ТЭР |
42993,1 |
32614,5 |
10378,6 |
| - медикаменты |
16430,9 |
14932,7 |
1498,2 |
| - текущий ремонт |
25711,7 |
23125,4 |
2586,3 |
| - приобретение |
20792,4 |
18846,8 |
1945,6 |
| - содержание помещений |
12782,2 |
11627,7 |
1154,5 |
| - ГСМ |
14754,4 |
10207,2 |
4547,2 |
| - расходы по наказам избирателей |
4116,9 |
3147,0 |
969,9 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
33881,0 |
26741,8 |
7139,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17806,6 |
12833,9 |
4972,7 |
| - ТЭР |
800,9 |
505,9 |
295,0 |
| - текущий ремонт |
382,0 |
381,9 |
0,1 |
| - приобретение |
223,6 |
173,6 |
50,0 |
| - содержание помещений |
181,5 |
171,1 |
10,4 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
3090,5 |
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
27642,9 |
16622,2 |
11020,7 |
| - заработная плата с начислениями |
11258,3 |
8561,0 |
2697,3 |
| - инвестиционные объекты |
15434,0 |
7743,4 |
7690,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
500,0 |
|
500,0 |
| Управление муниципального строительства |
128838,9 |
71228,5 |
57610,4 |
| - заработная плата с начислениями |
6150,8 |
4604,5 |
1546,3 |
| - ТЭР |
1133,4 |
457,5 |
675,9 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4683,5 |
2786,0 |
1897,5 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
56307,7 |
33459,6 |
22848,1 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21154,9 |
16161,5 |
4993,4 |
| Управление опеки и попечительства |
53684,9 |
42523,1 |
11161,8 |
| - заработная плата с начислениями |
13599,8 |
9657,9 |
3941,9 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,6 |
79525,1 |
|
|
