| |
План 2009 года |
Исполнено на 01.12.2009 |
Остаток ассигнований за 2009 год |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3583302,2 |
3267349,7 |
315952,5 |
| собственные доходы |
2616454,3 |
2413466,2 |
202988,1 |
| безвозмездные перечисления |
966847,9 |
853883,5 |
112964,4 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3846716,8 |
3192329,1 |
654387,7 |
| Смоленский городской Совет |
23493,1 |
20197,7 |
3295,4 |
| - заработная плата с начислениями |
10912,8 |
9174,7 |
1738,1 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
8289,3 |
803,7 |
| Финансово-казначейское управление |
77274,2 |
58294,6 |
18979,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16101,4 |
14388,1 |
1713,3 |
| - выплата процентов по кредитам |
37148,8 |
34576,8 |
2572,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
6891,5 |
1088,4 |
| Администрация г.Смоленска |
381042,3 |
311545,2 |
69497,1 |
| - заработная плата с начислениями |
134564,8 |
108326,4 |
26238,4 |
| - ТЭР |
4831,3 |
3762,4 |
1068,9 |
| - содержание помещений |
5061,5 |
4938,9 |
122,6 |
| - ГСМ |
4546,6 |
3572,4 |
974,2 |
| - МТТП |
76547,0 |
51447,0 |
25100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
69682,0 |
68424,7 |
1257,3 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
6704,6 |
995,4 |
| - расходы по наказам избирателей |
132,5 |
79,9 |
52,6 |
| Администрация Ленинского района |
33509,2 |
27907,0 |
5602,2 |
| - заработная плата с начислениями |
15285,2 |
13120,3 |
2164,9 |
| - ТЭР |
424,8 |
336,9 |
87,9 |
| - благоустройство города |
15318,1 |
12050,7 |
3267,4 |
| - расходы по наказам избирателей |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
39904,1 |
32794,5 |
7109,6 |
| - заработная плата с начислениями |
18102,9 |
15195,0 |
2907,9 |
| - ТЭР |
525,9 |
429,4 |
96,5 |
| - благоустройство города |
19142,3 |
14604,6 |
4537,7 |
| Администрация Промышленного района |
38051,8 |
31074,5 |
6977,3 |
| - заработная плата с начислениями |
16700,6 |
13885,2 |
2815,4 |
| - ТЭР |
234,0 |
105,3 |
128,7 |
| - благоустройство города |
18721,2 |
15146,6 |
3574,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
20,0 |
|
20,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1070579,3 |
884172,0 |
186407,3 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
376193,6 |
261481,1 |
114712,5 |
| - уличное освещение |
50182,9 |
44984,2 |
5198,7 |
| - озеленение |
33134,4 |
32930,7 |
203,7 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
16114,8 |
9993,3 |
6121,5 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
225533,5 |
164466,3 |
61067,2 |
| - содержание дорог |
54227,9 |
42031,2 |
12196,7 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
256349,0 |
246220,5 |
10128,5 |
| - расходы по наказам избирателей |
36006,7 |
15275,7 |
20731,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1450686,0 |
1238953,8 |
211732,2 |
| - заработная плата с начислениями |
994336,7 |
853172,7 |
141164,0 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
8001,8 |
6576,6 |
1425,2 |
| - ТЭР |
90247,7 |
82783,0 |
7464,7 |
| - питание |
146811,9 |
116705,9 |
30106,0 |
| - текущий ремонт |
38507,1 |
35281,2 |
3225,9 |
| - приобретение |
24716,9 |
18911,7 |
5805,2 |
| - содержание помещений |
17591,4 |
15890,8 |
1700,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
7941,2 |
6939,1 |
1002,1 |
| Управление культуры |
147701,8 |
122711,4 |
24990,4 |
| - заработная плата с начислениями |
111470,9 |
93711,9 |
17759,0 |
| - ТЭР |
7778,7 |
5518,3 |
2260,4 |
| - текущий ремонт |
3621,9 |
3230,5 |
391,4 |
| - приобретение |
5473,0 |
3477,8 |
1995,2 |
| - праздничные мероприятия |
8444,7 |
7411,5 |
1033,2 |
| - расходы по наказам избирателей |
1106,3 |
986,5 |
119,8 |
| Управление здравоохранения |
344552,5 |
293573,3 |
50979,2 |
| - заработная плата с начислениями |
162196,7 |
132091,2 |
30105,5 |
| - ТЭР |
42255,8 |
36815,7 |
5440,1 |
| - медикаменты |
16472,8 |
15345,4 |
1127,4 |
| - текущий ремонт |
26314,1 |
23344,9 |
2969,2 |
| - приобретение |
21006,4 |
19122,8 |
1883,6 |
| - содержание помещений |
12698,9 |
12454,5 |
244,4 |
| - ГСМ |
14429,7 |
11297,5 |
3132,2 |
| - расходы по наказам избирателей |
4213,3 |
3755,0 |
458,3 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
34061,0 |
29449,4 |
4611,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17791,6 |
14424,0 |
3367,6 |
| - ТЭР |
761,0 |
568,5 |
192,5 |
| - текущий ремонт |
382,0 |
382,0 |
0,0 |
| - приобретение |
407,6 |
407,6 |
0,0 |
| - содержание помещений |
205,6 |
200,2 |
5,4 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
3090,5 |
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
27642,9 |
17438,9 |
10204,0 |
| - заработная плата с начислениями |
11257,1 |
9338,1 |
1919,0 |
| - инвестиционные объекты |
15434,0 |
7743,4 |
7690,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
500,0 |
|
500,0 |
| Управление муниципального строительства |
121370,0 |
77142,8 |
44227,2 |
| - заработная плата с начислениями |
6150,7 |
4985,3 |
1165,4 |
| - ТЭР |
1133,4 |
474,1 |
659,3 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4833,5 |
2786,0 |
2047,5 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
51514,9 |
37356,5 |
14158,4 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21067,9 |
17241,9 |
3826,0 |
| Управление опеки и попечительства |
56848,6 |
47074,0 |
9774,6 |
| - заработная плата с начислениями |
13461,7 |
10580,6 |
2881,1 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,6 |
75020,6 |
|
|
