| |
План 2009 года |
Исполнено
на 01.01.2010 |
%
исполнения |
Остаток
ассигнований
за 2009 год |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3628569,0 |
3674201,0 |
101,3 |
-45632,0 |
| собственные доходы |
2661223,0 |
2715991,0 |
102,1 |
-54768,0 |
| безвозмездные перечисления |
967346,0 |
958210,0 |
99,1 |
9136,0 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3891983,5 |
3814056,1 |
98,0 |
77927,4 |
| Смоленский городской Совет |
23696,0 |
23169,3 |
97,8 |
526,7 |
| - заработная плата с начислениями |
11075,7 |
10740,9 |
97,0 |
334,8 |
| - депутатские расходы |
9016,7 |
9016,7 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
1952,9 |
1786,7 |
91,5 |
166,2 |
| - печать и телевидение |
1650,7 |
1625,0 |
98,4 |
25,7 |
| Финансово-казначейское управление |
68841,8 |
67995,9 |
98,8 |
845,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16421,9 |
16415,5 |
99,9 |
6,4 |
| - выплата процентов по кредитам |
39148,8 |
39131,7 |
99,9 |
17,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
7979,9 |
7892,3 |
98,9 |
87,6 |
| - резервный фонд |
734,3 |
0,0 |
0,0 |
734,3 |
| Администрация г.Смоленска |
406501,2 |
392208,4 |
96,5 |
14292,8 |
| - заработная плата с начислениями |
136710,4 |
135224,2 |
98,9 |
1486,2 |
| - ТЭР |
4899,4 |
4713,8 |
96,2 |
185,6 |
| - содержание помещений |
5061,4 |
5046,7 |
99,7 |
14,7 |
| - ГСМ |
4263,2 |
4244,4 |
99,6 |
18,8 |
| - МТТП |
86547,0 |
86547,0 |
100,0 |
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
74505,0 |
74505,0 |
100,0 |
0,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7450,0 |
7280,4 |
97,7 |
169,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
558,0 |
557,9 |
100,0 |
0,1 |
| - печать и телевидение |
6472,5 |
6318,1 |
97,6 |
154,4 |
| - туризм |
847,0 |
800,0 |
94,5 |
47,0 |
| - оплата комиссии генагенту за услуги по выпуску и размещению ценных бумаг |
11550,0 |
0,0 |
0,0 |
11550,0 |
| - прочие расходы |
5966,0 |
5557,4 |
93,2 |
408,6 |
| Администрация Ленинского района |
34100,7 |
33380,3 |
97,9 |
720,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15219,7 |
15164,9 |
99,6 |
54,8 |
| - ТЭР |
444,4 |
428,2 |
96,4 |
16,2 |
| - благоустройство города |
15305,8 |
14656,5 |
95,8 |
649,3 |
| - расходы по наказам избирателей |
69,6 |
69,6 |
100,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
39310,7 |
39221,9 |
99,8 |
88,8 |
| - заработная плата с начислениями |
18060,9 |
18060,9 |
100,0 |
0,0 |
| - ТЭР |
525,9 |
525,9 |
100,0 |
0,0 |
| - благоустройство города |
17554,3 |
17465,4 |
99,5 |
88,9 |
| Администрация Промышленного района |
38670,0 |
37854,7 |
97,9 |
815,3 |
| - заработная плата с начислениями |
16537,1 |
16521,3 |
99,9 |
15,8 |
| - ТЭР |
244,2 |
241,0 |
98,7 |
3,2 |
| - благоустройство города |
19221,2 |
18428,4 |
95,9 |
792,8 |
| - расходы по наказам избирателей |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1073187,7 |
1042832,4 |
97,2 |
30355,3 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
290827,0 |
289066,0 |
99,4 |
1761,0 |
| - уличное освещение |
54707,9 |
54207,2 |
99,1 |
500,7 |
| - озеленение |
33234,4 |
33130,2 |
99,7 |
104,2 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
15122,8 |
13967,1 |
92,4 |
1155,7 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
221733,5 |
217632,1 |
98,2 |
4101,4 |
| - содержание дорог |
54227,9 |
52633,1 |
97,1 |
1594,8 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
257051,0 |
236551,4 |
92,0 |
20499,6 |
| - расходы по наказам избирателей |
33888,6 |
33830,2 |
99,8 |
58,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
1471518,5 |
1457124,7 |
99,0 |
14393,8 |
| - заработная плата с начислениями |
1010524,5 |
1009286,5 |
99,9 |
1238,0 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7895,4 |
7894,5 |
100,0 |
0,9 |
| - ТЭР |
110385,9 |
109931,8 |
99,6 |
454,1 |
| - питание |
129775,5 |
126133,7 |
97,2 |
3641,8 |
| - текущий ремонт |
39577,6 |
39497,4 |
99,8 |
80,2 |
| - приобретение |
23279,2 |
22610,3 |
97,1 |
668,9 |
| - содержание помещений |
17806,9 |
17686,6 |
99,3 |
120,3 |
| - расходы по наказам избирателей |
9035,6 |
8828,7 |
97,7 |
206,9 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
16262,7 |
14462,3 |
88,9 |
1800,4 |
| - компенсация части родительской платы |
29134,4 |
24403,3 |
83,8 |
4731,1 |
| - стажировка выпускников |
1327,8 |
231,6 |
17,4 |
1096,2 |
| Управление культуры |
148357,6 |
147886,2 |
99,7 |
471,4 |
| - заработная плата с начислениями |
110451,0 |
110391,5 |
99,9 |
59,5 |
| - ТЭР |
7795,4 |
7595,8 |
97,4 |
199,6 |
| - текущий ремонт |
3535,6 |
3526,9 |
99,8 |
8,7 |
| - приобретение |
6441,9 |
6438,0 |
99,9 |
3,9 |
| - праздничные мероприятия |
8324,6 |
8320,3 |
99,9 |
4,3 |
| - содержание помещений |
4163,2 |
4066,4 |
97,7 |
96,8 |
| - расходы по наказам избирателей |
1656,8 |
1596,0 |
96,3 |
60,8 |
| Управление здравоохранения |
349831,5 |
347166,8 |
99,2 |
2664,7 |
| - заработная плата с начислениями |
159405,4 |
157556,2 |
98,8 |
1849,2 |
| - ТЭР |
45898,9 |
45844,8 |
99,9 |
54,1 |
| - медикаменты |
16420,9 |
16392,3 |
99,8 |
28,6 |
| - текущий ремонт |
25830,8 |
25822,9 |
100,0 |
7,9 |
| - приобретение |
25942,2 |
25929,4 |
100,0 |
12,8 |
| - содержание помещений |
13667,8 |
13655,5 |
99,9 |
12,3 |
| - ГСМ |
13327,5 |
13327,5 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
4373,4 |
4365,9 |
99,8 |
7,5 |
| - стажировка выпускников |
606,0 |
0,0 |
0,0 |
606,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
34310,9 |
34195,9 |
99,7 |
115,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16831,2 |
16831,0 |
100,0 |
0,2 |
| - ТЭР |
709,6 |
696,7 |
98,2 |
12,9 |
| - текущий ремонт |
381,9 |
381,9 |
100,0 |
0,0 |
| - приобретение |
685,6 |
685,6 |
100,0 |
0,0 |
| - содержание помещений |
219,2 |
219,2 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
3090,5 |
3090,5 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
963,0 |
880,6 |
91,4 |
82,4 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
26102,8 |
26027,7 |
99,7 |
75,1 |
| - заработная плата с начислениями |
11361,6 |
11287,4 |
99,3 |
74,2 |
| - инвестиционные объекты |
13934,0 |
13933,3 |
100,0 |
0,7 |
| - расходы по наказам избирателей |
298,0 |
298,0 |
100,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
120105,5 |
107674,8 |
89,7 |
12430,7 |
| - заработная плата с начислениями |
6300,8 |
6190,1 |
98,2 |
110,7 |
| - ТЭР |
686,0 |
677,5 |
98,8 |
8,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4643,5 |
4230,1 |
91,1 |
413,4 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
50308,2 |
47692,6 |
94,8 |
2615,6 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21127,3 |
20070,3 |
95,0 |
1057,0 |
| - содержание аппарата |
229,8 |
14,8 |
6,4 |
215,0 |
| - строительство гидротехнических сооружений |
7868,7 |
7867,8 |
100,0 |
0,9 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
28941,2 |
20931,8 |
72,3 |
8009,4 |
| Управление опеки и попечительства |
56848,6 |
56717,1 |
99,8 |
131,5 |
| - заработная плата с начислениями |
13146,3 |
13146,3 |
100,0 |
0,0 |
| Избирательная комиссия |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
0,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-263414,5 |
-139855,1 |
|
|
|
