| |
План 2010 года |
Исполнено
на 01.02.2010 |
%
исполнения |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3564778,5 |
243124,0 |
6,8 |
| собственные доходы |
2932425,7 |
201121,0 |
6,9 |
| безвозмездные перечисления |
632352,8 |
42003,0 |
6,6 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3858021,0 |
121568,5 |
3,2 |
| Смоленский городской Совет |
25972,5 |
525,2 |
2,0 |
| - заработная плата с начислениями |
11256,7 |
179,5 |
1,6 |
| - депутатские расходы |
9094,0 |
272,8 |
3,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4166,4 |
43,2 |
1,0 |
| - печать и телевидение |
1455,4 |
29,7 |
2,0 |
| Финансово-казначейское управление |
146494,3 |
5454,8 |
3,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
375,9 |
99,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
93516,4 |
3464,0 |
99,9 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
9467,9 |
1223,9 |
12,9 |
| - резервный фонд |
20000,0 |
|
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
422209,5 |
5410,3 |
1,3 |
| - заработная плата с начислениями |
149132,8 |
3082,7 |
2,1 |
| - ТЭР |
6286,3 |
84,2 |
1,3 |
| - содержание помещений |
3131,4 |
55,5 |
1,8 |
| - ГСМ |
7586,5 |
252,7 |
3,3 |
| - МТТП |
92825,0 |
|
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
50600,0 |
|
0,0 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
34134,4 |
869,0 |
2,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
39,4 |
0,5 |
| - печать и телевидение |
7692,5 |
|
0,0 |
| - туризм |
1700,0 |
|
0,0 |
| - приобретение д/садов в муниципальную собственность |
17080,4 |
|
0,0 |
| - прочие расходы |
37440,2 |
1022,1 |
2,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6900,0 |
|
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
51309,0 |
384,5 |
0,7 |
| - заработная плата с начислениями |
14608,1 |
335,0 |
2,3 |
| - ТЭР |
440,0 |
|
0,0 |
| - благоустройство города |
33400,0 |
|
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
55281,2 |
640,0 |
1,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17414,5 |
485,6 |
2,8 |
| - ТЭР |
586,0 |
|
0,0 |
| - благоустройство города |
34350,0 |
109,8 |
0,3 |
| Администрация Промышленного района |
50204,5 |
477,3 |
1,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15878,5 |
459,7 |
2,9 |
| - ТЭР |
288,0 |
|
0,0 |
| - благоустройство города |
31685,7 |
|
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
751641,6 |
46357,0 |
6,2 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
82453,0 |
50600,3 |
61,4 |
| - уличное освещение |
62860,0 |
|
0,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
30000,0 |
|
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
22798,1 |
|
0,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
86400,0 |
|
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
61752,0 |
|
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
95277,9 |
|
0,0 |
| - расходы по наказам избирателей |
50000,0 |
|
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
169030,0 |
|
0,0 |
| - возврат средств по капремонту многоквартирных жилых домов, в связи с упрощенной системой налогообложения |
|
-4505,9 |
|
| Управление образования и молодежной политики |
1466848,8 |
37354,2 |
2,5 |
| - заработная плата с начислениями |
996866,6 |
20310,5 |
2,0 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
|
0,0 |
| - ТЭР |
99750,0 |
2965,7 |
3,0 |
| - питание |
143056,4 |
7345,2 |
5,1 |
| - текущий ремонт |
39461,5 |
99,3 |
0,3 |
| - приобретение |
27892,3 |
541,7 |
1,9 |
| - содержание помещений |
16666,8 |
1152,9 |
6,9 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
17955,0 |
792,4 |
4,4 |
| - компенсация части родительской платы |
34432,4 |
|
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
11600,0 |
|
0,0 |
| Управление культуры |
171973,2 |
2492,9 |
1,4 |
| - заработная плата с начислениями |
112014,8 |
2286,0 |
2,0 |
| - ТЭР |
10031,5 |
11,0 |
0,1 |
| - текущий ремонт |
9450,0 |
|
0,0 |
| - приобретение |
2164,1 |
|
0,0 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
124,0 |
1,1 |
| - содержание помещений |
2178,0 |
8,2 |
0,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
14400,0 |
|
0,0 |
| Управление здравоохранения |
363862,1 |
7049,6 |
1,9 |
| - заработная плата с начислениями |
170510,2 |
2121,1 |
1,2 |
| - ТЭР |
48932,1 |
1513,2 |
3,1 |
| - медикаменты |
31973,0 |
|
0,0 |
| - текущий ремонт |
13020,3 |
294,9 |
2,3 |
| - приобретение |
22742,1 |
|
0,0 |
| - содержание помещений |
12640,2 |
893,2 |
7,1 |
| - ГСМ |
14354,6 |
533,8 |
3,7 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
48368,1 |
1491,8 |
3,1 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,2 |
158,4 |
0,9 |
| - ТЭР |
993,8 |
|
0,0 |
| - приобретение |
1136,0 |
|
0,0 |
| - содержание помещений |
162,8 |
0,9 |
0,6 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
12407,5 |
949,5 |
7,7 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
10446,4 |
211,8 |
2,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
|
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
29471,1 |
192,6 |
0,7 |
| - заработная плата с начислениями |
11412,0 |
186,0 |
1,6 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
|
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
2000,0 |
|
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
197933,9 |
13524,6 |
6,8 |
| - заработная плата с начислениями |
5919,3 |
120,2 |
2,0 |
| - ТЭР |
76,3 |
|
0,0 |
| - капремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4000,0 |
|
0,0 |
| - капремонт объектов социально-культурной сферы |
56726,0 |
8327,7 |
14,7 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
19900,0 |
5070,0 |
25,5 |
| - содержание аппарата |
469,9 |
6,3 |
1,3 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
7542,4 |
|
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
57800,7 |
213,7 |
0,4 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
207,9 |
1,5 |
| Избирательная комиссия |
18650,5 |
|
0,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-293242,5 |
121555,5 |
|
|
