| |
План 2010 года |
Исполнено
на 01.03.2010 |
%
исполнения |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3633938,7 |
545779,0 |
15,0 |
| собственные доходы |
3002221,7 |
484642,0 |
16,1 |
| безвозмездные перечисления |
631717,0 |
61137,0 |
9,7 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4056604,3 |
420781,1 |
10,4 |
| Смоленский городской Совет |
25972,5 |
1761,0 |
6,8 |
| - заработная плата с начислениями |
11256,7 |
1255,3 |
11,2 |
| - депутатские расходы |
9094,0 |
272,8 |
3,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4166,4 |
124,0 |
3,0 |
| - печать и телевидение |
1455,4 |
108,9 |
7,5 |
| Финансово-казначейское управление |
145056,3 |
8746,2 |
6,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
1458,7 |
9,4 |
| - выплата процентов по кредитам |
92432,4 |
4809,3 |
5,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
9467,9 |
376,4 |
4,0 |
| - резервный фонд |
19646,0 |
|
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
386320,9 |
38454,9 |
10,0 |
| - заработная плата с начислениями |
149305,9 |
14338,5 |
9,6 |
| - ТЭР |
6306,3 |
641,0 |
10,2 |
| - содержание помещений |
3111,4 |
147,3 |
4,7 |
| - ГСМ |
7558,5 |
644,4 |
8,5 |
| - МТТП |
55800,0 |
9382,7 |
16,8 |
| - Автоколонна 1308 |
50600,0 |
6092,0 |
12,0 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
34134,4 |
2916,2 |
8,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
1013,1 |
13,2 |
| - печать и телевидение |
7692,5 |
86,0 |
1,1 |
| - туризм |
1700,0 |
42,3 |
2,5 |
| - приобретение д/садов в муниципальную собственность |
17080,4 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
39031,5 |
3121,4 |
8,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6300,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
55099,3 |
5489,6 |
10,0 |
| - заработная плата с начислениями |
14608,1 |
1323,6 |
9,1 |
| - ТЭР |
440,0 |
109,6 |
24,9 |
| - благоустройство города |
37190,3 |
3881,9 |
10,4 |
| Администрация Заднепровского района |
58281,2 |
6701,9 |
11,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17414,5 |
1720,9 |
9,9 |
| - ТЭР |
586,0 |
143,0 |
24,4 |
| - благоустройство города |
37350,0 |
4657,3 |
12,5 |
| Администрация Промышленного района |
53204,5 |
5482,2 |
10,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15878,5 |
1662,9 |
10,5 |
| - ТЭР |
288,0 |
19,0 |
6,6 |
| - благоустройство города |
34685,7 |
3688,1 |
10,6 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
928205,2 |
88079,3 |
9,5 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
82453,0 |
52717,9 |
63,9 |
| - уличное освещение |
50860,0 |
6876,8 |
13,5 |
| - приобретение коммунальной техники |
30000,0 |
|
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
71823,1 |
1398,0 |
1,9 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
186400,0 |
971,0 |
0,5 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73752,0 |
46,0 |
0,1 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
119502,7 |
24445,2 |
20,5 |
| - расходы по наказам избирателей |
25000,0 |
|
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
169030,0 |
|
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1473498,8 |
165738,8 |
11,2 |
| - заработная плата с начислениями |
996827,2 |
100477,5 |
10,1 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
652,7 |
8,3 |
| - ТЭР |
99597,1 |
22087,4 |
22,2 |
| - питание |
144504,2 |
26528,3 |
18,4 |
| - текущий ремонт |
39579,1 |
418,0 |
1,1 |
| - приобретение |
28112,5 |
1159,9 |
4,1 |
| - содержание помещений |
16585,7 |
2744,3 |
16,5 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
18116,7 |
1327,2 |
7,3 |
| - компенсация части родительской платы |
34432,4 |
1179,0 |
3,4 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
11600,0 |
|
0,0 |
| Управление культуры |
172573,2 |
14366,8 |
8,3 |
| - заработная плата с начислениями |
112014,8 |
11625,8 |
10,4 |
| - ТЭР |
10034,4 |
1531,0 |
15,3 |
| - текущий ремонт |
9450,0 |
|
0,0 |
| - приобретение |
2164,1 |
97,0 |
4,5 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
498,3 |
4,2 |
| - содержание помещений |
1828,0 |
30,6 |
1,7 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
15000,0 |
|
0,0 |
| Управление здравоохранения |
376960,1 |
36790,9 |
9,8 |
| - заработная плата с начислениями |
171610,2 |
15811,8 |
9,2 |
| - ТЭР |
48932,1 |
10531,2 |
21,5 |
| - медикаменты |
31973,0 |
95,7 |
0,3 |
| - текущий ремонт |
13020,3 |
294,9 |
2,3 |
| - приобретение |
30090,5 |
4,3 |
0,0 |
| - содержание помещений |
15180,5 |
2287,4 |
15,1 |
| - ГСМ |
14354,6 |
1833,8 |
12,8 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
48368,1 |
4319,1 |
8,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,2 |
1565,3 |
8,9 |
| - ТЭР |
993,8 |
186,4 |
18,8 |
| - приобретение |
1136,0 |
|
0,0 |
| - содержание помещений |
162,8 |
2,0 |
1,2 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
12407,5 |
949,5 |
7,7 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
10446,4 |
1093,6 |
10,5 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
|
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
30293,0 |
972,7 |
3,2 |
| - заработная плата с начислениями |
11238,8 |
919,2 |
8,2 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
|
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
2000,0 |
|
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
226932,7 |
20136,1 |
8,9 |
| - заработная плата с начислениями |
5919,3 |
507,9 |
8,6 |
| - ТЭР |
76,3 |
13,5 |
17,7 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4000,0 |
|
0,0 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
70203,0 |
8597,3 |
12,2 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
19900,0 |
5661,6 |
28,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
103300,0 |
2700,0 |
2,6 |
| - содержание аппарата |
478,7 |
29,5 |
6,2 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
2626,3 |
13,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
3113,8 |
|
|
| Управление опеки и попечительства |
57188,0 |
5091,1 |
8,9 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
1061,7 |
7,8 |
| Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-422665,6 |
124997,9 |
|
|
