| |
План 2010 года |
План 1 квартала 2010 года |
Исполнено
на 01.04.2010 |
%
исполнения от 1 квартала |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
3633938,7 |
789918,3 |
870677,1 |
110,2 |
| собственные доходы |
3002221,7 |
658794,5 |
741944,1 |
112,6 |
| безвозмездные перечисления |
631717,0 |
131123,8 |
128733,0 |
98,2 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4056604,3 |
959982,3 |
695644,9 |
72,5 |
| Смоленский городской Совет |
25972,5 |
6311,3 |
4746,9 |
75,2 |
| - заработная плата с начислениями |
11256,7 |
2760,5 |
2112,0 |
76,5 |
| - депутатские расходы |
9094,0 |
2273,5 |
2182,4 |
96,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4166,4 |
923,6 |
216,8 |
23,5 |
| - печать и телевидение |
1455,4 |
353,7 |
235,7 |
66,6 |
| Финансово-казначейское управление |
142640,4 |
20968,1 |
12333,7 |
58,8 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
3235,1 |
2850,7 |
88,1 |
| - выплата процентов по кредитам |
92432,4 |
10916,0 |
5606,9 |
51,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
9467,9 |
2696,7 |
2694,1 |
99,9 |
| - резервный фонд |
17230,1 |
2090,1 |
|
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
386436,8 |
100449,6 |
63167,5 |
62,9 |
| - заработная плата с начислениями |
149305,9 |
32220,7 |
25578,9 |
79,4 |
| - ТЭР |
6306,3 |
2054,0 |
1559,4 |
75,9 |
| - содержание помещений |
3111,4 |
687,6 |
472,9 |
68,8 |
| - ГСМ |
7401,5 |
1713,5 |
1100,3 |
64,2 |
| - МТТП |
55800,0 |
10643,4 |
10643,4 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
50600,0 |
12674,3 |
8624,2 |
68,0 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
34134,4 |
5061,0 |
4862,5 |
96,1 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7700,0 |
1871,1 |
1729,3 |
92,4 |
| - печать и телевидение |
7692,5 |
1869,3 |
510,8 |
27,3 |
| - туризм |
1700,0 |
504,0 |
147,4 |
29,2 |
| - приобретение д/садов в муниципальную собственность |
17080,4 |
17080,4 |
|
0,0 |
| - прочие расходы |
39298,4 |
14064,3 |
7938,2 |
56,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6300,0 |
|
|
|
| Администрация Ленинского района |
55099,3 |
16291,6 |
13180,7 |
80,9 |
| - заработная плата с начислениями |
14608,1 |
3432,4 |
2524,0 |
73,5 |
| - ТЭР |
440,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| - благоустройство города |
37190,3 |
11906,5 |
10148,6 |
85,2 |
| Администрация Заднепровского района |
58581,2 |
16733,3 |
14243,9 |
85,1 |
| - заработная плата с начислениями |
17414,5 |
4231,7 |
2910,5 |
68,8 |
| - ТЭР |
586,0 |
248,7 |
248,7 |
100,0 |
| - благоустройство города |
37650,0 |
11647,1 |
10654,2 |
91,5 |
| Администрация Промышленного района |
55204,5 |
17200,9 |
12632,8 |
73,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15878,5 |
3858,6 |
2869,8 |
74,4 |
| - ТЭР |
156,0 |
37,9 |
24,8 |
65,4 |
| - благоустройство города |
36685,7 |
12700,8 |
9400,7 |
74,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
928205,2 |
225444,6 |
105259,1 |
46,7 |
| - заработная плата с начислениями |
14065,0 |
2930,2 |
2304,4 |
78,6 |
| - возмещение разницы в тарифах за население |
82453,0 |
59452,3 |
53880,8 |
90,6 |
| - уличное освещение |
50860,0 |
14185,8 |
12483,9 |
88,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
30000,0 |
|
|
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
71823,1 |
20843,5 |
4660,0 |
22,4 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
186400,0 |
5000,0 |
3358,0 |
67,2 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73752,0 |
13802,0 |
994,8 |
7,2 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
119502,7 |
47301,4 |
24627,5 |
52,1 |
| - расходы по наказам избирателей |
25000,0 |
3159,0 |
|
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
169030,0 |
40957,8 |
|
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1473498,8 |
312386,1 |
290373,9 |
93,0 |
| - заработная плата с начислениями |
996823,4 |
192995,3 |
178078,5 |
92,3 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
1327,9 |
1303,2 |
98,1 |
| - ТЭР |
100182,2 |
43128,8 |
42419,6 |
98,4 |
| - питание |
144504,2 |
42121,9 |
38541,1 |
91,5 |
| - текущий ремонт |
39395,2 |
1384,2 |
1158,7 |
83,7 |
| - приобретение |
28603,0 |
2050,2 |
1999,1 |
97,5 |
| - содержание помещений |
20318,1 |
4267,1 |
3925,6 |
92,0 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
18116,7 |
4530,3 |
2703,3 |
59,7 |
| - компенсация части родительской платы |
34432,4 |
4549,4 |
4547,6 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
11600,0 |
|
|
|
| Управление культуры |
172573,2 |
41652,2 |
26475,7 |
63,6 |
| - заработная плата с начислениями |
112014,8 |
22808,5 |
21027,2 |
92,2 |
| - ТЭР |
10227,3 |
3120,6 |
2561,6 |
82,1 |
| - текущий ремонт |
9450,0 |
100,0 |
29,9 |
29,9 |
| - приобретение |
2556,9 |
1059,0 |
497,4 |
47,0 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
2279,9 |
803,6 |
35,2 |
| - содержание помещений |
1953,9 |
411,3 |
253,4 |
61,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
15000,0 |
10000,0 |
|
0,0 |
| Управление здравоохранения |
376960,1 |
96636,6 |
77436,0 |
80,1 |
| - заработная плата с начислениями |
171609,5 |
31170,3 |
29962,9 |
96,1 |
| - ТЭР |
48932,1 |
18027,1 |
17655,1 |
97,9 |
| - медикаменты |
31973,0 |
12250,8 |
10999,7 |
89,8 |
| - текущий ремонт |
13020,3 |
13020,3 |
305,4 |
2,3 |
| - приобретение |
30090,5 |
15024,7 |
84,0 |
0,6 |
| - содержание помещений |
15180,5 |
3819,2 |
3998,4 |
104,7 |
| - ГСМ |
14351,2 |
3657,5 |
3600,3 |
98,4 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
48368,1 |
11097,4 |
9547,4 |
86,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,2 |
3165,7 |
2982,4 |
94,2 |
| - ТЭР |
993,8 |
315,0 |
288,7 |
91,7 |
| - приобретение |
1136,0 |
875,5 |
875,5 |
100,0 |
| - содержание помещений |
162,8 |
10,3 |
2,8 |
27,2 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
12407,5 |
3009,5 |
3009,5 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
10446,4 |
2540,0 |
1307,5 |
51,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
|
|
|
| Управление архитектуры и градостроительства |
30293,0 |
5612,6 |
2950,2 |
52,6 |
| - заработная плата с начислениями |
11238,8 |
2724,7 |
1655,2 |
60,7 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
1177,0 |
1176,2 |
99,9 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
2000,0 |
600,0 |
|
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
226932,7 |
58531,5 |
34096,2 |
58,3 |
| - заработная плата с начислениями |
5919,3 |
1262,0 |
927,2 |
73,5 |
| - ТЭР |
76,3 |
27,5 |
23,4 |
85,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4000,0 |
477,4 |
84,5 |
17,7 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
70203,0 |
20730,0 |
13430,9 |
64,8 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
19908,8 |
12008,8 |
9425,8 |
78,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
103300,0 |
9800,0 |
4952,0 |
50,5 |
| - содержание аппарата |
469,9 |
134,7 |
87,5 |
65,0 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
10977,3 |
5078,0 |
46,3 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
3113,8 |
3113,8 |
86,9 |
2,8 |
| Управление опеки и попечительства |
57188,0 |
12016,0 |
10550,4 |
87,8 |
| - заработная плата с начислениями |
13607,8 |
3365,9 |
2015,8 |
59,9 |
| Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
18650,5 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-422665,6 |
-170064,0 |
175032,2 |
|
|
