|
План 2010 года |
План 1 полугодия 2010 года |
Исполнено
на 01.05.2010 |
% исполнения от полугодия |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
3935903,2 |
2047551,5 |
1597170,2 |
78,0 |
собственные доходы |
3005727,4 |
1410234,0 |
1095440,6 |
77,7 |
безвозмездные перечисления |
930175,8 |
637317,5 |
501729,6 |
78,7 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4360749,4 |
2442270,0 |
991763,6 |
40,6 |
Смоленский городской Совет |
25972,5 |
13673,8 |
6982,4 |
51,1 |
- заработная плата с начислениями |
11243,7 |
5561,7 |
3039,6 |
54,7 |
- депутатские расходы |
9093,0 |
4546,5 |
2940,1 |
64,7 |
- расходы на содержание аппарата |
4180,4 |
2848,1 |
716,6 |
25,2 |
- печать и телевидение |
1455,4 |
717,5 |
286,1 |
39,9 |
Финансово-казначейское управление |
74266,0 |
35034,8 |
15144,0 |
43,2 |
- заработная плата с начислениями |
15528,9 |
7117,4 |
4337,0 |
60,9 |
- выплата процентов по кредитам |
33212,9 |
19704,4 |
6048,6 |
30,7 |
- льготы ветеранам боевых действий |
8967,9 |
4863,7 |
3433,2 |
70,6 |
- судебные расходы |
4701,1 |
1978,0 |
878,1 |
44,4 |
- расходы на содержание аппарата |
2610,0 |
1371,3 |
447,1 |
32,6 |
- резервный фонд |
9245,2 |
|
|
|
Администрация г.Смоленска |
409357,8 |
211146,9 |
102587,0 |
48,6 |
- заработная плата с начислениями |
152259,9 |
70894,7 |
40728,5 |
57,4 |
- коммунальные услуги |
6718,9 |
3450,4 |
2334,9 |
67,7 |
- содержание помещений |
2364,4 |
1243,6 |
920,5 |
74,0 |
- ГСМ |
7285,0 |
3344,1 |
1579,0 |
47,2 |
- МТТП |
65441,0 |
30807,4 |
16426,0 |
53,3 |
- Автоколонна 1308 |
51788,6 |
25135,0 |
12002,0 |
47,8 |
- МАУ "Зеленстрой" |
33359,4 |
17869,0 |
11827,4 |
66,2 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
3444,3 |
2142,5 |
62,2 |
- печать и телевидение |
7692,5 |
3792,4 |
1772,0 |
46,7 |
- туризм |
1700,0 |
910,0 |
290,6 |
31,9 |
- приобретение д/садов в муниципальную собственность |
17080,4 |
17080,4 |
|
0,0 |
- прочие расходы |
49468,3 |
32769,3 |
12286,1 |
37,5 |
- льготы ВБД |
1203,6 |
551,8 |
277,5 |
50,3 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6300,0 |
|
|
|
Администрация Ленинского района |
61252,7 |
35239,0 |
18608,0 |
52,8 |
- заработная плата с начислениями |
14608,1 |
7148,0 |
3822,2 |
53,5 |
- коммунальные услуги |
485,8 |
290,8 |
253,4 |
87,1 |
- благоустройство города |
43243,7 |
26309,9 |
13813,7 |
52,5 |
- расходы на содержание аппарата |
2915,1 |
1490,3 |
718,7 |
48,2 |
Администрация Заднепровского района |
73409,1 |
45381,5 |
22814,0 |
50,3 |
- заработная плата с начислениями |
17414,5 |
8585,3 |
5098,2 |
59,4 |
- коммунальные услуги |
602,0 |
346,8 |
323,7 |
93,3 |
- благоустройство города |
52477,9 |
35062,4 |
16712,5 |
47,7 |
- расходы на содержание аппарата |
2914,7 |
1387,0 |
679,6 |
49,0 |
Администрация Промышленного района |
61437,2 |
35996,9 |
18006,2 |
50,0 |
- заработная плата с начислениями |
15878,5 |
7825,3 |
4316,0 |
55,2 |
- коммунальные услуги |
192,0 |
94,7 |
60,8 |
64,2 |
- благоустройство города |
42868,5 |
26820,0 |
13076,6 |
48,8 |
- расходы на содержание аппарата |
2498,2 |
1256,9 |
552,8 |
44,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1153454,6 |
757518,3 |
146432,5 |
19,3 |
- заработная плата с начислениями |
13985,0 |
6446,4 |
3739,7 |
58,0 |
- возмещение разницы в тарифах за население |
82453,0 |
67048,3 |
57604,1 |
85,9 |
- уличное освещение |
50860,0 |
26903,2 |
17208,9 |
64,0 |
- приобретение коммунальной техники |
30000,0 |
|
|
0,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
60298,1 |
51080,7 |
4920,8 |
9,6 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
186400,0 |
74740,0 |
9591,0 |
12,8 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73752,0 |
40250,0 |
3123,7 |
7,8 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
384308,1 |
375188,9 |
45932,8 |
12,2 |
- организация и содержание мест захоронения |
6800,0 |
3352,4 |
568,4 |
17,0 |
- программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
6250,0 |
|
0,0 |
- инвестиционные объекты |
8798,0 |
3597,9 |
4,6 |
0,1 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
|
|
|
- расходы по наказам избирателей |
25000,0 |
6409,0 |
|
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
169030,0 |
85248,5 |
|
0,0 |
Управление образования и молодежной политики |
1498844,5 |
803467,4 |
423363,4 |
52,7 |
- заработная плата с начислениями |
995885,7 |
521700,0 |
263611,9 |
50,5 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
3303,8 |
1957,2 |
59,2 |
- коммунальные услуги |
123044,0 |
82843,2 |
66856,8 |
80,7 |
- питание |
143279,3 |
85510,3 |
51927,4 |
60,7 |
- текущий ремонт |
38822,6 |
22375,6 |
3074,6 |
13,7 |
- приобретение |
21383,0 |
18363,7 |
4596,0 |
25,0 |
- содержание помещений |
22682,7 |
10413,1 |
5672,7 |
54,5 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
17973,8 |
9021,0 |
3848,8 |
42,7 |
- компенсация части родительской платы |
34432,4 |
14329,8 |
7615,4 |
53,1 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
24049,9 |
2124,1 |
314,6 |
14,8 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,0 |
5058,7 |
1722,5 |
34,1 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
7426,3 |
4714,2 |
2645,4 |
56,1 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6165,1 |
2915,0 |
1233,9 |
42,3 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
26943,3 |
13529,7 |
7096,0 |
52,4 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
11600,0 |
5800,0 |
|
|
Управление культуры |
183423,8 |
97973,9 |
40664,3 |
41,5 |
- заработная плата с начислениями |
112206,6 |
59110,3 |
30626,5 |
51,8 |
- коммунальные услуги |
10609,8 |
6121,4 |
3875,0 |
63,3 |
- текущий ремонт |
9450,0 |
4167,7 |
99,9 |
2,4 |
- приобретение |
8298,1 |
5118,9 |
783,8 |
15,3 |
- праздничные мероприятия |
11775,0 |
4435,1 |
1358,4 |
30,6 |
- содержание помещений |
4060,5 |
2185,0 |
475,4 |
21,8 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
3860,0 |
1740,0 |
36,9 |
2,1 |
- инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
|
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2155,6 |
885,0 |
386,0 |
43,6 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
15000,0 |
10400,0 |
|
0,0 |
Управление здравоохранения |
383147,8 |
192622,9 |
103913,9 |
53,9 |
- заработная плата с начислениями |
171609,5 |
74950,5 |
44062,1 |
58,8 |
- коммунальные услуги |
60723,6 |
32563,6 |
25869,7 |
79,4 |
- медикаменты |
31622,5 |
14837,7 |
11420,8 |
77,0 |
- текущий ремонт |
13120,3 |
6810,5 |
428,7 |
6,3 |
- приобретение |
35288,9 |
24663,9 |
693,6 |
2,8 |
- содержание помещений |
16180,7 |
9654,3 |
5816,6 |
60,2 |
- ГСМ |
14329,3 |
7012,6 |
4765,1 |
68,0 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
18835,5 |
11078,0 |
5845,3 |
52,8 |
- вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
3200,0 |
|
0,0 |
- увеличение стоимости мат.запасов |
6497,2 |
3203,4 |
2071,8 |
64,7 |
Комитет по физкультуре и спорту |
47118,1 |
21818,4 |
14672,9 |
67,3 |
- заработная плата с начислениями |
17585,2 |
6421,3 |
4584,0 |
71,4 |
- коммунальные услуги |
1065,5 |
586,0 |
451,6 |
77,1 |
- приобретение |
1286,0 |
1177,3 |
775,5 |
65,9 |
- содержание помещений |
162,8 |
74,7 |
34,3 |
45,9 |
- расходы на содержание спортивных команд |
12507,5 |
6205,5 |
5778,5 |
93,1 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8946,4 |
3650,0 |
1542,1 |
42,2 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
|
|
|
- проведение спортивных мероприятий |
2494,0 |
1378,0 |
1014,4 |
73,6 |
Управление архитектуры и градостроительства |
30293,0 |
12147,2 |
4343,4 |
35,8 |
- заработная плата с начислениями |
11238,9 |
5530,4 |
3031,7 |
54,8 |
- инвестиционные объекты |
15675,0 |
4808,3 |
1176,2 |
24,5 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
2000,0 |
600,0 |
|
0,0 |
Управление муниципального строительства |
281895,3 |
132974,7 |
39069,0 |
29,4 |
- заработная плата с начислениями |
5919,3 |
2713,3 |
1574,8 |
58,0 |
- коммунальные услуги |
89,7 |
48,5 |
34,9 |
72,0 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
2493,5 |
196,3 |
7,9 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
74203,0 |
42180,0 |
15091,1 |
35,8 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
19992,4 |
19992,4 |
11372,3 |
56,9 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
103300,0 |
31300,0 |
5008,4 |
16,0 |
- содержание аппарата |
810,5 |
578,3 |
102,5 |
17,7 |
- обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
13754,9 |
5601,8 |
40,7 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
3113,8 |
3113,8 |
86,9 |
2,8 |
- инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) |
49525,0 |
16800,0 |
|
0,0 |
Управление опеки и попечительства |
58226,5 |
28623,8 |
16512,1 |
57,7 |
- заработная плата с начислениями |
13508,9 |
6952,1 |
3595,1 |
51,7 |
Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
18650,5 |
100,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-424846,2 |
-394718,5 |
605406,6 |
|
|