|
План 2010 года |
План 1 полугодия 2010 года |
Исполнено
на 01.06.2010 |
% исполнения от полугодия |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
3977649,1 |
2084969,0 |
1891095,2 |
90,7 |
собственные доходы |
3042260,8 |
1436310,8 |
1322300,8 |
92,1 |
безвозмездные перечисления |
935388,3 |
648658,2 |
568794,4 |
87,7 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5002496,2 |
2402101,2 |
1578482,4 |
65,7 |
Смоленский городской Совет |
25972,5 |
13673,8 |
8785,7 |
64,3 |
- заработная плата с начислениями |
11243,7 |
5561,7 |
3746,8 |
67,4 |
- депутатские расходы |
9094,0 |
4547,0 |
3698,0 |
81,3 |
- расходы на содержание аппарата |
4179,4 |
2847,6 |
1049,3 |
36,8 |
- печать и телевидение |
1455,4 |
717,5 |
291,6 |
40,6 |
Финансово-казначейское управление |
73287,0 |
34065,8 |
18066,7 |
53,0 |
- заработная плата с начислениями |
15528,9 |
7117,4 |
5827,5 |
81,9 |
- выплата процентов по кредитам |
33212,9 |
19704,4 |
6356,2 |
32,3 |
- льготы ветеранам боевых действий |
8967,9 |
4863,7 |
4222,3 |
86,8 |
- судебные расходы |
3732,1 |
1008,9 |
878,1 |
87,0 |
- расходы на содержание аппарата |
2610,0 |
1371,4 |
782,6 |
57,1 |
- резервный фонд |
9235,2 |
|
|
|
Администрация г.Смоленска |
425375,7 |
219326,9 |
133171,8 |
60,7 |
- заработная плата с начислениями |
152259,9 |
70894,7 |
53038,3 |
74,8 |
- коммунальные услуги |
6718,9 |
3350,8 |
2854,9 |
85,2 |
- содержание помещений |
6892,4 |
5841,3 |
1204,7 |
20,6 |
- ГСМ |
7160,1 |
3219,2 |
2030,1 |
63,1 |
- МТТП |
65441,0 |
30807,4 |
20626,1 |
67,0 |
- Автоколонна 1308 |
59788,6 |
25135,0 |
15002,0 |
59,7 |
- МАУ "Зеленстрой" |
37277,3 |
17968,0 |
15242,2 |
84,8 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
3444,3 |
2670,3 |
77,5 |
- печать и телевидение |
7692,5 |
3802,4 |
2721,5 |
71,6 |
- туризм |
1700,0 |
910,0 |
318,2 |
35,0 |
- приобретение д/садов в муниципальную собственность |
20280,4 |
20280,4 |
|
0,0 |
- прочие расходы |
49664,6 |
32772,6 |
17110,8 |
52,2 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
551,8 |
352,7 |
63,9 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
2300,0 |
349,0 |
|
|
Администрация Ленинского района |
46400,2 |
29971,6 |
22805,1 |
76,1 |
- заработная плата с начислениями |
14608,1 |
7148,0 |
5171,1 |
72,3 |
- коммунальные услуги |
502,2 |
307,2 |
287,7 |
93,7 |
- благоустройство города |
28356,2 |
21007,4 |
16394,1 |
78,0 |
- расходы на содержание аппарата |
2933,7 |
1509,0 |
952,2 |
63,1 |
Администрация Заднепровского района |
60177,0 |
41206,4 |
27500,0 |
66,7 |
- заработная плата с начислениями |
17414,5 |
8585,3 |
6558,5 |
76,4 |
- коммунальные услуги |
602,0 |
400,8 |
382,0 |
95,3 |
- благоустройство города |
39245,9 |
30887,4 |
19675,2 |
63,7 |
- расходы на содержание аппарата |
2914,6 |
1332,9 |
884,3 |
66,3 |
Администрация Промышленного района |
49822,4 |
30518,2 |
23284,1 |
76,3 |
- заработная плата с начислениями |
15878,5 |
7825,3 |
5894,0 |
75,3 |
- коммунальные услуги |
192,0 |
94,7 |
78,6 |
83,0 |
- благоустройство города |
31253,6 |
21309,2 |
16534,3 |
77,6 |
- расходы на содержание аппарата |
2498,3 |
1289,0 |
777,2 |
60,3 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1798494,0 |
741329,1 |
479537,6 |
64,7 |
- заработная плата с начислениями |
14065,0 |
6526,4 |
4666,7 |
71,5 |
- возмещение разницы в тарифах за население |
77393,0 |
64182,0 |
58349,4 |
90,9 |
- уличное освещение |
50860,0 |
26903,2 |
21502,6 |
79,9 |
- приобретение коммунальной техники |
42160,0 |
42160,0 |
4660,0 |
0,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
18138,1 |
8920,7 |
600,5 |
6,7 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
190960,0 |
77020,0 |
23579,1 |
30,6 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73752,0 |
40250,0 |
7188,5 |
17,9 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья |
404502,3 |
375188,9 |
353742,3 |
94,3 |
- организация и содержание мест захоронения |
6800,0 |
3352,4 |
1451,4 |
43,3 |
- программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
6250,0 |
0,0 |
0,0 |
- инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
30000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
|
0,0 |
|
- расходы по наказам избирателей |
3141,7 |
207,2 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
762030,0 |
74248,5 |
0,0 |
0,0 |
Управление образования и молодежной политики |
1494339,8 |
799194,9 |
571078,6 |
71,5 |
- заработная плата с начислениями |
996245,7 |
521668,9 |
365144,5 |
70,0 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
3321,4 |
2614,2 |
78,7 |
- коммунальные услуги |
124026,2 |
84893,7 |
77818,6 |
91,7 |
- питание |
142843,3 |
84878,7 |
67969,4 |
80,1 |
- текущий ремонт |
37186,6 |
19988,5 |
5166,4 |
25,8 |
- приобретение |
23535,8 |
18892,5 |
7971,4 |
42,2 |
- содержание помещений |
26560,9 |
11374,9 |
7374,9 |
64,8 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
17925,7 |
8901,0 |
5808,5 |
65,3 |
- компенсация части родительской платы |
34432,4 |
14329,8 |
10284,1 |
71,8 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25639,9 |
2474,0 |
1234,7 |
49,9 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
4592,3 |
2422,6 |
52,8 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
8575,5 |
5725,3 |
4327,4 |
75,6 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5640,2 |
2930,7 |
2399,2 |
81,9 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
26579,6 |
13512,3 |
9248,2 |
68,4 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
|
|
|
|
Управление культуры |
184949,4 |
99763,9 |
57978,1 |
58,1 |
- заработная плата с начислениями |
112317,1 |
59378,6 |
41060,2 |
69,1 |
- коммунальные услуги |
10220,4 |
5779,9 |
4537,5 |
78,5 |
- текущий ремонт |
6521,7 |
1239,4 |
199,4 |
16,1 |
- приобретение |
11505,5 |
7453,2 |
5066,9 |
68,0 |
- праздничные мероприятия |
11775,0 |
4961,3 |
3928,3 |
79,2 |
- содержание помещений |
2894,0 |
1603,6 |
594,4 |
37,1 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
3860,0 |
1740,0 |
36,9 |
2,1 |
- инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
1293,4 |
885,0 |
386,0 |
43,6 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
15000,0 |
10400,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление здравоохранения |
385594,8 |
176981,7 |
128057,2 |
72,4 |
- заработная плата с начислениями |
171609,5 |
74770,2 |
57680,6 |
77,1 |
- коммунальные услуги |
60723,6 |
33583,4 |
30325,4 |
90,3 |
- медикаменты |
31622,5 |
14777,7 |
11603,0 |
78,5 |
- текущий ремонт |
13800,1 |
5343,8 |
631,4 |
11,8 |
- приобретение |
36393,9 |
8806,1 |
897,7 |
10,2 |
- содержание помещений |
17630,5 |
10795,2 |
6959,7 |
64,5 |
- ГСМ |
14329,3 |
7778,3 |
5967,9 |
76,7 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
17843,7 |
9662,1 |
7259,0 |
75,1 |
- вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
3200,0 |
0,0 |
0,0 |
- увеличение стоимости мат.запасов |
15641,7 |
8264,9 |
6732,4 |
81,5 |
Комитет по физкультуре и спорту |
47118,1 |
24372,7 |
18556,4 |
76,1 |
- заработная плата с начислениями |
17585,3 |
7805,2 |
6086,9 |
78,0 |
- коммунальные услуги |
1064,6 |
602,1 |
507,1 |
84,2 |
- приобретение |
1282,3 |
1177,3 |
1025,5 |
87,1 |
- содержание помещений |
183,6 |
97,5 |
86,2 |
88,4 |
- расходы на содержание спортивных команд |
12507,5 |
8395,5 |
7060,9 |
84,1 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8746,4 |
3650,0 |
1775,2 |
48,6 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
2564,0 |
1702,8 |
1266,9 |
74,4 |
Управление архитектуры и градостроительства |
41293,0 |
12147,2 |
6704,1 |
55,2 |
- заработная плата с начислениями, |
11238,9 |
5530,4 |
3945,6 |
71,3 |
- инвестиционные объекты |
15675,0 |
4808,3 |
1590,5 |
33,1 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
13000,0 |
600,0 |
588,0 |
98,0 |
Управление муниципального строительства |
292795,3 |
132274,7 |
43330,8 |
32,8 |
- заработная плата с начислениями |
5919,3 |
2713,3 |
1995,2 |
73,5 |
- коммунальные услуги |
89,7 |
48,5 |
40,4 |
83,3 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
7500,0 |
4993,5 |
196,3 |
3,9 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
74203,0 |
42180,0 |
18124,1 |
43,0 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
19992,4 |
19992,4 |
11979,9 |
59,9 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
111700,0 |
28100,0 |
5177,0 |
18,4 |
- содержание аппарата |
810,5 |
578,3 |
129,2 |
22,3 |
- обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
13754,9 |
5601,8 |
40,7 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
3113,8 |
3113,8 |
86,9 |
2,8 |
- инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) |
49525,0 |
16800,0 |
|
0,0 |
Управление опеки и попечительства |
58226,5 |
28623,8 |
22200,0 |
77,6 |
- заработная плата с начислениями |
13437,7 |
6880,9 |
4609,9 |
67,0 |
Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
17426,2 |
93,4 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1024847,1 |
-317132,2 |
312612,8 |
|
|