| |
План 2010 года |
План 1 полугодия 2010 года |
Исполнено
на 01.07.2010 |
% исполнения 2010 года |
| к году |
к полугодию |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4078168,8 |
2137887,3 |
2219832,0 |
54,4 |
103,8 |
| собственные доходы |
3094039,1 |
1489229,1 |
1545116,6 |
49,9 |
103,8 |
| безвозмездные перечисления |
984129,7 |
648658,2 |
674715,4 |
68,6 |
104,0 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5103015,9 |
2115055,0 |
1923935,0 |
37,7 |
91,0 |
| Смоленский городской Совет |
26076,5 |
13703,8 |
11013,1 |
42,2 |
80,4 |
| - заработная плата с начислениями |
11243,7 |
5561,7 |
4735,9 |
42,1 |
85,2 |
| - депутатские расходы |
9094,0 |
4547,0 |
4455,8 |
49,0 |
98,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4283,4 |
2877,6 |
1424,1 |
33,2 |
49,5 |
| - печать и телевидение |
1455,4 |
717,5 |
397,3 |
27,3 |
55,4 |
| Финансово-казначейское управление |
64679,2 |
21115,1 |
20485,8 |
31,7 |
97,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
7484,4 |
6988,2 |
45,0 |
93,4 |
| - выплата процентов по кредитам |
26212,9 |
6541,6 |
6541,6 |
25,0 |
100,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
8697,9 |
5027,7 |
5027,3 |
57,8 |
100,0 |
| - судебные расходы |
3732,1 |
1009,0 |
878,1 |
23,5 |
87,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
2610,0 |
1052,4 |
1050,4 |
40,2 |
99,8 |
| - резервный фонд |
7627,4 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
495207,0 |
212695,9 |
167884,4 |
33,9 |
78,9 |
| - заработная плата с начислениями |
152259,9 |
70994,7 |
65349,7 |
42,9 |
92,0 |
| - коммунальные услуги |
7272,4 |
3582,1 |
3328,4 |
45,8 |
92,9 |
| - содержание помещений |
11297,9 |
5614,2 |
1356,3 |
12,0 |
24,2 |
| - ГСМ |
7033,5 |
3092,6 |
2456,8 |
34,9 |
79,4 |
| - МТТП |
53441,0 |
24807,4 |
24807,4 |
46,4 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
68767,1 |
25135,0 |
21512,1 |
31,3 |
85,6 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
47344,7 |
20668,0 |
19596,9 |
41,4 |
94,8 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
3444,3 |
3183,4 |
45,5 |
92,4 |
| - печать и телевидение |
7692,5 |
4527,4 |
3982,1 |
51,8 |
88,0 |
| - туризм |
1700,0 |
910,0 |
522,7 |
30,7 |
57,4 |
| - приобретение в муниципальную собственность объектов социально-культурной сферы |
24568,4 |
20280,4 |
|
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
50329,6 |
28739,1 |
21117,0 |
42,0 |
73,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
551,8 |
421,6 |
35,0 |
76,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
55300,0 |
349,0 |
250,0 |
0,5 |
71,6 |
| Администрация Ленинского района |
73590,8 |
30262,6 |
26064,8 |
35,4 |
86,1 |
| - заработная плата с начислениями |
14608,1 |
7181,2 |
6477,9 |
44,3 |
90,2 |
| - коммунальные услуги |
500,5 |
305,5 |
301,8 |
60,3 |
98,8 |
| - благоустройство города |
55546,8 |
21298,4 |
18113,1 |
32,6 |
85,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
2935,4 |
1477,5 |
1172,2 |
39,9 |
79,3 |
| Администрация Заднепровского района |
60657,1 |
41239,4 |
31432,3 |
51,8 |
76,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17414,5 |
8618,3 |
7894,7 |
45,3 |
91,6 |
| - коммунальные услуги |
602,0 |
400,8 |
395,4 |
65,7 |
98,7 |
| - благоустройство города |
39725,9 |
30887,4 |
22025,2 |
55,4 |
71,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
2914,7 |
1332,9 |
1117,0 |
38,3 |
83,8 |
| Администрация Промышленного района |
49822,8 |
30637,6 |
25417,8 |
51,0 |
83,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15878,5 |
7825,3 |
7341,1 |
46,2 |
93,8 |
| - коммунальные услуги |
192,0 |
94,7 |
91,2 |
47,5 |
96,3 |
| - благоустройство города |
31254,0 |
21409,4 |
16969,7 |
54,3 |
79,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
2498,3 |
1308,2 |
1015,8 |
40,7 |
77,6 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1844482,5 |
555881,3 |
488125,7 |
26,5 |
87,8 |
| - заработная плата с начислениями |
14065,0 |
6526,4 |
5973,5 |
42,5 |
91,5 |
| - компенсация выпадающих доходов по теплоэнергии |
77393,0 |
62731,9 |
60707,9 |
78,4 |
96,8 |
| - уличное освещение |
50860,0 |
26903,2 |
25407,7 |
50,0 |
94,4 |
| - приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
4660,0 |
4660,0 |
12,2 |
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
18929,8 |
5651,9 |
1182,5 |
6,2 |
20,9 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
190960,0 |
68580,2 |
57047,6 |
29,9 |
83,2 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
93072,1 |
8450,6 |
8450,6 |
9,1 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья |
400255,8 |
359913,6 |
314305,9 |
78,5 |
87,3 |
| - организация и содержание мест захоронения |
6800,0 |
3352,4 |
2226,9 |
32,7 |
66,4 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
198,1 |
198,1 |
0,8 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
|
|
0,0 |
|
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
762030,0 |
202,8 |
198,7 |
0,0 |
98,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1501778,8 |
795322,9 |
782530,4 |
52,1 |
98,4 |
| - заработная плата с начислениями |
996235,7 |
521501,4 |
515218,9 |
51,7 |
98,8 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
3324,1 |
3265,0 |
41,3 |
98,2 |
| - коммунальные услуги |
124456,1 |
86883,5 |
85651,0 |
68,8 |
98,6 |
| - питание |
142784,4 |
82770,5 |
82145,9 |
57,5 |
99,2 |
| - текущий ремонт |
32982,4 |
17830,9 |
17155,0 |
52,0 |
96,2 |
| - приобретение |
29906,7 |
14932,5 |
14656,4 |
49,0 |
98,2 |
| - содержание помещений |
27207,9 |
14801,4 |
14246,0 |
52,4 |
96,2 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
17982,1 |
8879,7 |
7626,5 |
42,4 |
85,9 |
| - компенсация части родительской платы |
34432,4 |
13231,1 |
12705,4 |
36,9 |
96,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25549,9 |
2233,2 |
2223,2 |
8,7 |
99,6 |
| - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
3193,8 |
3094,7 |
22,7 |
96,9 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
10537,0 |
7623,5 |
7233,4 |
68,6 |
94,9 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5783,0 |
2971,2 |
2783,8 |
48,1 |
93,7 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
26180,8 |
13047,0 |
12588,1 |
48,1 |
96,5 |
| Управление культуры |
184662,4 |
84479,8 |
77713,8 |
42,1 |
92,0 |
| - заработная плата с начислениями |
112317,1 |
59201,0 |
56306,0 |
50,1 |
95,1 |
| - коммунальные услуги |
10606,0 |
5925,0 |
4945,6 |
46,6 |
83,5 |
| - текущий ремонт |
9133,2 |
606,7 |
509,3 |
5,6 |
84,0 |
| - приобретение |
17201,2 |
6529,5 |
5932,7 |
34,5 |
90,9 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
5431,8 |
5132,8 |
43,6 |
94,5 |
| - содержание помещений |
4697,9 |
1774,8 |
1344,2 |
28,6 |
75,7 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3860,0 |
57,0 |
43,9 |
1,1 |
77,0 |
| - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2155,6 |
885,0 |
386,0 |
17,9 |
43,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
15000,0 |
200,0 |
171,5 |
1,1 |
85,8 |
| Управление здравоохранения |
385594,8 |
162876,7 |
161319,5 |
41,8 |
99,0 |
| - заработная плата с начислениями |
171609,5 |
74342,5 |
73401,1 |
42,8 |
98,7 |
| - коммунальные услуги |
60725,6 |
34813,0 |
34813,0 |
57,3 |
100,0 |
| - медикаменты |
31622,5 |
12433,3 |
12333,1 |
39,0 |
99,2 |
| - текущий ремонт |
13713,2 |
4779,9 |
4188,1 |
30,5 |
87,6 |
| - приобретение |
36436,3 |
2927,6 |
2924,7 |
8,0 |
99,9 |
| - содержание помещений |
17718,0 |
9042,1 |
9040,6 |
51,0 |
100,0 |
| - ГСМ |
14329,3 |
7164,0 |
7164,0 |
50,0 |
100,0 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
17730,6 |
8829,5 |
8817,0 |
49,7 |
99,9 |
| - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - увеличение стоимости мат.запасов |
15709,8 |
8544,8 |
8510,8 |
54,2 |
99,6 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
47118,1 |
23846,0 |
23537,9 |
50,0 |
98,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,2 |
7884,4 |
7744,2 |
44,0 |
98,2 |
| - коммунальные услуги |
1065,4 |
577,6 |
573,6 |
53,8 |
99,3 |
| - приобретение |
1282,3 |
1177,3 |
1027,3 |
80,1 |
87,3 |
| - содержание помещений |
184,6 |
98,9 |
98,5 |
53,4 |
99,6 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
12507,6 |
8895,5 |
8895,5 |
71,1 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8691,4 |
2862,0 |
2861,5 |
32,9 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
2564,0 |
1444,8 |
1436,6 |
56,0 |
99,4 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
41293,0 |
10740,1 |
9973,3 |
24,2 |
92,9 |
| - заработная плата с начислениями, |
11238,9 |
5530,5 |
4805,9 |
42,8 |
86,9 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
3401,2 |
3400,5 |
21,7 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
13000,0 |
600,0 |
588,0 |
4,5 |
98,0 |
| Управление муниципального строительства |
251144,4 |
84829,9 |
53564,6 |
21,3 |
63,1 |
| - заработная плата с начислениями |
5919,3 |
2713,3 |
2547,8 |
43,0 |
93,9 |
| - коммунальные услуги |
89,7 |
48,5 |
44,1 |
49,2 |
90,9 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
7500,0 |
293,5 |
196,3 |
2,6 |
66,9 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
89034,1 |
36935,2 |
24617,1 |
27,6 |
66,6 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
19992,4 |
14492,5 |
13200,1 |
66,0 |
91,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
73810,0 |
14000,0 |
6310,3 |
8,5 |
45,1 |
| - содержание аппарата |
810,5 |
578,3 |
181,5 |
22,4 |
31,4 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
13754,9 |
5601,8 |
28,1 |
40,7 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
1513,8 |
865,6 |
13,9 |
57,2 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) |
27300,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
58258,0 |
28773,4 |
27445,4 |
47,1 |
95,4 |
| - заработная плата с начислениями |
13425,8 |
6869,0 |
5622,8 |
41,9 |
81,9 |
| Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
17426,2 |
93,4 |
93,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1024847,1 |
22832,3 |
295897,0 |
|
|
|
