| |
План 2010 года |
План 9 месяцев 2010 года |
Исполнено
на 01.08.2010 |
% исполнения |
| к году |
к 9 месяцам |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4523348,6 |
3459262,4 |
2702111,3 |
59,7 |
78,1 |
| собственные доходы |
3167612,1 |
2308415,1 |
1932034,7 |
61,0 |
83,7 |
| безвозмездные перечисления |
1355736,5 |
1150847,3 |
770076,6 |
56,8 |
66,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5548195,8 |
4346070,8 |
2249044,6 |
40,5 |
51,7 |
| Смоленский городской Совет |
26076,5 |
20012,6 |
13347,2 |
51,2 |
66,7 |
| - заработная плата с начислениями |
11243,7 |
8375,8 |
5786,9 |
51,5 |
69,1 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
6819,8 |
5213,3 |
57,3 |
76,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
4284,4 |
3735,6 |
1814,9 |
42,4 |
48,6 |
| - печать и телевидение |
1455,4 |
1081,4 |
532,1 |
36,6 |
49,2 |
| Финансово-казначейское управление |
64188,4 |
44323,9 |
23139,8 |
36,0 |
52,2 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
10999,7 |
8717,9 |
56,1 |
79,3 |
| - выплата процентов по кредитам |
26212,9 |
19704,4 |
6541,6 |
25,0 |
33,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
8967,9 |
7244,7 |
5848,1 |
65,2 |
80,7 |
| - судебные расходы |
3732,1 |
2351,7 |
878,1 |
23,5 |
37,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
2610,0 |
2026,8 |
1154,1 |
44,2 |
56,9 |
| - резервный фонд |
7136,6 |
1996,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
501153,2 |
370520,9 |
207953,6 |
41,5 |
56,1 |
| - заработная плата с начислениями |
152891,5 |
110224,5 |
81750,6 |
53,5 |
74,2 |
| - коммунальные услуги |
7272,4 |
4973,6 |
3532,0 |
48,6 |
71,0 |
| - содержание помещений |
19481,5 |
14953,2 |
1727,2 |
8,9 |
11,6 |
| - ГСМ |
7004,5 |
5003,6 |
2885,0 |
41,2 |
57,7 |
| - МТТП |
53441,0 |
38257,4 |
29307,4 |
54,8 |
76,6 |
| - Автоколонна 1308 |
68767,1 |
55104,5 |
30012,1 |
43,6 |
54,5 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
47344,7 |
41970,3 |
24955,9 |
52,7 |
59,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
5193,4 |
3750,2 |
53,6 |
72,2 |
| - печать и телевидение |
7692,5 |
5715,6 |
4643,7 |
60,4 |
81,2 |
| - туризм |
1700,0 |
1631,5 |
762,8 |
44,9 |
46,8 |
| - приобретение в муниципальную собственность объектов социально-культурной сферы |
24568,4 |
24568,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
47489,6 |
33698,2 |
23899,8 |
50,3 |
70,9 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
877,7 |
476,9 |
39,6 |
54,3 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
55300,0 |
28349,0 |
250,0 |
0,5 |
0,9 |
| Администрация Ленинского района |
72206,0 |
65993,6 |
28708,4 |
39,8 |
43,5 |
| - заработная плата с начислениями |
14608,1 |
11032,7 |
8076,3 |
55,3 |
73,2 |
| - коммунальные услуги |
500,4 |
387,9 |
317,4 |
63,4 |
81,8 |
| - благоустройство города |
54162,0 |
52517,2 |
19006,3 |
35,1 |
36,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
2935,5 |
2055,8 |
1308,4 |
44,6 |
63,6 |
| Администрация Заднепровского района |
59457,1 |
51387,7 |
34406,7 |
57,9 |
67,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17414,5 |
12938,8 |
9800,6 |
56,3 |
75,7 |
| - коммунальные услуги |
602,0 |
447,1 |
415,0 |
68,9 |
92,8 |
| - благоустройство города |
38525,9 |
35835,9 |
22870,6 |
59,4 |
63,8 |
| - расходы на содержание аппарата |
2914,7 |
2165,9 |
1320,5 |
45,3 |
61,0 |
| Администрация Промышленного района |
47383,8 |
40923,8 |
28387,4 |
59,9 |
69,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15878,5 |
11792,0 |
9286,5 |
58,5 |
78,8 |
| - коммунальные услуги |
192,0 |
142,7 |
104,4 |
54,4 |
73,2 |
| - благоустройство города |
28815,0 |
27120,0 |
18141,3 |
63,0 |
66,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
2498,3 |
1869,1 |
1155,2 |
46,2 |
61,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2264104,4 |
1890062,8 |
608298,3 |
26,9 |
32,2 |
| - заработная плата с начислениями |
14065,0 |
9962,7 |
7369,2 |
52,4 |
74,0 |
| - компенсация выпадающих доходов по теплоэнергии |
77393,0 |
70707,0 |
61625,0 |
79,6 |
87,2 |
| - уличное освещение |
50860,0 |
37894,3 |
28664,6 |
56,4 |
75,6 |
| - приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
38160,0 |
26435,7 |
69,3 |
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
16643,1 |
13086,1 |
360,4 |
2,2 |
2,8 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
190960,0 |
164480,0 |
95393,3 |
50,0 |
58,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
93072,1 |
85297,1 |
11739,1 |
12,6 |
13,8 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья |
416126,9 |
416126,9 |
351697,8 |
84,5 |
84,5 |
| - организация и содержание мест захоронения |
6800,0 |
5052,4 |
2515,7 |
37,0 |
49,8 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
12500,0 |
248,1 |
1,0 |
2,0 |
| - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
12500,0 |
4087,7 |
15,0 |
32,7 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
762030,0 |
565897,3 |
311,6 |
0,0 |
0,1 |
| Управление образования и молодежной политики |
1502767,7 |
1092494,0 |
874311,5 |
58,2 |
80,0 |
| - заработная плата с начислениями |
996235,7 |
690490,1 |
581507,5 |
58,4 |
84,2 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
5322,4 |
3907,6 |
49,5 |
73,4 |
| - коммунальные услуги |
124607,1 |
103630,6 |
90687,6 |
72,8 |
87,5 |
| - питание |
143411,9 |
104423,1 |
83654,1 |
58,3 |
80,1 |
| - текущий ремонт |
32729,2 |
32079,7 |
18246,0 |
55,7 |
56,9 |
| - приобретение |
30143,4 |
29317,2 |
15384,1 |
51,0 |
52,5 |
| - содержание помещений |
29481,9 |
25355,3 |
16983,1 |
57,6 |
67,0 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
17928,1 |
12220,0 |
8537,2 |
47,6 |
69,9 |
| - компенсация части родительской платы |
34432,4 |
21728,5 |
14396,9 |
41,8 |
66,3 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25549,9 |
25549,9 |
9374,8 |
36,7 |
36,7 |
| - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
6080,2 |
4141,0 |
30,4 |
68,1 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
9612,8 |
8753,6 |
7400,8 |
77,0 |
84,5 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
4387,5 |
3297,1 |
2164,6 |
49,3 |
65,7 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
32705,7 |
24246,3 |
17296,2 |
52,9 |
71,3 |
| Управление культуры |
184662,4 |
143205,7 |
89751,1 |
48,6 |
62,7 |
| - заработная плата с начислениями |
112317,1 |
81728,2 |
65957,2 |
58,7 |
80,7 |
| - коммунальные услуги |
10177,8 |
6908,5 |
5088,1 |
50,0 |
73,6 |
| - текущий ремонт |
6138,8 |
5056,5 |
528,1 |
8,6 |
10,4 |
| - приобретение |
8726,5 |
8677,0 |
5692,2 |
65,2 |
65,6 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
10100,0 |
5432,4 |
46,1 |
53,8 |
| - содержание помещений |
2804,5 |
2376,9 |
1573,8 |
56,1 |
66,2 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3860,0 |
3140,0 |
72,3 |
1,9 |
2,3 |
| - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2155,6 |
1747,2 |
497,9 |
23,1 |
28,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
15000,0 |
13400,0 |
171,5 |
1,1 |
1,3 |
| Управление здравоохранения |
415163,0 |
312617,3 |
185657,6 |
44,7 |
59,4 |
| - заработная плата с начислениями |
172144,5 |
118282,7 |
88696,6 |
51,5 |
75,0 |
| - коммунальные услуги |
60509,6 |
42592,2 |
38251,7 |
63,2 |
89,8 |
| - медикаменты |
31372,5 |
29482,0 |
12402,8 |
39,5 |
42,1 |
| - текущий ремонт |
13713,2 |
10882,7 |
4436,4 |
32,4 |
40,8 |
| - приобретение |
47988,0 |
40992,7 |
3378,7 |
7,0 |
8,2 |
| - содержание помещений |
34695,5 |
26460,9 |
10078,8 |
29,0 |
38,1 |
| - ГСМ |
14329,3 |
11468,5 |
8261,5 |
57,7 |
72,0 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
27473,6 |
21031,7 |
15944,0 |
58,0 |
75,8 |
| - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - увеличение стоимости мат.запасов |
6936,8 |
5423,9 |
4207,1 |
60,6 |
77,6 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
48218,1 |
36722,0 |
28979,2 |
60,1 |
78,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,2 |
11940,9 |
9941,3 |
56,5 |
83,3 |
| - коммунальные услуги |
1065,5 |
713,2 |
601,4 |
56,4 |
84,3 |
| - приобретение |
932,3 |
932,2 |
777,3 |
83,4 |
83,4 |
| - содержание помещений |
184,6 |
152,4 |
109,2 |
59,2 |
71,7 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13607,5 |
12601,5 |
10159,1 |
74,7 |
80,6 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8691,4 |
5772,0 |
4592,7 |
52,8 |
79,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
338,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
2914,0 |
2353,2 |
1817,4 |
62,4 |
77,2 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
41293,0 |
20362,4 |
12769,7 |
30,9 |
62,7 |
| - заработная плата с начислениями, |
11238,9 |
8343,2 |
6172,5 |
54,9 |
74,0 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
10125,0 |
4807,2 |
30,7 |
47,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
13000,0 |
600,0 |
588,0 |
4,5 |
98,0 |
| Управление муниципального строительства |
244613,7 |
194346,6 |
62752,1 |
25,7 |
32,3 |
| - заработная плата с начислениями |
5919,3 |
4164,6 |
3170,4 |
53,6 |
76,1 |
| - коммунальные услуги |
89,7 |
61,9 |
48,0 |
53,5 |
77,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
7500,0 |
4793,5 |
196,3 |
2,6 |
4,1 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
78407,8 |
71105,8 |
29389,9 |
37,5 |
41,3 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
23992,4 |
19992,4 |
15016,7 |
62,6 |
75,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
73905,6 |
52905,6 |
6683,7 |
9,0 |
12,6 |
| - содержание аппарата |
810,5 |
684,4 |
210,7 |
26,0 |
30,8 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
18891,6 |
6125,6 |
30,7 |
32,4 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
6246,8 |
1894,5 |
30,3 |
30,3 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) |
27800,0 |
15500,0 |
16,3 |
0,1 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
58258,0 |
44447,0 |
33155,8 |
56,9 |
74,6 |
| - заработная плата с начислениями |
13425,8 |
10519,0 |
7240,4 |
53,9 |
68,8 |
| Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
17426,2 |
93,4 |
93,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1024847,2 |
-886808,4 |
453066,7 |
|
|
|
