| |
План 2010 года |
План 9 месяцев 2010 года |
Исполнено
на 01.09.2010 |
% исполнения |
| к году |
к 9 месяцам |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4523348,6 |
3459562,4 |
2953673,9 |
65,3 |
85,4 |
| собственные доходы |
3167612,1 |
2308715,1 |
2137441,8 |
67,5 |
92,6 |
| безвозмездные перечисления |
1355736,5 |
1150847,3 |
816232,1 |
60,2 |
70,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5548195,8 |
4348142,3 |
2494674,6 |
45,0 |
57,4 |
| Смоленский городской Совет |
26076,5 |
20012,6 |
15161,0 |
58,1 |
75,8 |
| - заработная плата с начислениями |
11243,7 |
8375,8 |
6488,1 |
57,7 |
77,5 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
6819,8 |
5971,1 |
65,7 |
87,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
4284,4 |
3735,6 |
2085,9 |
48,7 |
55,8 |
| - печать и телевидение |
1455,4 |
1081,4 |
615,9 |
42,3 |
57,0 |
| Финансово-казначейское управление |
61743,6 |
42327,3 |
25158,1 |
40,7 |
59,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
10999,7 |
9863,1 |
63,5 |
89,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
26212,9 |
19704,4 |
6541,6 |
25,0 |
33,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
8967,9 |
7244,7 |
6666,3 |
74,3 |
92,0 |
| - судебные расходы |
3732,1 |
2351,7 |
879,4 |
23,6 |
37,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
2610,0 |
2026,8 |
1207,7 |
46,3 |
59,6 |
| - резервный фонд |
4691,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
501500,0 |
372550,6 |
247934,9 |
49,4 |
66,6 |
| - заработная плата с начислениями |
152891,5 |
110224,5 |
93915,2 |
61,4 |
85,2 |
| - коммунальные услуги |
7272,4 |
4973,6 |
3876,6 |
53,3 |
77,9 |
| - содержание помещений |
19466,5 |
14938,2 |
6000,7 |
30,8 |
40,2 |
| - ГСМ |
6924,5 |
4923,6 |
3295,6 |
47,6 |
66,9 |
| - МТТП |
53441,0 |
38257,4 |
33307,4 |
62,3 |
87,1 |
| - Автоколонна 1308 |
68767,1 |
55104,5 |
38112,1 |
55,4 |
69,2 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
47085,7 |
41711,3 |
33669,7 |
71,5 |
80,7 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
5193,4 |
4356,5 |
62,3 |
83,9 |
| - печать и телевидение |
7692,5 |
5735,6 |
4924,2 |
64,0 |
85,9 |
| - туризм |
1700,0 |
1631,5 |
1311,0 |
77,1 |
80,4 |
| - приобретение в муниципальную собственность объектов социально-культурной сферы |
24568,4 |
24568,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
47901,4 |
34121,9 |
23224,4 |
48,5 |
68,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
877,7 |
533,0 |
44,3 |
60,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
55300,0 |
30000,0 |
1250,0 |
2,3 |
4,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
259,0 |
259,0 |
158,5 |
61,2 |
61,2 |
| Администрация Ленинского района |
74108,1 |
67895,7 |
31171,3 |
42,1 |
45,9 |
| - заработная плата с начислениями |
14608,1 |
11032,7 |
9026,1 |
61,8 |
81,8 |
| - коммунальные услуги |
500,4 |
387,9 |
339,7 |
67,9 |
87,6 |
| - благоустройство города |
51029,8 |
49385,0 |
19453,9 |
38,1 |
39,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
2935,5 |
2055,6 |
1565,6 |
53,3 |
76,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4368,3 |
4368,3 |
636,0 |
14,6 |
14,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
666,0 |
666,0 |
150,0 |
22,5 |
22,5 |
| Администрация Заднепровского района |
59994,0 |
52924,6 |
36640,5 |
61,1 |
69,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17414,5 |
12938,8 |
11247,1 |
64,6 |
86,9 |
| - коммунальные услуги |
602,0 |
447,1 |
427,0 |
70,9 |
95,5 |
| - благоустройство города |
34377,9 |
31687,9 |
23136,5 |
67,3 |
73,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
2914,7 |
2165,9 |
1474,4 |
50,6 |
68,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3546,9 |
3546,9 |
286,0 |
8,1 |
8,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1138,0 |
1138,0 |
69,5 |
6,1 |
6,1 |
| Администрация Промышленного района |
48436,3 |
41976,2 |
30226,0 |
62,4 |
72,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15878,5 |
11792,0 |
10204,9 |
64,3 |
86,5 |
| - коммунальные услуги |
192,0 |
142,7 |
118,4 |
61,7 |
83,0 |
| - благоустройство города |
23760,0 |
22065,0 |
18302,0 |
77,0 |
82,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
2498,4 |
1869,1 |
1240,7 |
49,7 |
66,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5537,4 |
5537,4 |
190,0 |
3,4 |
3,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
570,0 |
570,0 |
170,0 |
29,8 |
29,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2258595,8 |
1884618,5 |
675950,2 |
29,9 |
35,9 |
| - заработная плата с начислениями |
14065,0 |
9962,7 |
8319,7 |
59,2 |
83,5 |
| - компенсация выпадающих доходов |
77393,0 |
70707,0 |
62780,2 |
81,1 |
88,8 |
| - уличное освещение |
50860,0 |
37894,3 |
31841,5 |
62,6 |
84,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
38160,0 |
32790,2 |
85,9 |
85,9 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
21138,1 |
16455,4 |
1677,0 |
7,9 |
10,2 |
| - ремонт и капитальный ремонт автодорог по проекту "Новые дороги России" |
322851,4 |
290566,3 |
16142,6 |
5,0 |
5,6 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
190960,0 |
164480,0 |
96411,4 |
50,5 |
58,6 |
| - реконструкция трамвайных путей |
56615,0 |
56615,0 |
17000,0 |
30,0 |
30,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
93072,1 |
85297,1 |
11875,0 |
12,8 |
13,9 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья |
455844,9 |
445747,8 |
359314,7 |
78,8 |
80,6 |
| - организация и содержание мест захоронения |
6800,0 |
5052,4 |
3265,8 |
48,0 |
64,6 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
12500,0 |
248,1 |
1,0 |
2,0 |
| - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
12500,0 |
4087,7 |
15,0 |
32,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
762030,0 |
565897,3 |
411,0 |
0,1 |
0,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
22917,3 |
10176,5 |
99,0 |
0,4 |
1,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1582,0 |
1582,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1506471,8 |
1096165,9 |
946151,2 |
62,8 |
86,3 |
| - заработная плата с начислениями |
996229,9 |
690363,3 |
623614,8 |
62,6 |
90,3 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
5322,4 |
4558,5 |
57,7 |
85,6 |
| - коммунальные услуги |
124830,5 |
104023,7 |
95491,8 |
76,5 |
91,8 |
| - питание |
144051,1 |
104605,6 |
87308,3 |
60,6 |
83,5 |
| - текущий ремонт |
31114,4 |
30355,0 |
21855,3 |
70,2 |
72,0 |
| - приобретение |
24276,0 |
23537,7 |
12670,4 |
52,2 |
53,8 |
| - содержание помещений |
24275,0 |
20944,1 |
16440,8 |
67,7 |
78,5 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
17917,5 |
12007,9 |
9507,4 |
53,1 |
79,2 |
| - компенсация части родительской платы |
34432,4 |
21728,5 |
15985,4 |
46,4 |
73,6 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25549,9 |
25549,9 |
13182,1 |
51,6 |
51,6 |
| - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
6120,7 |
4977,0 |
36,5 |
81,3 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
9207,8 |
8052,8 |
7108,3 |
77,2 |
88,3 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5818,4 |
4453,8 |
3477,3 |
59,8 |
78,1 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
25270,2 |
18435,3 |
15294,8 |
60,5 |
83,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
8684,8 |
8684,8 |
3456,2 |
39,8 |
39,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
9725,4 |
9386,4 |
9115,4 |
93,7 |
97,1 |
| Управление культуры |
184975,4 |
141551,7 |
100101,9 |
54,1 |
70,7 |
| - заработная плата с начислениями |
112317,1 |
81727,2 |
70554,3 |
62,8 |
86,3 |
| - коммунальные услуги |
10177,8 |
6891,8 |
5252,1 |
51,6 |
76,2 |
| - текущий ремонт |
5544,4 |
4462,1 |
897,6 |
16,2 |
20,1 |
| - приобретение |
7595,2 |
5503,0 |
4678,7 |
61,6 |
85,0 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
10100,0 |
5473,8 |
46,5 |
54,2 |
| - содержание помещений |
2257,7 |
1916,8 |
1514,4 |
67,1 |
79,0 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3860,0 |
3140,0 |
181,9 |
4,7 |
5,8 |
| - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2155,6 |
1747,2 |
497,9 |
23,1 |
28,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
15000,0 |
13400,0 |
3771,5 |
25,1 |
28,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
706,0 |
706,0 |
387,7 |
54,9 |
54,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1754,1 |
1754,1 |
1715,4 |
97,8 |
97,8 |
| Управление здравоохранения |
415261,0 |
313486,5 |
210390,6 |
50,7 |
67,1 |
| - заработная плата с начислениями |
172144,5 |
118172,9 |
101732,6 |
59,1 |
86,1 |
| - коммунальные услуги |
60509,6 |
43678,5 |
41842,7 |
69,2 |
95,8 |
| - медикаменты |
31372,5 |
29463,6 |
12896,2 |
41,1 |
43,8 |
| - текущий ремонт |
24359,5 |
21370,4 |
5813,3 |
23,9 |
27,2 |
| - приобретение |
44583,2 |
37097,7 |
1861,6 |
4,2 |
5,0 |
| - содержание помещений |
21857,6 |
14495,3 |
11096,0 |
50,8 |
76,5 |
| - ГСМ |
15609,6 |
11634,7 |
9513,3 |
60,9 |
81,8 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
26700,1 |
20643,3 |
17684,9 |
66,2 |
85,7 |
| - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - увеличение стоимости мат.запасов |
7022,7 |
5828,4 |
5102,9 |
72,7 |
87,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1895,5 |
1895,5 |
527,1 |
27,8 |
27,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
5205,2 |
5205,2 |
2320,5 |
44,6 |
44,6 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
48218,1 |
36813,9 |
31992,1 |
66,3 |
86,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,2 |
12034,2 |
10969,2 |
62,4 |
91,2 |
| - коммунальные услуги |
1065,5 |
710,4 |
641,4 |
60,2 |
90,3 |
| - приобретение |
782,6 |
782,6 |
777,6 |
99,4 |
99,4 |
| - содержание помещений |
184,6 |
152,4 |
127,2 |
68,9 |
83,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13607,5 |
12601,5 |
11048,4 |
81,2 |
87,7 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8691,4 |
5772,0 |
4802,2 |
55,3 |
83,2 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
338,2 |
146,1 |
34,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
2914,0 |
2353,2 |
1973,5 |
67,7 |
83,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
41293,0 |
20362,4 |
17983,2 |
43,6 |
88,3 |
| - заработная плата с начислениями |
11238,9 |
8343,2 |
7101,8 |
63,2 |
85,1 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
10125,0 |
9073,9 |
57,9 |
89,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
13000,0 |
600,0 |
588,0 |
4,5 |
98,0 |
| Управление муниципального строительства |
244613,7 |
194346,6 |
69865,5 |
28,6 |
35,9 |
| - заработная плата с начислениями |
5919,3 |
4164,4 |
3707,6 |
62,6 |
89,0 |
| - коммунальные услуги |
89,7 |
61,9 |
51,7 |
57,6 |
83,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
7500,0 |
4793,5 |
250,8 |
3,3 |
5,2 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
78407,8 |
71105,8 |
32383,7 |
41,3 |
45,5 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
23992,4 |
19992,4 |
17818,2 |
74,3 |
89,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
73905,6 |
52905,6 |
6859,4 |
9,3 |
13,0 |
| - содержание аппарата |
810,5 |
684,6 |
233,9 |
28,9 |
34,2 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
18891,6 |
6649,4 |
33,3 |
35,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
6246,8 |
1894,5 |
30,3 |
30,3 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) |
27800,0 |
15500,0 |
16,3 |
0,1 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
58258,0 |
44459,3 |
38521,9 |
66,1 |
86,6 |
| - заработная плата с начислениями |
13425,8 |
10519,0 |
8338,3 |
62,1 |
79,3 |
| Избирательная комиссия |
18650,5 |
18650,5 |
17426,2 |
93,4 |
93,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1024847,2 |
-888579,9 |
458999,3 |
|
|
|
