|
План 2010 года |
План 9 месяцев 2010 года |
Исполнено
на 01.10.2010 |
В т.ч. исполнение за сентябрь |
% исполнения |
к году |
к 9 месяцам |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4746168,0 |
3657038,8 |
3340654,4 |
371569,4 |
70,4 |
91,3 |
собственные доходы |
3249185,8 |
2363080,6 |
2393897,9 |
256441,1 |
73,7 |
101,3 |
безвозмездные перечисления |
1496982,2 |
1293958,2 |
946756,5 |
115128,3 |
63,2 |
73,2 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5771015,3 |
4272193,4 |
2923879,7 |
429204,7 |
50,7 |
68,4 |
Смоленский городской Совет |
26461,5 |
20244,5 |
17288,8 |
2127,8 |
65,3 |
85,4 |
- заработная плата с начислениями |
11243,7 |
8396,8 |
7253,6 |
765,5 |
64,5 |
86,4 |
- депутатские расходы |
9093,0 |
6819,8 |
6728,8 |
757,7 |
74,0 |
98,7 |
- расходы на содержание аппарата |
4368,9 |
3829,3 |
2495,7 |
409,8 |
57,1 |
65,2 |
- печать и телевидение |
1755,4 |
1198,6 |
810,7 |
194,8 |
46,2 |
67,6 |
Финансово-казначейское управление |
60591,2 |
41849,3 |
27145,4 |
1987,3 |
44,8 |
64,9 |
- заработная плата с начислениями |
15528,9 |
11349,7 |
10812,3 |
949,2 |
69,6 |
95,3 |
- выплата процентов по кредитам |
26212,9 |
19704,4 |
6541,6 |
|
25,0 |
33,2 |
- льготы ветеранам боевых действий |
8967,9 |
7490,7 |
7487,5 |
821,2 |
83,5 |
100,0 |
- судебные расходы |
2094,3 |
1277,7 |
879,4 |
|
42,0 |
68,8 |
- расходы на содержание аппарата |
3209,9 |
2026,8 |
1424,6 |
216,9 |
44,4 |
70,3 |
- резервный фонд |
4577,3 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
638136,3 |
450180,2 |
321565,7 |
73630,8 |
50,4 |
71,4 |
- заработная плата с начислениями |
153390,7 |
110620,1 |
104178,1 |
10262,9 |
67,9 |
94,2 |
- коммунальные услуги |
7272,4 |
4974,6 |
3991,7 |
115,1 |
54,9 |
80,2 |
- содержание помещений |
10531,5 |
6520,8 |
1954,6 |
119,0 |
18,6 |
30,0 |
- ГСМ |
6924,5 |
4923,6 |
3756,7 |
461,1 |
54,3 |
76,3 |
- МТТП |
123441,0 |
38257,4 |
38257,4 |
4950,0 |
31,0 |
100,0 |
- Автоколонна 1308 |
113869,7 |
100207,1 |
40606,3 |
2494,2 |
35,7 |
40,5 |
- МАУ "Зеленстрой" |
64027,7 |
58453,3 |
43385,3 |
5550,5 |
67,8 |
74,2 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
5193,4 |
4909,8 |
553,3 |
70,2 |
94,5 |
- печать и телевидение |
8292,5 |
6335,6 |
5901,1 |
976,9 |
71,2 |
93,1 |
- туризм |
1700,0 |
1631,5 |
1425,1 |
114,1 |
83,8 |
87,3 |
- приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
24568,4 |
24568,4 |
|
|
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
61658,9 |
47857,7 |
34840,7 |
11585,1 |
56,5 |
72,8 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
877,7 |
633,3 |
100,3 |
52,6 |
72,2 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
53800,0 |
39500,0 |
37598,3 |
36348,3 |
69,9 |
95,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
459,0 |
259,0 |
158,5 |
|
34,5 |
61,2 |
Администрация Ленинского района |
74330,7 |
68118,3 |
43397,3 |
12226,0 |
58,4 |
63,7 |
- заработная плата с начислениями |
14608,1 |
11051,1 |
10019,0 |
992,9 |
68,6 |
90,7 |
- коммунальные услуги |
511,3 |
398,8 |
364,0 |
24,3 |
71,2 |
91,3 |
- благоустройство города |
51029,8 |
49385,0 |
30318,3 |
10864,4 |
59,4 |
61,4 |
- расходы на содержание аппарата |
3297,2 |
2399,1 |
1851,6 |
286,0 |
56,2 |
77,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4218,3 |
4218,3 |
694,4 |
58,4 |
16,5 |
16,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
666,0 |
666,0 |
150,0 |
|
22,5 |
22,5 |
Администрация Заднепровского района |
61713,1 |
48823,7 |
45860,4 |
9219,9 |
74,3 |
93,9 |
- заработная плата с начислениями |
17414,5 |
12938,8 |
12546,7 |
1299,6 |
72,0 |
97,0 |
- коммунальные услуги |
602,0 |
447,1 |
443,6 |
16,6 |
73,7 |
99,2 |
- благоустройство города |
34377,9 |
30687,9 |
30112,0 |
6975,5 |
87,6 |
98,1 |
- расходы на содержание аппарата |
3313,8 |
2485,0 |
1806,6 |
332,2 |
54,5 |
72,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3926,9 |
1196,9 |
831,5 |
545,5 |
21,2 |
69,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2078,0 |
1068,0 |
120,0 |
50,5 |
5,8 |
11,2 |
Администрация Промышленного района |
49668,3 |
43082,2 |
32543,3 |
2317,3 |
65,5 |
75,5 |
- заработная плата с начислениями |
15878,5 |
11792,0 |
10975,8 |
770,9 |
69,1 |
93,1 |
- коммунальные услуги |
192,0 |
142,7 |
131,4 |
13,0 |
68,4 |
92,1 |
- благоустройство города |
23760,0 |
22065,0 |
19232,3 |
930,2 |
80,9 |
87,2 |
- расходы на содержание аппарата |
2960,4 |
2335,1 |
1527,2 |
286,6 |
51,6 |
65,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5837,4 |
5707,4 |
309,0 |
119,0 |
5,3 |
5,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1040,0 |
1040,0 |
367,6 |
197,6 |
35,3 |
35,3 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2324783,9 |
1905588,1 |
802610,3 |
126660,2 |
34,5 |
42,1 |
- заработная плата с начислениями |
14033,2 |
9962,7 |
9189,1 |
869,4 |
65,5 |
92,2 |
- компенсация выпадающих доходов |
73393,0 |
66707,0 |
65546,4 |
2766,2 |
89,3 |
98,3 |
- уличное освещение |
62860,0 |
37894,3 |
36620,1 |
4778,6 |
58,3 |
96,6 |
- приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
38160,0 |
32790,2 |
0,0 |
85,9 |
85,9 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
17838,1 |
13155,4 |
1911,1 |
234,2 |
10,7 |
14,5 |
субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования |
322851,4 |
292180,6 |
16142,6 |
0,0 |
5,0 |
5,5 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
177523,3 |
168480,0 |
117167,4 |
20756,0 |
66,0 |
69,5 |
реконструкция трамвайных путей |
56615,0 |
56615,0 |
28127,7 |
11127,7 |
49,7 |
49,7 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
110072,1 |
85297,1 |
44077,9 |
32203,0 |
40,0 |
51,7 |
переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
83727,0 |
73629,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
418393,4 |
396543,8 |
378764,1 |
19449,4 |
90,5 |
95,5 |
- организация и содержание мест захоронения |
5053,7 |
5052,4 |
3750,1 |
484,3 |
74,2 |
74,2 |
- программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
12500,0 |
297,2 |
49,1 |
1,2 |
2,4 |
- инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
10000,0 |
3163,8 |
3163,8 |
29,6 |
31,6 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
12500,0 |
4087,7 |
0,0 |
15,0 |
32,7 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
762030,0 |
565897,3 |
20774,9 |
20363,9 |
2,7 |
3,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
22448,8 |
7487,9 |
99,0 |
0,0 |
0,4 |
1,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1953,0 |
1953,0 |
40,0 |
40,0 |
2,0 |
2,0 |
Управление образования и молодежной политики |
1514429,0 |
1080462,7 |
1063252,2 |
117101,0 |
70,2 |
98,4 |
- заработная плата с начислениями |
996300,3 |
697358,7 |
693883,1 |
70268,3 |
69,6 |
99,5 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
5284,4 |
5199,5 |
641,0 |
65,8 |
98,4 |
- коммунальные услуги |
130134,2 |
101648,1 |
101123,4 |
5631,6 |
77,7 |
99,5 |
- питание |
143839,4 |
100413,1 |
99721,3 |
12413,0 |
69,3 |
99,3 |
- текущий ремонт |
29613,3 |
29541,5 |
29483,8 |
7628,5 |
99,6 |
99,8 |
- приобретение |
22410,8 |
13737,8 |
13559,1 |
888,7 |
60,5 |
98,7 |
- содержание помещений |
27035,1 |
20138,4 |
19852,6 |
3411,8 |
73,4 |
98,6 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
17356,2 |
11167,0 |
10713,7 |
1206,3 |
61,7 |
95,9 |
- компенсация части родительской платы |
34432,4 |
17809,2 |
17808,5 |
1823,1 |
51,7 |
100,0 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25245,8 |
24737,3 |
15605,1 |
2423,0 |
61,8 |
63,1 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
5626,1 |
5585,8 |
608,8 |
41,0 |
99,3 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
10145,5 |
8578,8 |
8269,7 |
1161,4 |
81,5 |
96,4 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5568,6 |
3989,2 |
3861,8 |
384,5 |
69,3 |
96,8 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
25679,5 |
17354,3 |
17016,4 |
1721,6 |
66,3 |
98,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
8734,8 |
7992,4 |
7814,5 |
4358,3 |
89,5 |
97,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
12844,9 |
12504,1 |
11430,9 |
2315,5 |
89,0 |
91,4 |
Управление культуры |
176473,1 |
126683,0 |
117607,9 |
17506,0 |
66,6 |
92,8 |
- заработная плата с начислениями |
112316,1 |
81749,1 |
77336,9 |
6782,6 |
68,9 |
94,6 |
- коммунальные услуги |
10177,8 |
6774,8 |
5518,0 |
265,9 |
54,2 |
81,4 |
- текущий ремонт |
7685,7 |
2345,5 |
1939,8 |
1042,2 |
25,2 |
82,7 |
- приобретение |
7621,1 |
5397,9 |
5287,9 |
609,2 |
69,4 |
98,0 |
- праздничные мероприятия |
11775,0 |
9723,4 |
7578,5 |
2104,7 |
64,4 |
77,9 |
- содержание помещений |
2508,8 |
2037,4 |
1913,0 |
398,6 |
76,3 |
93,9 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
1294,4 |
432,4 |
431,3 |
249,4 |
33,3 |
99,7 |
- инвестиционный объект (ул.Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
100,0 |
100,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2155,6 |
1273,1 |
1273,1 |
775,2 |
59,1 |
100,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6000,0 |
4400,0 |
4371,2 |
599,7 |
72,9 |
99,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
755,9 |
695,9 |
513,1 |
125,4 |
67,9 |
73,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2195,9 |
2172,1 |
1988,7 |
273,3 |
90,6 |
91,6 |
Управление здравоохранения |
430950,7 |
261303,2 |
261118,1 |
50727,0 |
60,6 |
99,9 |
- заработная плата с начислениями |
172053,6 |
114024,9 |
113855,5 |
12122,9 |
66,2 |
99,9 |
- коммунальные услуги |
63223,6 |
45352,3 |
45345,9 |
3503,2 |
71,7 |
100,0 |
- медикаменты |
31254,0 |
26653,6 |
26652,7 |
13756,5 |
85,3 |
100,0 |
- текущий ремонт |
23991,7 |
8672,0 |
8672,0 |
2858,7 |
36,1 |
100,0 |
- приобретение |
44873,3 |
7129,3 |
7128,3 |
5266,7 |
15,9 |
100,0 |
- содержание помещений |
27621,4 |
13431,6 |
13431,6 |
2335,6 |
48,6 |
100,0 |
- ГСМ |
15609,6 |
11122,2 |
11122,2 |
1608,9 |
71,3 |
100,0 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
20723,6 |
13890,2 |
13886,9 |
2256,7 |
67,0 |
100,0 |
- вед. программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
63,3 |
0,0 |
- увеличение стоимости мат.запасов |
7423,4 |
6233,7 |
6233,7 |
1130,8 |
84,0 |
100,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4077,8 |
710,7 |
710,7 |
183,6 |
17,4 |
100,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
5205,2 |
2992,2 |
2992,2 |
671,7 |
57,5 |
100,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
48245,1 |
36872,0 |
35853,3 |
3861,2 |
74,3 |
97,2 |
- заработная плата с начислениями |
17585,2 |
12101,9 |
12046,3 |
1077,1 |
68,5 |
99,5 |
- коммунальные услуги |
1065,5 |
668,5 |
665,9 |
24,5 |
62,5 |
99,6 |
- приобретение |
808,6 |
808,6 |
808,5 |
30,9 |
100,0 |
100,0 |
- содержание помещений |
184,6 |
157,4 |
155,7 |
28,5 |
84,3 |
98,9 |
- расходы на содержание спортивных команд |
13607,5 |
12601,5 |
12596,1 |
1547,7 |
92,6 |
100,0 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8691,4 |
5772,0 |
5070,3 |
268,1 |
58,3 |
87,8 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
353,7 |
344,4 |
198,3 |
80,1 |
97,4 |
- проведение спортивных мероприятий |
2884,0 |
2323,2 |
2261,4 |
287,9 |
78,4 |
97,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
42658,7 |
20383,7 |
19760,9 |
1777,7 |
46,3 |
96,9 |
- заработная плата с начислениями |
11083,1 |
8343,2 |
7767,7 |
665,9 |
70,1 |
93,1 |
- инвестиционные объекты |
15675,0 |
10125,0 |
10123,9 |
1050,0 |
64,6 |
100,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
14500,0 |
600,0 |
588,0 |
|
4,1 |
98,0 |
Управление муниципального строительства |
246889,5 |
106684,9 |
75385,1 |
5519,6 |
30,5 |
70,7 |
- заработная плата с начислениями |
7391,7 |
4164,4 |
4076,4 |
368,8 |
55,1 |
97,9 |
- коммунальные услуги |
127,1 |
61,9 |
54,8 |
3,1 |
43,1 |
88,5 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
10332,0 |
1325,4 |
454,4 |
203,6 |
4,4 |
34,3 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
79043,7 |
43469,7 |
33314,9 |
931,2 |
42,1 |
76,6 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
23992,4 |
19242,4 |
17818,2 |
|
74,3 |
92,6 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
68905,6 |
16144,8 |
10275,4 |
3416,0 |
14,9 |
63,6 |
- содержание аппарата |
3108,6 |
684,6 |
307,0 |
73,1 |
9,9 |
44,8 |
- обеспечение жильем молодых семей |
19941,6 |
18891,6 |
7173,2 |
523,8 |
36,0 |
38,0 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
2683,8 |
1894,5 |
|
30,3 |
70,6 |
- инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) |
27800,0 |
16,3 |
16,3 |
|
0,1 |
0,0 |
Управление опеки и попечительства |
58258,0 |
44491,4 |
43064,8 |
4542,9 |
73,9 |
96,8 |
- заработная плата с начислениями |
13397,6 |
10490,8 |
9212,0 |
873,7 |
68,8 |
87,8 |
Избирательная комиссия |
17426,2 |
17426,2 |
17426,2 |
|
100,0 |
100,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1024847,3 |
-615154,6 |
416774,7 |
|
|
|
|