| |
План 2010 года |
Исполнено
на 01.11.2010 |
В т.ч. исполнение за октябрь |
% исполнения |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4826393,7 |
3894692,6 |
554038,1 |
80,7 |
| собственные доходы |
3258814,1 |
2726107,5 |
332192,7 |
83,7 |
| безвозмездные перечисления |
1567579,6 |
1168585,1 |
221845,4 |
74,5 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5851240,9 |
3526870,1 |
603005,0 |
60,3 |
| Смоленский городской Совет |
26550,0 |
19242,4 |
1953,6 |
72,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11332,2 |
7970,1 |
716,5 |
70,3 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
7486,6 |
757,8 |
82,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
4369,4 |
2857,6 |
361,9 |
65,4 |
| - печать и телевидение |
1755,4 |
928,1 |
117,4 |
52,9 |
| Финансово-казначейское управление |
62634,5 |
30019,8 |
2874,4 |
47,9 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
12258,9 |
1446,6 |
78,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
26212,9 |
6541,6 |
|
25,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
9987,5 |
8319,7 |
832,2 |
83,3 |
| - судебные расходы |
3168,3 |
879,4 |
|
27,8 |
| - расходы на содержание аппарата |
3309,9 |
2020,2 |
595,6 |
61,0 |
| - резервный фонд |
4427,0 |
|
|
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
646152,2 |
376339,1 |
54759,2 |
58,2 |
| - заработная плата с начислениями |
153327,5 |
117606,4 |
13428,3 |
76,7 |
| - коммунальные услуги |
7033,6 |
4260,1 |
268,4 |
60,6 |
| - содержание помещений |
10592,4 |
2560,2 |
605,6 |
24,2 |
| - ГСМ |
6924,5 |
4322,8 |
566,1 |
62,4 |
| - МТТП |
123441,0 |
38257,4 |
|
31,0 |
| - Автоколонна 1308 |
113869,7 |
63019,0 |
22412,7 |
55,3 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
64027,7 |
52798,9 |
9413,6 |
82,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
4909,8 |
|
70,2 |
| - печать и телевидение |
9224,6 |
6459,4 |
558,3 |
70,0 |
| - туризм |
1700,0 |
1634,2 |
209,1 |
96,1 |
| - приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
24568,4 |
|
|
0,0 |
| - прочие расходы |
69442,8 |
41700,8 |
6718,6 |
60,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
633,3 |
|
52,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
53800,0 |
38176,8 |
578,5 |
71,0 |
| Администрация Ленинского района |
73970,6 |
55548,9 |
12151,6 |
75,1 |
| - заработная плата с начислениями |
14402,5 |
11052,4 |
1033,4 |
76,7 |
| - коммунальные услуги |
511,3 |
385,8 |
21,8 |
75,5 |
| - благоустройство города |
51029,8 |
40641,0 |
10322,7 |
79,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
3426,3 |
2129,7 |
278,1 |
62,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3934,7 |
1190,0 |
495,6 |
30,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
666,0 |
150,0 |
|
22,5 |
| Администрация Заднепровского района |
60803,0 |
49013,1 |
3152,7 |
80,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17274,5 |
13704,4 |
1157,7 |
79,3 |
| - коммунальные услуги |
632,0 |
468,8 |
25,2 |
74,2 |
| - благоустройство города |
34377,9 |
30624,6 |
512,6 |
89,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
3471,7 |
2035,0 |
228,4 |
58,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3936,9 |
2060,3 |
1228,8 |
52,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1110,0 |
120,0 |
|
10,8 |
| Администрация Промышленного района |
49368,4 |
38692,0 |
6148,6 |
78,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15808,5 |
12487,5 |
1511,7 |
79,0 |
| - коммунальные услуги |
192,0 |
144,7 |
13,3 |
75,4 |
| - благоустройство города |
23760,0 |
21228,2 |
1995,9 |
89,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
3126,3 |
1862,3 |
335,1 |
59,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5442,0 |
2601,6 |
2292,6 |
47,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1039,6 |
367,6 |
|
35,4 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2363760,1 |
1146419,6 |
343809,3 |
48,5 |
| - заработная плата с начислениями |
14276,1 |
10471,6 |
1282,5 |
73,4 |
| - компенсация выпадающих доходов |
73393,0 |
67058,0 |
1511,6 |
91,4 |
| - уличное освещение |
62860,0 |
41579,5 |
4959,4 |
66,1 |
| - приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
32790,2 |
0,0 |
85,9 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
11638,1 |
2041,3 |
130,1 |
17,5 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования |
322851,4 |
179886,6 |
163744,0 |
55,7 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
175272,9 |
117617,0 |
449,6 |
67,1 |
| - реконструкция трамвайных путей |
56615,0 |
45111,9 |
16984,2 |
79,7 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
110072,1 |
49759,9 |
5682,0 |
45,2 |
| переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
83727,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
418393,4 |
381158,9 |
2334,8 |
91,1 |
| - организация и содержание мест захоронения |
5053,7 |
4078,1 |
328,0 |
80,7 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
297,2 |
0,0 |
1,2 |
| - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
3163,8 |
0,0 |
29,6 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
4087,7 |
0,0 |
15,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
762030,0 |
154662,5 |
133887,7 |
20,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
21638,0 |
2124,4 |
2025,4 |
9,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2851,0 |
40,0 |
0,0 |
1,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
1528232,6 |
1174812,0 |
111559,8 |
76,9 |
| - заработная плата с начислениями |
1012036,1 |
772540,7 |
78657,6 |
76,3 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
5845,4 |
645,9 |
74,0 |
| - коммунальные услуги |
136335,3 |
108247,9 |
7124,5 |
79,4 |
| - питание |
140704,6 |
114916,7 |
15195,4 |
81,7 |
| - текущий ремонт |
29646,1 |
29565,6 |
81,8 |
99,7 |
| - приобретение |
23018,0 |
14485,2 |
926,1 |
62,9 |
| - содержание помещений |
26094,4 |
21038,5 |
1185,9 |
80,6 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
15858,3 |
11501,9 |
788,2 |
72,5 |
| - компенсация части родительской платы |
31213,8 |
19779,5 |
1971,0 |
63,4 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25245,8 |
15613,1 |
8,0 |
61,8 |
| - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
6416,3 |
830,5 |
47,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
10974,1 |
9357,1 |
1087,4 |
85,3 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5807,7 |
4502,8 |
641,0 |
77,5 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
24934,1 |
18726,8 |
1710,4 |
75,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
9380,4 |
8031,2 |
216,7 |
85,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
12844,9 |
11680,1 |
249,2 |
90,9 |
| Управление культуры |
176667,4 |
129610,4 |
12002,5 |
73,4 |
| - заработная плата с начислениями |
112316,1 |
86238,7 |
8901,8 |
76,8 |
| - коммунальные услуги |
10162,9 |
5812,1 |
294,1 |
57,2 |
| - текущий ремонт |
7465,9 |
2150,9 |
211,1 |
28,8 |
| - приобретение |
7762,7 |
5480,1 |
192,2 |
70,6 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
8361,9 |
783,4 |
71,0 |
| - содержание помещений |
2536,4 |
2008,2 |
95,2 |
79,2 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1294,4 |
1044,3 |
613,0 |
80,7 |
| - инвестиционный объект (ул.Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
100,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2155,5 |
1273,1 |
0,0 |
59,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6000,0 |
4400,0 |
28,8 |
73,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
934,2 |
708,6 |
195,5 |
75,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2195,9 |
2070,1 |
81,4 |
94,3 |
| Управление здравоохранения |
435786,7 |
285946,9 |
24857,7 |
65,6 |
| - заработная плата с начислениями |
171870,0 |
126713,2 |
12857,7 |
73,7 |
| - коммунальные услуги |
62568,2 |
48640,7 |
3294,8 |
77,7 |
| - медикаменты |
28950,8 |
26868,3 |
215,6 |
92,8 |
| - текущий ремонт |
24679,7 |
9658,0 |
986,0 |
39,1 |
| - приобретение |
48428,4 |
7420,7 |
292,0 |
15,3 |
| - содержание помещений |
28737,2 |
15119,9 |
1688,3 |
52,6 |
| - ГСМ |
15829,6 |
11752,0 |
629,8 |
74,2 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
20419,2 |
15494,2 |
1607,3 |
75,9 |
| - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
4400,0 |
600,0 |
73,3 |
| - увеличение стоимости мат.запасов |
8794,4 |
7051,8 |
818,1 |
80,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4733,8 |
1410,9 |
700,2 |
29,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
5205,2 |
3189,3 |
197,1 |
61,3 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
48269,1 |
38830,3 |
2977,0 |
80,4 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,3 |
13331,9 |
1285,6 |
75,8 |
| - коммунальные услуги |
1150,7 |
725,8 |
59,9 |
63,1 |
| - приобретение |
809,6 |
809,5 |
1,0 |
100,0 |
| - содержание помещений |
184,6 |
167,4 |
11,7 |
90,7 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13607,5 |
13606,1 |
1009,9 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
8595,8 |
5277,0 |
206,7 |
61,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
427,7 |
83,3 |
99,5 |
| - проведение спортивных мероприятий |
2884,0 |
2433,1 |
171,7 |
84,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
42758,7 |
23843,4 |
4082,5 |
55,8 |
| - заработная плата с начислениями |
11083,1 |
8682,1 |
914,4 |
78,3 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
10123,9 |
|
64,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
14500,0 |
3725,0 |
3137,0 |
25,7 |
| Управление муниципального строительства |
256813,0 |
92410,8 |
17025,7 |
36,0 |
| - заработная плата с начислениями |
7391,7 |
4723,2 |
646,8 |
63,9 |
| - коммунальные услуги |
127,1 |
60,4 |
5,6 |
47,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
10332,0 |
755,6 |
301,2 |
7,3 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
79043,7 |
36751,9 |
3437,0 |
46,5 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
23992,4 |
18369,3 |
551,1 |
76,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
68905,6 |
11666,4 |
1391,0 |
16,9 |
| - содержание аппарата |
3124,7 |
663,0 |
356,0 |
21,2 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
29849,0 |
9290,2 |
2117,0 |
31,1 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
2755,8 |
861,3 |
44,1 |
| - инвестиционные объекты (стр-во троллейбусной линии) |
27800,0 |
7375,0 |
7358,7 |
26,5 |
| Управление опеки и попечительства |
62048,4 |
48715,2 |
5650,4 |
78,5 |
| - заработная плата с начислениями |
13128,9 |
10472,4 |
1260,4 |
79,8 |
| Избирательная комиссия |
17426,2 |
17426,2 |
|
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1024847,2 |
367822,5 |
|
|
|
