| |
План 2010 года |
Исполнено
на 01.12.2010 |
В т.ч. исполнение за ноябрь |
% исполнения |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4846178,6 |
4353540,4 |
458847,8 |
89,8 |
| собственные доходы |
3281065,0 |
2978978,4 |
252871,0 |
90,8 |
| безвозмездные перечисления |
1565113,6 |
1374562,0 |
205976,8 |
87,8 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5659025,8 |
4036273,7 |
509403,5 |
71,3 |
| Смоленский городской Совет |
26698,0 |
21543,9 |
2301,5 |
80,7 |
| - заработная плата с начислениями |
11332,2 |
9041,0 |
1070,9 |
79,8 |
| - депутатские расходы |
9093,0 |
8244,3 |
757,7 |
90,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
4517,4 |
3149,2 |
291,6 |
69,7 |
| - печать и телевидение |
1755,4 |
1109,4 |
181,3 |
63,2 |
| Финансово-казначейское управление |
72417,8 |
36429,7 |
6409,9 |
50,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15528,9 |
13361,6 |
1102,7 |
86,0 |
| - выплата процентов по кредитам |
26212,9 |
10658,3 |
4116,7 |
40,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
9987,5 |
9129,6 |
809,9 |
91,4 |
| - судебные расходы |
12957,5 |
916,5 |
37,1 |
7,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
3544,5 |
2363,7 |
343,5 |
66,7 |
| - резервный фонд |
4421,1 |
|
|
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
656154,0 |
444999,6 |
68660,5 |
67,8 |
| - заработная плата с начислениями |
153327,5 |
128566,9 |
10960,5 |
83,9 |
| - коммунальные услуги |
7033,6 |
4750,5 |
490,4 |
67,5 |
| - содержание помещений |
10399,9 |
2820,0 |
259,8 |
27,1 |
| - ГСМ |
6545,4 |
4749,1 |
426,3 |
72,6 |
| - МТТП |
127441,0 |
50257,4 |
12000,0 |
39,4 |
| - Автоколонна 1308 |
117869,7 |
93311,1 |
30292,1 |
79,2 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
64803,7 |
57341,3 |
4542,4 |
88,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
6996,4 |
6173,0 |
1263,2 |
88,2 |
| - печать и телевидение |
9224,6 |
7271,7 |
812,3 |
78,8 |
| - туризм |
1700,0 |
1672,4 |
38,2 |
98,4 |
| - приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
24568,4 |
|
|
0,0 |
| - прочие расходы |
70240,2 |
49125,6 |
7424,8 |
69,9 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
783,8 |
150,5 |
65,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
54800,0 |
38176,8 |
|
69,7 |
| Администрация Ленинского района |
73474,3 |
64117,1 |
8568,2 |
87,3 |
| - заработная плата с начислениями |
14402,5 |
11953,7 |
901,3 |
83,0 |
| - коммунальные услуги |
511,3 |
443,6 |
57,8 |
86,8 |
| - благоустройство города |
50253,8 |
47727,2 |
7086,2 |
95,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3426,3 |
2450,6 |
320,9 |
71,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3934,7 |
1392,0 |
202,0 |
35,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
945,7 |
150,0 |
|
15,9 |
| Администрация Заднепровского района |
60873,8 |
53819,3 |
4806,2 |
88,4 |
| - заработная плата с начислениями |
17257,0 |
14652,8 |
948,4 |
84,9 |
| - коммунальные услуги |
649,4 |
513,0 |
44,2 |
79,0 |
| - благоустройство города |
34377,9 |
31880,6 |
1256,0 |
92,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
3471,8 |
2713,0 |
678,0 |
78,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3941,9 |
3199,9 |
1139,6 |
81,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1175,8 |
860,0 |
740,0 |
73,1 |
| Администрация Промышленного района |
49559,4 |
42713,7 |
4021,7 |
86,2 |
| - заработная плата с начислениями |
15808,5 |
13511,4 |
1023,9 |
85,5 |
| - коммунальные услуги |
192,0 |
161,6 |
16,9 |
84,2 |
| - благоустройство города |
23760,0 |
22120,0 |
891,8 |
93,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
3126,3 |
2470,7 |
608,3 |
79,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5358,1 |
3983,5 |
1381,9 |
74,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1314,5 |
466,5 |
98,9 |
35,5 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2152489,3 |
1346509,2 |
200089,6 |
62,6 |
| - заработная плата с начислениями |
14256,2 |
11550,8 |
1079,2 |
81,0 |
| - компенсация выпадающих доходов |
73393,0 |
69411,6 |
2353,6 |
94,6 |
| - уличное освещение |
65117,1 |
46639,6 |
5060,1 |
71,6 |
| - приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
32790,2 |
0,0 |
85,9 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
11638,1 |
2064,0 |
22,8 |
17,7 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования |
322851,4 |
235441,3 |
55554,7 |
72,9 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
175272,9 |
122161,8 |
4544,7 |
69,7 |
| - реконструкция трамвайных путей |
56615,0 |
45111,9 |
0,0 |
79,7 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
110072,1 |
50757,1 |
997,2 |
46,1 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
83727,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
418393,4 |
345993,8 |
-35165,2 |
82,7 |
| - организация и содержание мест захоронения |
5053,7 |
4394,6 |
316,6 |
87,0 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25000,0 |
297,2 |
0,0 |
1,2 |
| - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
9983,4 |
6819,6 |
93,5 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
27315,0 |
4087,7 |
0,0 |
15,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
549030,0 |
296323,9 |
141661,4 |
54,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
21131,6 |
5757,9 |
3633,5 |
27,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2834,5 |
637,6 |
597,6 |
22,5 |
| Управление образования и молодежной политики |
1524492,7 |
1298233,9 |
123421,9 |
85,2 |
| - заработная плата с начислениями |
1012289,6 |
854949,4 |
82408,7 |
84,5 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7901,9 |
6497,4 |
652,0 |
82,2 |
| - коммунальные услуги |
136420,1 |
121073,5 |
12825,6 |
88,8 |
| - питание |
141589,2 |
128279,9 |
13363,2 |
90,6 |
| - текущий ремонт |
30087,3 |
30038,3 |
472,7 |
99,8 |
| - приобретение |
23819,7 |
15361,0 |
875,8 |
64,5 |
| - содержание помещений |
25445,5 |
22344,0 |
1305,5 |
87,8 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
14941,2 |
13286,2 |
1784,3 |
88,9 |
| - компенсация части родительской платы |
31213,8 |
22393,7 |
2614,2 |
71,7 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
17610,9 |
15752,7 |
139,6 |
89,4 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
7251,8 |
835,5 |
53,2 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
11197,1 |
10204,3 |
847,2 |
91,1 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5456,3 |
4760,4 |
257,6 |
87,2 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
23985,6 |
20750,1 |
2023,3 |
86,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
9589,9 |
8422,1 |
390,9 |
87,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
15719,6 |
13966,7 |
2286,6 |
88,8 |
| Управление культуры |
177350,0 |
144113,2 |
14502,8 |
81,3 |
| - заработная плата с начислениями |
112744,0 |
95383,7 |
9145,0 |
84,6 |
| - коммунальные услуги |
9839,9 |
6570,2 |
758,1 |
66,8 |
| - текущий ремонт |
7461,3 |
2835,1 |
684,2 |
38,0 |
| - приобретение |
7800,3 |
7611,5 |
2131,4 |
97,6 |
| - праздничные мероприятия |
11775,0 |
8707,9 |
346,0 |
74,0 |
| - содержание помещений |
2582,8 |
2172,7 |
164,5 |
84,1 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1294,4 |
1268,3 |
224,0 |
98,0 |
| - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
100,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2155,5 |
1273,1 |
0,0 |
59,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6000,0 |
4400,0 |
0,0 |
73,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
950,4 |
790,1 |
81,5 |
83,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2622,6 |
2326,6 |
256,5 |
88,7 |
| Управление здравоохранения |
446292,3 |
339225,9 |
53278,9 |
76,0 |
| - заработная плата с начислениями |
171870,0 |
139461,2 |
12748,0 |
81,1 |
| - коммунальные услуги |
63965,9 |
54982,4 |
5741,7 |
86,0 |
| - медикаменты |
28912,8 |
27484,0 |
615,7 |
95,1 |
| - текущий ремонт |
25039,5 |
11884,3 |
2226,3 |
47,5 |
| - приобретение |
49359,5 |
30974,4 |
23553,7 |
62,8 |
| - содержание помещений |
30718,9 |
17446,5 |
2326,6 |
56,8 |
| - ГСМ |
15959,7 |
12847,7 |
1095,7 |
80,5 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
21313,8 |
17167,3 |
1673,1 |
80,5 |
| - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
6000,0 |
4400,0 |
0,0 |
73,3 |
| - увеличение стоимости мат.запасов |
10986,7 |
7879,9 |
828,1 |
71,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5098,5 |
2178,9 |
768,0 |
42,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
5938,1 |
4164,2 |
974,9 |
70,1 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
47769,1 |
41324,5 |
2494,2 |
86,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17585,3 |
14813,0 |
1481,1 |
84,2 |
| - коммунальные услуги |
1140,9 |
788,8 |
63,0 |
69,1 |
| - приобретение |
1479,6 |
809,5 |
0,0 |
54,7 |
| - содержание помещений |
260,0 |
189,5 |
22,1 |
72,9 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13607,5 |
13606,1 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
7003,8 |
5571,8 |
294,8 |
79,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
427,7 |
0,0 |
99,5 |
| - проведение спортивных мероприятий |
2884,0 |
2566,1 |
133,0 |
89,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
42758,7 |
24591,4 |
748,0 |
57,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11083,0 |
9398,6 |
716,5 |
84,8 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
10123,9 |
|
64,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
14500,0 |
3725,0 |
|
25,7 |
| Управление муниципального строительства |
249221,8 |
107687,2 |
15276,4 |
43,2 |
| - заработная плата с начислениями |
7391,7 |
5385,6 |
662,4 |
72,9 |
| - коммунальные услуги |
127,1 |
69,7 |
9,3 |
54,8 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
10332,0 |
1985,4 |
1229,8 |
19,2 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
80458,1 |
37648,1 |
896,2 |
46,8 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
28992,4 |
19044,7 |
675,4 |
65,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
64100,0 |
19138,0 |
7471,6 |
29,9 |
| - содержание аппарата |
3124,7 |
1502,8 |
839,8 |
48,1 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
25649,0 |
12782,1 |
3491,9 |
49,8 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
2755,8 |
|
44,1 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
22800,0 |
7375,0 |
|
32,3 |
| Управление опеки и попечительства |
62048,4 |
53538,9 |
4823,7 |
86,3 |
| - заработная плата с начислениями |
13101,0 |
11525,8 |
1053,4 |
88,0 |
| Избирательная комиссия |
17426,2 |
17426,2 |
|
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-812847,2 |
317266,7 |
|
|
|
