| |
План 2010 года |
Исполнено
за 2010 год |
% исполнения |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4865189,3 |
4929783,2 |
101,3 |
| собственные доходы |
3281065,0 |
3362959,8 |
102,5 |
| безвозмездные перечисления |
1584124,3 |
1566823,4 |
98,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5653546,7 |
5301117,1 |
93,8 |
| Смоленский городской Совет |
26698,0 |
25206,7 |
94,4 |
| - заработная плата с начислениями |
11325,5 |
10384,5 |
91,7 |
| - депутатские расходы |
9088,6 |
9002,1 |
99,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4528,5 |
4294,5 |
94,8 |
| - печать и телевидение |
1755,4 |
1525,6 |
86,9 |
| Финансово-казначейское управление |
56317,4 |
51594,5 |
91,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15529,0 |
15512,9 |
99,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
11812,9 |
11803,7 |
99,9 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
9987,5 |
9967,7 |
99,8 |
| - судебные расходы |
10957,5 |
10766,2 |
98,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
3544,3 |
3544,0 |
100,0 |
| - резервный фонд |
4486,2 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
652035,1 |
636497,8 |
97,6 |
| - заработная плата с начислениями |
153264,4 |
150805,7 |
98,4 |
| - коммунальные услуги |
6761,3 |
6240,5 |
92,3 |
| - содержание помещений |
3815,7 |
3760,8 |
98,6 |
| - ГСМ |
6268,6 |
5484,1 |
87,5 |
| - МТТП |
127441,0 |
127441,0 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
117869,7 |
117586,8 |
99,8 |
| - МАУ "Зеленстрой" |
64803,7 |
64801,6 |
100,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7056,7 |
7053,8 |
100,0 |
| - печать и телевидение |
9224,6 |
8893,5 |
96,4 |
| - туризм |
1700,0 |
1684,4 |
99,1 |
| - приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
24568,4 |
24539,5 |
99,9 |
| - прочие расходы |
74039,4 |
63336,1 |
85,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1203,6 |
892,2 |
74,1 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
54018,0 |
53977,8 |
99,9 |
| Администрация Ленинского района |
73345,7 |
73249,8 |
99,9 |
| - заработная плата с начислениями |
14270,5 |
14270,5 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
555,9 |
555,9 |
100,0 |
| - благоустройство города |
50291,2 |
50243,5 |
99,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
3476,3 |
3476,3 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3806,1 |
3793,7 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
945,7 |
909,9 |
96,2 |
| Администрация Заднепровского района |
60777,0 |
60664,2 |
99,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17246,0 |
17165,3 |
99,5 |
| - коммунальные услуги |
649,4 |
649,4 |
100,0 |
| - благоустройство города |
34377,9 |
34377,8 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3448,8 |
3448,7 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3895,6 |
3864,2 |
99,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1159,3 |
1158,8 |
100,0 |
| Администрация Промышленного района |
49500,8 |
49490,5 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15677,1 |
15677,1 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
186,0 |
186,0 |
100,0 |
| - благоустройство города |
23760,0 |
23756,4 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3327,8 |
3327,5 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5235,4 |
5233,6 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1314,5 |
1309,9 |
99,7 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2126560,4 |
1909926,1 |
89,8 |
| - заработная плата с начислениями |
14133,7 |
14130,1 |
100,0 |
| - компенсация выпадающих доходов |
73393,0 |
73220,5 |
99,8 |
| - уличное освещение |
65117,1 |
62873,7 |
96,6 |
| - приобретение коммунальной техники |
38160,0 |
36026,9 |
94,4 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
13217,9 |
9067,2 |
68,6 |
| - резервный фонд Смоленской области |
11798,5 |
8944,8 |
75,8 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования |
322851,4 |
322851,4 |
100,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
171178,1 |
151721,0 |
88,6 |
| - реконструкция трамвайных путей |
56615,0 |
56615,0 |
100,0 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска |
42105,3 |
42105,3 |
100,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
93072,1 |
87065,3 |
93,5 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10800,0 |
8490,1 |
78,6 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
83727,0 |
24920,2 |
29,8 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
418393,4 |
400642,8 |
95,8 |
| - ремонт квартир ветеранов ВОВ |
6068,5 |
1865,5 |
30,7 |
| - регистрация ТСЖ |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
| - организация и содержание мест захоронения |
5053,7 |
5053,7 |
100,0 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
25161,5 |
25161,5 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" |
10679,9 |
9983,4 |
93,5 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" |
11374,2 |
10269,8 |
90,3 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
551880,0 |
459939,6 |
83,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
16272,3 |
14721,2 |
90,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2667,7 |
2544,5 |
95,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
1570682,9 |
1566344,4 |
99,7 |
| - заработная плата с начислениями |
1022720,2 |
1022337,0 |
100,0 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7870,6 |
7788,9 |
99,0 |
| - коммунальные услуги |
155594,9 |
155521,2 |
100,0 |
| - питание |
142402,0 |
139411,2 |
97,9 |
| - текущий ремонт |
30429,3 |
30428,4 |
100,0 |
| - приобретение |
41028,4 |
40676,3 |
99,1 |
| - содержание помещений |
26779,2 |
26729,6 |
99,8 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
15846,1 |
15797,5 |
99,7 |
| - компенсация части родительской платы |
26622,0 |
26577,2 |
99,8 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
16209,5 |
16209,4 |
100,0 |
| - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
8964,1 |
8962,9 |
100,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
12284,6 |
12224,3 |
99,5 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6155,8 |
6109,2 |
99,2 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
24301,4 |
24204,1 |
99,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
14025,4 |
14001,8 |
99,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
16106,2 |
16082,8 |
99,9 |
| Управление культуры |
177675,6 |
177358,3 |
99,8 |
| - заработная плата с начислениями |
112651,2 |
112638,4 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
8757,8 |
8706,3 |
99,4 |
| - текущий ремонт |
5266,5 |
5266,5 |
100,0 |
| - приобретение |
10346,6 |
10344,4 |
100,0 |
| - праздничные мероприятия |
11801,0 |
11652,3 |
98,7 |
| - содержание помещений |
3108,3 |
3107,8 |
100,0 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1268,4 |
1268,3 |
100,0 |
| - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) |
2900,0 |
2900,0 |
100,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2155,6 |
2155,6 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
5700,0 |
5698,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1276,0 |
1276,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2622,6 |
2622,6 |
100,0 |
| Управление здравоохранения |
451747,5 |
450110,3 |
99,6 |
| - заработная плата с начислениями |
168867,8 |
168590,1 |
99,8 |
| - коммунальные услуги |
66803,2 |
66775,1 |
100,0 |
| - медикаменты |
28913,8 |
28901,1 |
100,0 |
| - текущий ремонт |
24125,5 |
22945,7 |
95,1 |
| - приобретение |
56134,6 |
56133,6 |
100,0 |
| - содержание помещений |
25922,0 |
25919,5 |
100,0 |
| - ГСМ |
14683,1 |
14683,1 |
100,0 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
22830,9 |
22791,7 |
99,8 |
| - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" |
5800,0 |
5800,0 |
100,0 |
| - увеличение стоимости мат.запасов |
14833,1 |
14825,2 |
99,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5489,1 |
5488,6 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
5938,1 |
5854,0 |
98,6 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
47299,1 |
47292,9 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17509,6 |
17509,6 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
949,6 |
949,3 |
100,0 |
| - приобретение |
1519,4 |
1519,3 |
100,0 |
| - содержание помещений |
296,2 |
296,2 |
100,0 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13607,5 |
13607,5 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
6323,8 |
6323,8 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
427,7 |
99,5 |
| - проведение спортивных мероприятий |
2904,0 |
2902,3 |
99,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
42908,7 |
32736,6 |
76,3 |
| - заработная плата с начислениями |
11029,9 |
11005,9 |
99,8 |
| - инвестиционные объекты |
15675,0 |
15073,9 |
96,2 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
14500,0 |
4953,0 |
34,2 |
| Управление муниципального строительства |
236763,8 |
139510,7 |
58,9 |
| - заработная плата с начислениями |
7391,7 |
7307,3 |
98,9 |
| - коммунальные услуги |
127,1 |
88,6 |
69,7 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
6243,5 |
6239,3 |
99,9 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
81258,0 |
41803,5 |
51,4 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
24859,4 |
24579,4 |
98,9 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
65000,0 |
20942,4 |
32,2 |
| - содержание аппарата |
3144,7 |
2916,0 |
92,7 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
25117,6 |
19773,5 |
78,7 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
6246,8 |
5706,6 |
91,4 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
17375,0 |
10154,1 |
58,4 |
| Управление опеки и попечительства |
63808,5 |
63708,1 |
99,8 |
| - заработная плата с начислениями |
13504,9 |
13504,9 |
100,0 |
| Избирательная комиссия |
17426,2 |
17426,2 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-788357,4 |
-371333,9 |
|
|
