| |
План 2011 года |
План 1 квартала 2011 года |
Исполнено
на 01.02.2011 |
% исполнения |
| от года |
от 1 кв. |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4298200,7 |
898955,4 |
266987,0 |
6,2 |
29,7 |
| собственные доходы |
3412198,6 |
728469,6 |
247881,9 |
7,3 |
34,0 |
| безвозмездные перечисления |
886002,1 |
170485,8 |
19105,1 |
2,2 |
11,2 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4969420,6 |
1165835,3 |
85362,3 |
1,7 |
7,3 |
| Смоленский городской Совет |
37623,7 |
9269,1 |
1315,6 |
3,5 |
14,2 |
| - заработная плата с начислениями |
12745,7 |
2931,7 |
229,6 |
1,8 |
7,8 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
1082,5 |
8,3 |
33,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
2169,9 |
3,5 |
0,0 |
0,2 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
920,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Финансово-казначейское управление |
190709,9 |
26911,8 |
4475,2 |
2,3 |
16,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17139,5 |
3440,3 |
423,4 |
2,5 |
12,3 |
| - выплата процентов по кредитам |
60532,0 |
10000,0 |
3235,4 |
5,3 |
32,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
2659,3 |
814,5 |
7,7 |
30,6 |
| - судебные расходы |
82271,4 |
6195,8 |
|
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
778,9 |
1,9 |
0,0 |
0,2 |
| - резервный фонд |
15350,0 |
3837,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
617659,6 |
203095,6 |
4613,5 |
0,7 |
2,3 |
| - заработная плата с начислениями |
178828,0 |
37148,3 |
3374,1 |
1,9 |
9,1 |
| - коммунальные услуги |
8885,6 |
2593,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - содержание помещений |
3716,7 |
919,0 |
3,3 |
0,1 |
0,4 |
| - ГСМ |
6120,0 |
1570,0 |
287,0 |
4,7 |
18,3 |
| - МТТП |
88260,4 |
18800,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
68590,0 |
17147,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
1815,3 |
715,2 |
9,8 |
39,4 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
2000,0 |
64,5 |
1,2 |
3,2 |
| - туризм |
1600,0 |
442,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| - приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
15000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
109415,9 |
40690,5 |
132,9 |
0,1 |
0,3 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
320,5 |
36,5 |
2,8 |
11,4 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
123100,0 |
79649,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
33323,4 |
5067,4 |
347,7 |
1,0 |
6,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16074,7 |
3739,3 |
283,5 |
1,8 |
7,6 |
| - коммунальные услуги |
754,8 |
228,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - благоустройство города |
9610,0 |
550,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3663,9 |
550,1 |
64,2 |
1,8 |
11,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3220,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
31135,5 |
5793,8 |
502,7 |
1,6 |
8,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16548,0 |
3468,4 |
498,0 |
3,0 |
14,4 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
284,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - благоустройство города |
8050,0 |
1560,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3769,0 |
481,4 |
4,7 |
0,1 |
1,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2041,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
34828,3 |
6758,1 |
814,0 |
2,3 |
12,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17552,4 |
4205,9 |
786,9 |
4,5 |
18,7 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
76,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - благоустройство города |
12607,5 |
750,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3340,7 |
1626,2 |
27,1 |
0,8 |
1,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1020,0 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1468677,2 |
314102,4 |
45363,7 |
3,1 |
14,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15756,8 |
3220,8 |
272,1 |
1,7 |
8,4 |
| - компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
6795,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - уличное освещение |
82718,7 |
24416,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
60000,0 |
14300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
9300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
20215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
17181,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
137032,5 |
18388,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
65766,0 |
1750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
20000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
46530,6 |
41730,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - организация и содержание мест захоронения |
7242,0 |
1810,5 |
1810,5 |
25,0 |
100,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
120870,2 |
48255,0 |
32974,5 |
27,3 |
68,3 |
| - озеленение |
58001,3 |
10267,5 |
10267,5 |
17,7 |
100,0 |
| - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
68185,0 |
2640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленска на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
324776,4 |
82946,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
60141,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1742441,6 |
363268,0 |
21279,0 |
1,2 |
5,9 |
| - заработная плата с начислениями |
1080443,9 |
221317,5 |
19742,5 |
1,8 |
8,9 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
1285,2 |
1,2 |
0,0 |
0,1 |
| - коммунальные услуги |
175683,6 |
52353,4 |
866,3 |
0,5 |
1,7 |
| - питание |
179555,7 |
49670,7 |
117,8 |
0,1 |
0,2 |
| - текущий ремонт |
52718,0 |
11262,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - приобретение |
88134,3 |
1169,7 |
9,2 |
0,0 |
0,8 |
| - содержание помещений |
24424,6 |
4220,8 |
58,1 |
0,2 |
1,4 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
18889,4 |
4642,9 |
31,9 |
0,2 |
0,7 |
| - компенсация части родительской платы |
34836,1 |
4692,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
7500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
2273,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
10965,7 |
1139,0 |
67,0 |
0,6 |
5,9 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5019,4 |
1358,4 |
109,0 |
2,2 |
8,0 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31718,6 |
6258,3 |
137,7 |
0,4 |
2,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
7002,0 |
635,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление культуры |
194616,2 |
40373,4 |
2373,1 |
1,2 |
5,9 |
| - заработная плата с начислениями |
133008,4 |
26382,0 |
2296,3 |
1,7 |
8,7 |
| - коммунальные услуги |
12562,2 |
3621,0 |
17,2 |
0,1 |
0,5 |
| - текущий ремонт |
7674,2 |
3084,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - приобретение |
3500,5 |
815,4 |
10,4 |
0,3 |
1,3 |
| - праздничные мероприятия |
14900,0 |
2508,1 |
11,5 |
0,1 |
0,5 |
| - содержание помещений |
3018,5 |
628,5 |
1,1 |
0,0 |
0,2 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
300,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2165,5 |
300,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
7880,0 |
880,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - канц. и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
7491,9 |
1579,9 |
|
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
415,0 |
274,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
102,6 |
2,0 |
2,0 |
| - заработная плата с начислениями |
2892,3 |
2892,3 |
102,6 |
3,5 |
3,5 |
| - погашение кредиторской задолженности |
2238,5 |
2238,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
98931,2 |
24428,5 |
3371,5 |
3,4 |
13,8 |
| - заработная плата с начислениями |
62897,4 |
12097,6 |
379,2 |
0,6 |
3,1 |
| - коммунальные услуги |
5197,2 |
1311,9 |
8,9 |
0,2 |
0,7 |
| - приобретение |
129,5 |
23,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| - содержание помещений |
820,6 |
204,6 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
| - текущий ремонт |
282,0 |
153,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
7227,0 |
2822,1 |
20,2 |
39,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
6115,0 |
1380,2 |
52,5 |
0,9 |
3,8 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3109,1 |
921,5 |
88,5 |
2,8 |
9,6 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
2243,5 |
289,6 |
|
0,0 |
0,0 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
2356,4 |
463,9 |
8,7 |
0,4 |
1,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
150,0 |
150,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
5475,0 |
168,0 |
0,5 |
3,1 |
| - заработная плата с начислениями |
11966,0 |
2492,0 |
168,0 |
1,4 |
6,7 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
2000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
900,0 |
900,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
414157,6 |
143706,8 |
172,7 |
0,0 |
0,1 |
| - заработная плата с начислениями |
17437,6 |
3366,6 |
160,5 |
0,9 |
4,8 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
121,8 |
|
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
6460,0 |
760,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
69778,3 |
43728,7 |
|
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21942,5 |
12220,0 |
12,2 |
0,1 |
0,1 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
240964,0 |
53014,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - содержание аппарата |
8930,6 |
6337,9 |
|
0,0 |
0,0 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5019,8 |
936,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
43221,3 |
23221,3 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
68906,6 |
12454,6 |
463,0 |
0,7 |
3,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15019,0 |
3014,7 |
228,5 |
1,5 |
7,6 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-671219,9 |
-266879,9 |
181624,7 |
|
|
|
