| |
План 2011 года |
План 1 квартала 2011 года |
Исполнено
на 01.04.2011 |
Остаток 1 квартала |
% исполнения 1 кв. |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4298298,0 |
881766,9 |
851896,6 |
29870,3 |
96,6 |
| собственные доходы |
3412295,9 |
728566,9 |
721644,1 |
6922,8 |
99,0 |
| безвозмездные перечисления |
886002,1 |
153200,0 |
130252,5 |
22947,5 |
85,0 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5022282,7 |
1069580,5 |
779869,1 |
289711,4 |
72,9 |
| Смоленский городской Совет |
37623,7 |
9269,1 |
6244,8 |
3024,3 |
67,4 |
| - заработная плата с начислениями |
12745,7 |
2931,7 |
1767,5 |
1164,2 |
60,3 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
3247,5 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
2169,9 |
992,2 |
1177,7 |
45,7 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
920,0 |
237,6 |
682,4 |
25,8 |
| Финансово-казначейское управление |
183749,2 |
23553,2 |
13277,4 |
10275,8 |
56,4 |
| - заработная плата с начислениями |
17139,5 |
3533,1 |
2993,7 |
539,4 |
84,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
55602,1 |
8521,5 |
7038,8 |
1482,7 |
82,6 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
2659,3 |
2474,4 |
184,9 |
93,0 |
| - судебные расходы |
81270,6 |
5195,0 |
|
5195,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
836,8 |
770,5 |
66,3 |
92,1 |
| - резервный фонд |
14320,0 |
2807,5 |
|
2807,5 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
624535,8 |
145189,3 |
106998,7 |
38190,6 |
73,7 |
| - заработная плата с начислениями |
179130,6 |
36648,7 |
30158,5 |
6490,2 |
82,3 |
| - коммунальные услуги |
8908,4 |
2589,8 |
2214,4 |
375,4 |
85,5 |
| - содержание помещений |
3586,1 |
1218,4 |
1063,9 |
154,5 |
87,3 |
| - ГСМ |
6120,0 |
2020,0 |
1205,1 |
814,9 |
59,7 |
| - МТТП |
88260,4 |
18800,0 |
18799,3 |
0,7 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
68590,0 |
17147,5 |
17060,9 |
86,6 |
99,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
2115,3 |
2100,4 |
14,9 |
99,3 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
2000,0 |
64,5 |
1935,5 |
3,2 |
| - туризм |
1600,0 |
442,5 |
28,4 |
414,1 |
6,4 |
| - приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
15000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
116097,3 |
35488,6 |
7680,3 |
27808,3 |
21,6 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
320,5 |
225,0 |
95,5 |
70,2 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
123100,0 |
26398,0 |
26398,0 |
0,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1010,0 |
252,5 |
|
252,5 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
33244,3 |
5148,8 |
3690,5 |
1458,3 |
71,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16074,7 |
3739,3 |
2822,2 |
917,1 |
75,5 |
| - коммунальные услуги |
754,8 |
228,0 |
206,3 |
21,7 |
90,5 |
| - благоустройство города |
9610,0 |
550,0 |
50,0 |
500,0 |
9,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
4136,8 |
631,5 |
612,0 |
19,5 |
96,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2668,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
32468,3 |
4970,6 |
3824,6 |
1146,0 |
76,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16548,0 |
3468,4 |
2884,1 |
584,3 |
83,2 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
284,0 |
218,2 |
65,8 |
76,8 |
| - благоустройство города |
8050,0 |
648,0 |
287,4 |
360,6 |
44,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
570,2 |
434,9 |
135,3 |
76,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2841,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
36497,4 |
6977,5 |
4320,1 |
2657,4 |
61,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17552,4 |
4205,9 |
3235,7 |
970,2 |
76,9 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
76,0 |
50,7 |
25,3 |
66,7 |
| - благоустройство города |
12607,8 |
750,3 |
434,8 |
315,5 |
58,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4204,5 |
1745,3 |
498,9 |
1246,4 |
28,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1825,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1478896,5 |
357682,3 |
183210,9 |
174471,4 |
51,2 |
| - заработная плата с начислениями |
15754,8 |
3218,8 |
2472,8 |
746,0 |
76,8 |
| - компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
4884,2 |
4460,0 |
424,2 |
91,3 |
| - уличное освещение и тех.обслуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
24416,5 |
12903,1 |
11513,4 |
52,8 |
| - приобретение коммунальной техники |
62114,0 |
9355,0 |
2851,0 |
6504,0 |
30,5 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
5486,0 |
291,3 |
291,3 |
0,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
20215,9 |
0,0 |
20215,9 |
0,0 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
12885,4 |
0,0 |
12885,4 |
0,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
137032,5 |
25447,4 |
25447,4 |
0,0 |
100,0 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
75766,0 |
2432,4 |
2214,7 |
217,7 |
91,0 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
59622,7 |
59622,7 |
58006,5 |
1616,2 |
97,3 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
0,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
46530,6 |
43641,5 |
2391,4 |
41250,1 |
5,5 |
| - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
9684,3 |
2102,1 |
1810,5 |
291,6 |
86,1 |
| - содержание автомобильных дорог |
120870,2 |
49255,0 |
49255,0 |
0,0 |
100,0 |
| - озеленение |
58001,3 |
10267,5 |
10267,5 |
0,0 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
48185,0 |
1815,2 |
0,0 |
1815,2 |
0,0 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
294336,4 |
82946,4 |
6390,2 |
76556,2 |
7,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
54952,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1746387,6 |
356467,4 |
352657,6 |
3809,8 |
98,9 |
| - заработная плата с начислениями |
1080443,9 |
203171,4 |
200101,2 |
3070,2 |
98,5 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
1289,9 |
1265,4 |
24,5 |
98,1 |
| - коммунальные услуги |
175683,6 |
56485,1 |
56455,2 |
29,9 |
99,9 |
| - питание |
179555,7 |
53845,3 |
53730,6 |
114,7 |
99,8 |
| - текущий ремонт |
50448,6 |
8981,3 |
8973,8 |
7,5 |
99,9 |
| - приобретение |
88912,4 |
2039,3 |
1972,6 |
66,7 |
96,7 |
| - содержание помещений |
23513,6 |
4107,6 |
3996,9 |
110,7 |
97,3 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
18889,4 |
3006,9 |
2981,2 |
25,7 |
99,1 |
| - компенсация части родительской платы |
34836,1 |
6936,2 |
6935,8 |
0,4 |
100,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
7500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
1699,5 |
1699,4 |
0,1 |
100,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
12575,1 |
3256,2 |
3214,7 |
41,5 |
98,7 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5506,7 |
1440,4 |
1405,8 |
34,6 |
97,6 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31422,5 |
6260,3 |
6170,4 |
89,9 |
98,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
10948,0 |
2965,3 |
2965,3 |
0,0 |
100,0 |
| Управление культуры |
194933,1 |
37156,4 |
32492,5 |
4663,9 |
87,4 |
| - заработная плата с начислениями |
133008,4 |
26368,1 |
23995,7 |
2372,4 |
91,0 |
| - коммунальные услуги |
12209,7 |
3709,2 |
3304,8 |
404,4 |
89,1 |
| - текущий ремонт |
7789,2 |
76,0 |
41,7 |
34,3 |
54,9 |
| - приобретение |
1880,9 |
430,8 |
359,2 |
71,6 |
83,4 |
| - праздничные мероприятия |
14900,0 |
2508,0 |
1452,0 |
1056,0 |
57,9 |
| - содержание помещений |
3017,5 |
581,7 |
330,0 |
251,7 |
56,7 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
7450,0 |
880,0 |
754,6 |
125,4 |
85,8 |
| - канцелярские и хозтовары, подписка, охрана, прочие услуги |
5637,8 |
1118,9 |
881,2 |
237,7 |
78,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
605,0 |
307,5 |
307,5 |
0,0 |
100,0 |
| Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
1481,1 |
3649,7 |
28,9 |
| - заработная плата с начислениями |
2892,3 |
2892,3 |
1410,0 |
1482,3 |
48,8 |
| - погашение кредиторской задолженности |
2238,5 |
2238,5 |
71,1 |
2167,4 |
3,2 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
99122,4 |
23933,7 |
23377,6 |
556,1 |
97,7 |
| - заработная плата с начислениями |
62897,4 |
11918,3 |
11548,8 |
369,5 |
96,9 |
| - коммунальные услуги |
5197,2 |
1585,9 |
1443,9 |
142,0 |
91,0 |
| - приобретение |
303,4 |
210,3 |
206,6 |
3,7 |
98,2 |
| - содержание помещений |
796,6 |
136,7 |
135,6 |
1,1 |
99,2 |
| - текущий ремонт |
328,7 |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
7227,0 |
7227,0 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
941,2 |
941,2 |
0,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
921,5 |
920,4 |
1,1 |
99,9 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канцелярские и хоз.товары |
1958,3 |
201,9 |
198,8 |
3,1 |
98,5 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1379,3 |
317,2 |
310,8 |
6,4 |
98,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
3475,0 |
1860,1 |
1614,9 |
53,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11966,0 |
2492,0 |
1789,7 |
702,3 |
71,8 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
900,0 |
900,0 |
|
900,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
449410,7 |
78074,5 |
34764,8 |
43309,7 |
44,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17437,6 |
3366,6 |
2039,9 |
1326,7 |
60,6 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
142,2 |
85,4 |
56,8 |
60,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
10250,0 |
4550,0 |
1679,0 |
2871,0 |
36,9 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
69778,3 |
13333,1 |
10401,2 |
2931,9 |
78,0 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21942,5 |
5579,1 |
5509,0 |
70,1 |
98,7 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
271404,0 |
29057,8 |
11036,3 |
18021,5 |
38,0 |
| - содержание аппарата |
5140,6 |
2569,4 |
948,9 |
1620,5 |
36,9 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
4449,6 |
2444,4 |
2005,2 |
54,9 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
43221,3 |
15026,7 |
620,7 |
14406,0 |
4,1 |
| Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
12551,9 |
11668,4 |
883,5 |
93,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15019,0 |
2974,7 |
2295,5 |
679,2 |
77,2 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-723984,7 |
-187813,6 |
72027,5 |
|
|
|
