|
План 2011 года |
План 1 полугодия 2011 года |
Исполнено
на 01.05.2011 |
Остаток 1 полугодия |
% исполнения 1 полугодия |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4298298,0 |
2069458,1 |
1325427,9 |
744030,2 |
64,0 |
собственные доходы |
3412295,9 |
1560139,0 |
1103760,7 |
456378,3 |
70,7 |
безвозмездные перечисления |
886002,1 |
509319,1 |
221667,2 |
287651,9 |
43,5 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5022282,7 |
2732934,2 |
1159680,2 |
1573254,0 |
42,4 |
Смоленский городской Совет |
37623,7 |
18423,0 |
8531,6 |
9891,4 |
46,3 |
- заработная плата с начислениями |
12745,7 |
5988,1 |
2645,3 |
3342,8 |
44,2 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
4330,0 |
2165,0 |
66,7 |
- расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
4039,9 |
1280,9 |
2759,0 |
31,7 |
- печать и телевидение |
4000,0 |
1900,0 |
275,4 |
1624,6 |
14,5 |
Финансово-казначейское управление |
183749,2 |
52267,3 |
17984,9 |
34282,4 |
34,4 |
- заработная плата с начислениями |
17139,5 |
7572,0 |
4578,1 |
2993,9 |
60,5 |
- выплата процентов по кредитам |
55602,1 |
18070,1 |
8936,8 |
9133,3 |
49,5 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
5318,5 |
3328,7 |
1989,8 |
62,6 |
- судебные расходы |
81270,6 |
11220,5 |
|
11220,5 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
3479,2 |
1141,3 |
2337,9 |
32,8 |
- резервный фонд |
14320,0 |
6607,0 |
|
6607,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
623525,8 |
360621,0 |
172389,5 |
188231,5 |
47,8 |
- заработная плата с начислениями |
179130,6 |
78701,9 |
46697,9 |
32004,0 |
59,3 |
- коммунальные услуги |
8758,4 |
4686,8 |
2466,0 |
2220,8 |
52,6 |
- содержание помещений |
3686,1 |
2535,6 |
1654,2 |
881,4 |
65,2 |
- ГСМ |
6120,0 |
3060,0 |
1757,8 |
1302,2 |
57,4 |
- МТТП |
88260,4 |
43144,1 |
25799,9 |
17344,2 |
59,8 |
- Автоколонна 1308 |
68590,0 |
34295,0 |
24803,6 |
9491,4 |
72,3 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
3630,5 |
2822,2 |
808,3 |
77,7 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
3300,0 |
64,5 |
3235,5 |
2,0 |
- туризм |
1600,0 |
835,0 |
36,3 |
798,7 |
4,3 |
- приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
15000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
115137,3 |
67010,1 |
13687,7 |
53322,4 |
20,4 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
641,0 |
264,4 |
376,6 |
41,2 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
123100,0 |
118781,0 |
52335,0 |
66446,0 |
44,1 |
Администрация Ленинского района |
33244,3 |
17632,1 |
6235,3 |
11396,8 |
35,4 |
- заработная плата с начислениями |
15979,1 |
7756,3 |
4079,0 |
3677,3 |
52,6 |
- коммунальные услуги |
738,5 |
419,7 |
308,2 |
111,5 |
73,4 |
- благоустройство города |
9610,0 |
5111,0 |
346,5 |
4764,5 |
6,8 |
- расходы на содержание аппарата |
4248,7 |
1677,1 |
1129,1 |
548,0 |
67,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2668,0 |
2668,0 |
372,5 |
2295,5 |
0,0 |
Администрация Заднепровского района |
32468,3 |
17418,4 |
6481,8 |
10936,6 |
37,2 |
- заработная плата с начислениями |
16548,0 |
7524,3 |
4764,6 |
2759,7 |
63,3 |
- коммунальные услуги |
726,9 |
444,0 |
307,8 |
136,2 |
69,3 |
- благоустройство города |
8050,0 |
4082,0 |
750,1 |
3331,9 |
18,4 |
- расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
2526,5 |
659,3 |
1867,2 |
26,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2841,6 |
2841,6 |
|
2841,6 |
0,0 |
Администрация Промышленного района |
36497,4 |
21291,1 |
7070,9 |
14220,2 |
33,2 |
- заработная плата с начислениями |
17552,4 |
8682,5 |
4922,6 |
3759,9 |
56,7 |
- коммунальные услуги |
307,7 |
152,0 |
62,5 |
89,5 |
41,1 |
- благоустройство города |
12607,8 |
7734,0 |
1090,1 |
6643,9 |
14,1 |
- расходы на содержание аппарата |
4204,5 |
2897,6 |
786,6 |
2111,0 |
27,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1825,0 |
1825,0 |
209,1 |
1615,9 |
11,5 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1478572,3 |
883808,0 |
311987,7 |
571820,3 |
35,3 |
- заработная плата с начислениями |
15754,8 |
7028,5 |
4052,9 |
2975,6 |
57,7 |
- компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
12825,1 |
6049,2 |
6775,9 |
47,2 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
39453,4 |
18966,8 |
20486,6 |
48,1 |
- приобретение коммунальной техники |
62114,0 |
62114,0 |
8543,6 |
53570,4 |
13,8 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
5194,7 |
994,7 |
390,9 |
603,8 |
39,3 |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
113029,9 |
0,0 |
113029,9 |
0,0 |
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
52411,0 |
0,0 |
52411,0 |
0,0 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
137032,5 |
65136,4 |
65136,4 |
0,0 |
100,0 |
- реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
8000,0 |
0,0 |
8000,0 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
75766,0 |
65266,0 |
7506,4 |
57759,6 |
11,5 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
59622,7 |
59622,7 |
58006,5 |
1616,2 |
97,3 |
- оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
0,0 |
100,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
51530,6 |
47641,5 |
2954,6 |
44686,9 |
6,2 |
- организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
9684,3 |
4684,2 |
4684,2 |
0,0 |
100,0 |
- содержание автомобильных дорог |
120870,2 |
98812,2 |
90814,1 |
7998,1 |
91,9 |
- озеленение |
58001,3 |
31127,0 |
31127,0 |
0,0 |
100,0 |
- инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
3050,0 |
0,0 |
3050,0 |
0,0 |
- разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
48185,0 |
24371,0 |
0,0 |
24371,0 |
0,0 |
- программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
294336,4 |
152903,5 |
7390,7 |
145512,8 |
4,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
54752,2 |
18596,5 |
1411,1 |
17185,4 |
0,0 |
Управление образования и молодежной политики |
1747357,3 |
912030,3 |
481752,6 |
430277,7 |
52,8 |
- заработная плата с начислениями |
1080443,9 |
602510,6 |
290177,6 |
312333,0 |
48,2 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
3214,5 |
1900,8 |
1313,7 |
59,1 |
- коммунальные услуги |
175683,6 |
98533,4 |
72257,5 |
26275,9 |
73,3 |
- питание |
179555,7 |
101614,0 |
62194,0 |
39420,0 |
61,2 |
- текущий ремонт |
50159,0 |
27553,8 |
9073,3 |
18480,5 |
32,9 |
- приобретение |
88971,9 |
5239,8 |
2783,3 |
2456,5 |
53,1 |
- содержание помещений |
22788,0 |
9369,7 |
5269,6 |
4100,1 |
56,2 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
18889,4 |
8139,8 |
3911,3 |
4228,5 |
48,1 |
- компенсация части родительской платы |
34836,1 |
13401,8 |
10112,1 |
3289,7 |
75,5 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
7500,0 |
1426,5 |
925,1 |
501,4 |
0,0 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
6444,6 |
2565,2 |
3879,4 |
39,8 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
13326,1 |
6611,4 |
4260,2 |
2351,2 |
64,4 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5567,2 |
3011,7 |
2209,3 |
802,4 |
73,4 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31425,4 |
11997,5 |
7811,5 |
4186,0 |
65,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
12017,5 |
7600,5 |
4152,0 |
3448,5 |
54,6 |
Управление культуры |
195205,1 |
101446,6 |
48477,0 |
52969,6 |
47,8 |
- заработная плата с начислениями |
133008,4 |
69495,7 |
35277,4 |
34218,3 |
50,8 |
- коммунальные услуги |
12209,7 |
6670,8 |
4763,5 |
1907,3 |
71,4 |
- текущий ремонт |
7713,2 |
4832,7 |
160,9 |
4671,8 |
3,3 |
- приобретение |
1860,6 |
1184,9 |
557,5 |
627,4 |
47,1 |
- праздничные мероприятия |
14900,0 |
8373,0 |
1699,4 |
6673,6 |
20,3 |
- содержание помещений |
2962,8 |
1366,5 |
536,1 |
830,4 |
39,2 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
800,0 |
303,9 |
496,1 |
38,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
7450,0 |
2280,0 |
2030,6 |
249,4 |
89,1 |
- канцелярские и хозяйственные товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5789,0 |
2618,9 |
1191,8 |
1427,1 |
45,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
877,0 |
779,5 |
480,2 |
299,3 |
61,6 |
Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
2111,3 |
3019,5 |
41,1 |
- заработная плата с начислениями |
2892,3 |
2892,3 |
2015,8 |
876,5 |
69,7 |
- погашение кредиторской задолженности |
2238,5 |
2238,5 |
95,5 |
2143,0 |
4,3 |
Комитет по физкультуре и спорту |
99214,9 |
53858,6 |
32315,9 |
21542,7 |
60,0 |
- заработная плата с начислениями |
62897,4 |
32446,0 |
16880,0 |
15566,0 |
52,0 |
- коммунальные услуги |
5184,7 |
2732,5 |
1974,3 |
758,2 |
72,3 |
- приобретение |
300,6 |
250,3 |
214,3 |
36,0 |
85,6 |
- содержание помещений |
790,6 |
370,4 |
177,1 |
193,3 |
47,8 |
- текущий ремонт |
236,5 |
144,5 |
116,1 |
28,4 |
80,3 |
- расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
10040,0 |
8587,6 |
1452,4 |
85,5 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
2310,4 |
1696,4 |
614,0 |
73,4 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
2386,7 |
1166,3 |
1220,4 |
48,9 |
- медикаменты, ГСМ, корма, канцелярские и хозяйственные товары |
1968,7 |
968,1 |
273,6 |
694,5 |
28,3 |
- прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1484,2 |
768,9 |
499,0 |
269,9 |
64,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
242,5 |
172,5 |
0,0 |
172,5 |
0,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
11324,5 |
2860,8 |
8463,7 |
25,3 |
- заработная плата с начислениями |
11966,0 |
5421,5 |
2754,1 |
2667,4 |
50,8 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
4800,0 |
|
4800,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
900,0 |
900,0 |
|
900,0 |
0,0 |
Управление муниципального строительства |
449410,7 |
246570,0 |
42638,8 |
203931,2 |
17,3 |
- заработная плата с начислениями |
17437,6 |
8332,3 |
3123,0 |
5209,3 |
37,5 |
- коммунальные услуги |
403,5 |
215,8 |
96,1 |
119,7 |
44,5 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
10155,0 |
6955,0 |
1679,0 |
5276,0 |
24,1 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
69778,3 |
51676,3 |
12602,1 |
39074,2 |
24,4 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
21942,5 |
20183,7 |
5509,0 |
14674,7 |
27,3 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
271404,0 |
123019,9 |
13519,1 |
109500,8 |
11,0 |
- содержание аппарата |
5235,6 |
3516,1 |
1568,0 |
1948,1 |
44,6 |
- обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
5749,6 |
3919,7 |
1829,9 |
68,2 |
- инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
43221,3 |
26921,3 |
622,8 |
26298,5 |
2,3 |
Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
31112,5 |
18842,1 |
12270,4 |
60,6 |
- заработная плата с начислениями |
15019,0 |
6671,4 |
3639,8 |
3031,6 |
54,6 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-723984,7 |
-663476,1 |
165747,7 |
|
|
|