| |
План 2011 года |
План 1 полугодия 2011 года |
Исполнено
на 01.06.2011 |
Остаток 1 полугодия |
% исполнения 1 полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4462573,7 |
2174805,3 |
1613502,5 |
561302,8 |
74,2 |
| собственные доходы |
3551249,4 |
1654214,5 |
1332696,3 |
321518,2 |
80,6 |
| безвозмездные перечисления |
911324,3 |
520590,8 |
280806,2 |
239784,6 |
53,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5367786,4 |
2870578,7 |
1552633,5 |
1317945,2 |
54,1 |
| Смоленский городской Совет |
37623,7 |
18423,0 |
11420,6 |
7002,4 |
62,0 |
| - заработная плата с начислениями |
12745,7 |
5988,1 |
3526,4 |
2461,7 |
58,9 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
5412,5 |
1082,5 |
83,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
4039,9 |
2012,4 |
2027,5 |
49,8 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
1900,0 |
469,3 |
1430,7 |
24,7 |
| Финансово-казначейское управление |
183191,6 |
51888,7 |
21919,8 |
29968,9 |
42,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17139,5 |
7572,0 |
6106,6 |
1465,4 |
80,6 |
| - выплата процентов по кредитам |
55311,1 |
17779,1 |
10323,8 |
7455,3 |
58,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
5318,5 |
4163,8 |
1154,7 |
78,3 |
| - судебные расходы |
81100,3 |
11191,2 |
|
11191,2 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
3479,2 |
1325,6 |
2153,6 |
38,1 |
| - резервный фонд |
14223,7 |
6548,7 |
|
6548,7 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
627594,3 |
365060,6 |
211871,6 |
153189,0 |
58,0 |
| - заработная плата с начислениями |
179421,6 |
78989,9 |
60316,2 |
18673,7 |
76,4 |
| - коммунальные услуги |
8671,4 |
4599,8 |
3377,9 |
1221,9 |
73,4 |
| - содержание помещений |
4988,5 |
3838,0 |
1909,5 |
1928,5 |
49,8 |
| - ГСМ |
6120,0 |
3060,0 |
2406,6 |
653,4 |
78,6 |
| - МТТП |
88260,4 |
43144,1 |
36679,0 |
6465,1 |
85,0 |
| - Автоколонна 1308 |
68590,0 |
34295,0 |
31612,8 |
2682,2 |
92,2 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
3630,5 |
3549,8 |
80,7 |
97,8 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
3300,0 |
311,7 |
2988,3 |
9,4 |
| - туризм |
1600,0 |
835,0 |
139,0 |
696,0 |
16,6 |
| - приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |
15000,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
118199,4 |
69946,3 |
18704,0 |
51242,3 |
26,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
641,0 |
348,1 |
292,9 |
54,3 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
122600,0 |
118781,0 |
52517,0 |
66264,0 |
44,2 |
| Администрация Ленинского района |
32832,0 |
17219,8 |
8502,2 |
8717,6 |
49,4 |
| - заработная плата с начислениями |
16074,7 |
7851,8 |
5473,9 |
2377,9 |
69,7 |
| - коммунальные услуги |
738,5 |
419,7 |
352,0 |
67,7 |
83,9 |
| - благоустройство города |
9610,0 |
5100,6 |
853,7 |
4246,9 |
16,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
4318,8 |
1757,7 |
1450,1 |
307,6 |
82,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2090,0 |
2090,0 |
372,5 |
1717,5 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
32797,3 |
17740,9 |
8854,7 |
8886,2 |
49,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16548,0 |
7524,3 |
6249,5 |
1274,8 |
83,1 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
444,0 |
393,3 |
50,7 |
88,6 |
| - благоустройство города |
8050,0 |
4073,0 |
1300,0 |
2773,0 |
31,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
2529,0 |
911,9 |
1617,1 |
36,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3161,6 |
3161,6 |
|
3161,6 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
9,0 |
9,0 |
|
9,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
32710,4 |
19377,8 |
9500,8 |
9877,0 |
49,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17552,4 |
8682,5 |
6162,4 |
2520,1 |
71,0 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
152,0 |
76,8 |
75,2 |
50,5 |
| - благоустройство города |
7800,3 |
4800,3 |
1589,0 |
3211,3 |
33,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
4235,0 |
2928,0 |
1137,3 |
1790,7 |
38,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2035,0 |
2035,0 |
535,3 |
1499,7 |
26,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
780,0 |
780,0 |
|
780,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1755031,7 |
990961,4 |
435328,4 |
555633,0 |
43,9 |
| - заработная плата с начислениями |
15754,8 |
7028,5 |
5146,4 |
1882,1 |
73,2 |
| - компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
12825,1 |
9165,4 |
3659,7 |
71,5 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
39453,4 |
24328,7 |
15124,7 |
61,7 |
| - приобретение коммунальной техники |
64414,0 |
62114,0 |
35174,4 |
26939,6 |
56,6 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
5245,4 |
994,7 |
391,0 |
603,7 |
39,3 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
113029,9 |
0,0 |
113029,9 |
0,0 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
52411,0 |
0,0 |
52411,0 |
0,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141840,0 |
71555,1 |
69555,1 |
2000,0 |
97,2 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
8000,0 |
0,0 |
8000,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
124074,8 |
65266,0 |
8093,6 |
57172,4 |
12,4 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
72084,4 |
59622,7 |
58006,5 |
1616,2 |
97,3 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
0,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
51530,6 |
47641,5 |
3411,0 |
44230,5 |
7,2 |
| - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
9684,3 |
4684,2 |
4684,2 |
0,0 |
100,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
120870,2 |
98812,2 |
90814,1 |
7998,1 |
91,9 |
| - озеленение |
58001,3 |
31127,6 |
31127,6 |
0,0 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
3050,0 |
0,0 |
3050,0 |
0,0 |
| - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
48185,0 |
5068,5 |
0,0 |
5068,5 |
0,0 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
498169,9 |
270774,1 |
87693,9 |
183080,2 |
32,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
390,0 |
101,0 |
41,0 |
60,0 |
40,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
52936,9 |
17595,3 |
2256,1 |
15339,2 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
1773411,7 |
921995,0 |
645500,4 |
276494,6 |
70,0 |
| - заработная плата с начислениями |
1082037,3 |
602762,3 |
400742,7 |
202019,6 |
66,5 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
3220,0 |
2537,2 |
682,8 |
78,8 |
| - коммунальные услуги |
175683,6 |
98406,3 |
85852,7 |
12553,6 |
87,2 |
| - питание |
179555,7 |
101475,4 |
79191,0 |
22284,4 |
78,0 |
| - текущий ремонт |
49864,1 |
27231,1 |
11872,6 |
15358,5 |
43,6 |
| - приобретение |
89130,7 |
5549,6 |
4100,7 |
1448,9 |
73,9 |
| - содержание помещений |
21992,1 |
8927,4 |
6679,0 |
2248,4 |
74,8 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
18889,4 |
8144,9 |
5353,5 |
2791,4 |
65,7 |
| - компенсация части родительской платы |
34836,1 |
13401,8 |
13213,3 |
188,5 |
98,6 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
20938,4 |
1441,5 |
965,0 |
476,5 |
66,9 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и младшим воспитателям |
13640,2 |
5562,5 |
3431,5 |
2131,0 |
61,7 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
13986,9 |
7978,7 |
6469,6 |
1509,1 |
81,1 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5626,8 |
3043,9 |
2497,7 |
546,2 |
82,1 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31515,4 |
15940,1 |
11520,8 |
4419,3 |
72,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
12766,0 |
7989,0 |
5370,9 |
2618,1 |
67,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
9924,4 |
8485,4 |
4040,6 |
4444,8 |
47,6 |
| Управление культуры |
197595,6 |
104649,3 |
69104,8 |
35544,5 |
66,0 |
| - заработная плата с начислениями |
133008,4 |
69495,7 |
47731,3 |
21764,4 |
68,7 |
| - коммунальные услуги |
12242,8 |
6854,8 |
5721,2 |
1133,6 |
83,5 |
| - текущий ремонт |
8713,2 |
5832,7 |
2179,9 |
3652,8 |
37,4 |
| - приобретение |
1874,1 |
1160,9 |
810,0 |
350,9 |
69,8 |
| - праздничные мероприятия |
13900,0 |
7873,0 |
5089,4 |
2783,6 |
64,6 |
| - содержание помещений |
2949,3 |
1342,2 |
824,3 |
517,9 |
61,4 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2700,0 |
1666,0 |
25,0 |
1641,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
800,0 |
303,9 |
496,1 |
38,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
7450,0 |
2280,0 |
2048,1 |
231,9 |
89,8 |
| - канц. и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5758,5 |
2546,0 |
1518,8 |
1027,2 |
59,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
993,0 |
875,5 |
521,0 |
354,5 |
59,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1574,5 |
1574,5 |
686,7 |
887,8 |
43,6 |
| Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
3708,0 |
1422,8 |
72,3 |
| - заработная плата с начислениями |
2925,3 |
2925,3 |
2697,8 |
227,5 |
92,2 |
| - погашение кредиторской задолженности |
2205,5 |
2205,5 |
1010,2 |
1195,3 |
45,8 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
100040,9 |
54329,8 |
39862,5 |
14467,3 |
73,4 |
| - заработная плата с начислениями |
62897,4 |
32336,7 |
22225,3 |
10111,4 |
68,7 |
| - коммунальные услуги |
5184,7 |
2835,1 |
2330,6 |
504,5 |
82,2 |
| - приобретение |
302,4 |
246,9 |
234,6 |
12,3 |
95,0 |
| - содержание помещений |
780,6 |
332,3 |
222,4 |
109,9 |
66,9 |
| - текущий ремонт |
236,5 |
144,5 |
116,1 |
28,4 |
80,3 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
10040,0 |
8654,5 |
1385,5 |
86,2 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
2310,4 |
2007,8 |
302,6 |
86,9 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
2386,7 |
2130,6 |
256,1 |
89,3 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
1994,3 |
970,5 |
350,3 |
620,2 |
36,1 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1473,7 |
817,0 |
647,0 |
170,0 |
79,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
327,5 |
257,5 |
0,0 |
257,5 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
223,0 |
223,0 |
0,0 |
223,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
11324,5 |
3760,2 |
7564,3 |
33,2 |
| - заработная плата с начислениями |
11966,0 |
5421,5 |
3641,0 |
1780,5 |
67,2 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
4800,0 |
|
4800,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
900,0 |
900,0 |
|
900,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
489543,5 |
261364,6 |
58852,2 |
202512,4 |
22,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17437,6 |
8332,3 |
4089,1 |
4243,2 |
49,1 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
237,7 |
139,6 |
98,1 |
58,7 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
22255,0 |
19055,0 |
1679,0 |
17376,0 |
8,8 |
| - кап. ремонт объектов социально-культурной сферы |
71611,0 |
54199,0 |
19062,5 |
35136,5 |
35,2 |
| - кап. ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
20083,7 |
5538,9 |
14544,8 |
27,6 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
297404,0 |
123019,9 |
21218,3 |
101801,6 |
17,2 |
| - содержание аппарата |
5385,6 |
3616,1 |
2015,3 |
1600,8 |
55,7 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
5749,6 |
4443,5 |
1306,1 |
77,3 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
150,0 |
150,0 |
34,2 |
115,8 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
43221,3 |
26921,3 |
631,8 |
26289,5 |
2,3 |
| Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
31112,5 |
24447,3 |
6665,2 |
78,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15019,0 |
6671,4 |
4723,6 |
1947,8 |
70,8 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-905212,7 |
-695773,4 |
60869,0 |
|
|
|
