|
План 2011 года |
План 1 полугодия
2011 года |
Исполнено
на
01.07.2011 |
% исполнения 2011 года |
Остаток средств |
от года |
от полу-
годия |
от года |
от полу-
годия |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4510551,1 |
2043518,5 |
1931035,2 |
42,8 |
94,5 |
2467032,6 |
112483,3 |
собственные доходы |
3597090,6 |
1677904,4 |
1560660,5 |
43,4 |
93,0 |
1919186,2 |
117243,9 |
безвозмездные перечисления |
913460,5 |
365614,1 |
370374,7 |
40,5 |
101,3 |
543085,8 |
-4760,6 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
6611703,0 |
2477812,5 |
2162930,7 |
32,7 |
87,3 |
4448772,3 |
314881,8 |
Смоленский городской Совет |
37623,7 |
18423,0 |
14037,5 |
37,3 |
76,2 |
23586,2 |
4385,5 |
- заработная плата с начислениями |
12745,7 |
5988,1 |
4503,1 |
35,3 |
75,2 |
8242,6 |
1485,0 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
6495,0 |
50,0 |
100,0 |
6495,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
4039,9 |
2525,2 |
32,0 |
62,5 |
5362,8 |
1514,7 |
- печать и телевидение |
4000,0 |
1900,0 |
514,2 |
12,9 |
27,1 |
3485,8 |
1385,8 |
Финансово-казначейское управление |
182534,2 |
51690,1 |
25763,2 |
14,1 |
49,8 |
156771,0 |
25926,9 |
- заработная плата с начислениями |
17139,5 |
7979,8 |
7478,0 |
43,6 |
93,7 |
9661,5 |
501,8 |
- выплата процентов по кредитам |
55311,1 |
17779,1 |
11604,1 |
21,0 |
65,3 |
43707,0 |
6175,0 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
5340,2 |
5024,9 |
47,2 |
94,1 |
5612,1 |
315,3 |
- судебные расходы |
81071,0 |
11191,2 |
|
0,0 |
0,0 |
81071,0 |
11191,2 |
- расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
3479,2 |
1656,2 |
34,6 |
47,6 |
3123,8 |
1823,0 |
- резервный фонд |
13595,6 |
5920,6 |
|
0,0 |
0,0 |
13595,6 |
5920,6 |
Администрация г.Смоленска |
615882,9 |
371606,7 |
314663,0 |
51,1 |
84,7 |
301219,9 |
56943,7 |
- заработная плата с начислениями |
179118,1 |
81183,8 |
74499,4 |
41,6 |
91,8 |
104618,7 |
6684,4 |
- коммунальные услуги |
8636,3 |
4559,8 |
3825,1 |
44,3 |
83,9 |
4811,2 |
734,7 |
- содержание помещений |
4836,2 |
3848,0 |
2469,3 |
51,1 |
64,2 |
2366,9 |
1378,7 |
- ГСМ |
6120,0 |
3060,0 |
2920,0 |
47,7 |
95,4 |
3200,0 |
140,0 |
- МТТП |
88260,4 |
43144,1 |
43144,1 |
48,9 |
100,0 |
45116,3 |
0,0 |
- Автоколонна 1308 |
68590,0 |
37295,0 |
37295,0 |
54,4 |
100,0 |
31295,0 |
0,0 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
4292,1 |
4292,1 |
59,1 |
100,0 |
2968,9 |
0,0 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
3300,0 |
547,0 |
9,8 |
16,6 |
5053,0 |
2753,0 |
- туризм |
1600,0 |
870,5 |
469,6 |
29,4 |
53,9 |
1130,4 |
400,9 |
- прочие расходы |
121978,9 |
70631,4 |
27210,6 |
22,3 |
38,5 |
94768,3 |
43420,8 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
641,0 |
444,3 |
34,7 |
69,3 |
837,7 |
196,7 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
122600,0 |
118781,0 |
117546,5 |
95,9 |
99,0 |
5053,5 |
1234,5 |
Администрация Ленинского района |
34014,1 |
17163,8 |
10730,2 |
31,5 |
62,5 |
23283,9 |
6433,6 |
- заработная плата с начислениями |
16074,7 |
7851,8 |
6947,4 |
43,2 |
88,5 |
9127,3 |
904,4 |
- коммунальные услуги |
738,5 |
419,7 |
371,9 |
50,4 |
88,6 |
366,6 |
47,8 |
- благоустройство города |
9610,0 |
5100,6 |
1016,4 |
10,6 |
19,9 |
8593,6 |
4084,2 |
- расходы на содержание аппарата |
4318,7 |
1757,7 |
1668,0 |
38,6 |
94,9 |
2650,7 |
89,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3272,2 |
2034,0 |
726,5 |
22,2 |
35,7 |
2545,7 |
1307,5 |
Администрация Заднепровского района |
33385,3 |
17743,4 |
11165,9 |
33,4 |
62,9 |
22219,4 |
6577,5 |
- заработная плата с начислениями |
16548,0 |
7524,3 |
7459,8 |
45,1 |
99,1 |
9088,2 |
64,5 |
- коммунальные услуги |
726,9 |
444,0 |
410,4 |
56,5 |
92,4 |
316,5 |
33,6 |
- благоустройство города |
8050,0 |
4073,0 |
2194,4 |
27,3 |
53,9 |
5855,6 |
1878,6 |
- расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
2531,5 |
1101,3 |
25,6 |
43,5 |
3200,5 |
1430,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3439,6 |
3161,6 |
|
0,0 |
0,0 |
3439,6 |
3161,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
319,0 |
9,0 |
|
0,0 |
0,0 |
319,0 |
9,0 |
Администрация Промышленного района |
33272,9 |
15242,7 |
12525,3 |
37,6 |
82,2 |
20747,6 |
2717,4 |
- заработная плата с начислениями |
17552,4 |
8682,5 |
7679,1 |
43,7 |
88,4 |
9873,3 |
1003,4 |
- коммунальные услуги |
307,7 |
152,0 |
90,8 |
29,5 |
59,7 |
216,9 |
61,2 |
- благоустройство города |
8150,3 |
2508,3 |
2457,5 |
30,2 |
98,0 |
5692,8 |
50,8 |
- расходы на содержание аппарата |
4235,0 |
2872,1 |
1436,6 |
33,9 |
50,0 |
2798,4 |
1435,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2247,5 |
1027,8 |
861,3 |
38,3 |
83,8 |
1386,2 |
166,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
780,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
780,0 |
0,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3014360,9 |
776872,6 |
642389,1 |
21,3 |
82,7 |
2371971,8 |
134483,5 |
- заработная плата с начислениями |
15754,8 |
7028,5 |
6153,4 |
39,1 |
87,5 |
9601,4 |
875,1 |
- компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
12742,3 |
12129,4 |
48,3 |
95,2 |
12970,9 |
612,9 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
29414,0 |
29414,0 |
35,6 |
100,0 |
53304,7 |
0,0 |
- приобретение коммунальной техники |
64414,0 |
48380,0 |
43365,9 |
67,3 |
89,6 |
21048,1 |
5014,1 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
9001,5 |
1333,4 |
879,9 |
9,8 |
66,0 |
8121,6 |
453,5 |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171822,4 |
0,0 |
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
12885,4 |
|
0,0 |
0,0 |
85909,6 |
12885,4 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141840,0 |
89555,1 |
89555,1 |
63,1 |
100,0 |
52284,9 |
0,0 |
- реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
12000,0 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
124074,8 |
11858,9 |
11846,3 |
9,5 |
99,9 |
112228,5 |
12,6 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
72084,4 |
59622,7 |
58006,5 |
80,5 |
97,3 |
14077,9 |
1616,2 |
- оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
52064,5 |
7108,2 |
7048,6 |
13,5 |
99,2 |
45015,9 |
59,6 |
- организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
7341,8 |
3720,8 |
1163,0 |
15,8 |
31,3 |
6178,8 |
2557,8 |
- содержание автомобильных дорог |
165370,2 |
98014,1 |
98014,1 |
59,3 |
100,0 |
67356,1 |
0,0 |
- озеленение |
58001,3 |
31127,6 |
31127,6 |
53,7 |
100,0 |
26873,7 |
0,0 |
- инвестиционные объекты (проектирование, стр-во объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
125,0 |
|
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
125,0 |
- разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
0,0 |
- программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
48185,0 |
528,1 |
|
0,0 |
0,0 |
48185,0 |
528,1 |
- программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
20000,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1694109,1 |
349140,3 |
240461,1 |
14,2 |
68,9 |
1453648,0 |
108679,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
714,9 |
101,0 |
41,0 |
5,7 |
40,6 |
673,9 |
60,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
48566,2 |
6732,1 |
3677,0 |
7,6 |
54,6 |
44889,2 |
3055,1 |
Управление образования и молодежной политики |
1791952,9 |
885718,1 |
874527,4 |
48,8 |
98,7 |
917425,5 |
11190,7 |
- заработная плата с начислениями |
1082354,8 |
578202,1 |
573650,8 |
53,0 |
99,2 |
508704,0 |
4551,3 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
3237,2 |
3171,0 |
40,4 |
98,0 |
4675,2 |
66,2 |
- коммунальные услуги |
177413,6 |
93514,6 |
92946,6 |
52,4 |
99,4 |
84467,0 |
568,0 |
- питание |
180748,3 |
93647,2 |
93004,5 |
51,5 |
99,3 |
87743,8 |
642,7 |
- текущий ремонт |
49698,6 |
21146,9 |
20674,8 |
41,6 |
97,8 |
29023,8 |
472,1 |
- приобретение |
96906,4 |
6727,5 |
6487,5 |
6,7 |
96,4 |
90418,9 |
240,0 |
- содержание помещений |
23152,7 |
10293,9 |
9845,3 |
42,5 |
95,6 |
13307,4 |
448,6 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
18890,9 |
8077,7 |
7215,6 |
38,2 |
89,3 |
11675,3 |
862,1 |
- компенсация части родительской платы |
34836,1 |
15606,0 |
15606,0 |
44,8 |
100,0 |
19230,1 |
0,0 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
21676,4 |
2807,3 |
2779,6 |
12,8 |
99,0 |
18896,8 |
27,7 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
4284,3 |
4279,1 |
31,4 |
99,9 |
9361,1 |
5,2 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
16086,7 |
9742,7 |
9371,8 |
58,3 |
96,2 |
6714,9 |
370,9 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6245,7 |
3293,4 |
3159,3 |
50,6 |
95,9 |
3086,4 |
134,1 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31870,0 |
16565,2 |
16098,0 |
50,5 |
97,2 |
15772,0 |
467,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
14915,1 |
7834,5 |
7678,4 |
51,5 |
98,0 |
7236,7 |
156,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
10578,4 |
8414,0 |
6429,1 |
60,8 |
76,4 |
4149,3 |
1984,9 |
Управление культуры |
197901,0 |
103385,5 |
95722,3 |
48,4 |
92,6 |
102178,7 |
7663,2 |
- заработная плата с начислениями |
128945,1 |
69495,7 |
65898,8 |
51,1 |
94,8 |
63046,3 |
3596,9 |
- коммунальные услуги |
12242,8 |
6873,4 |
6227,0 |
50,9 |
90,6 |
6015,8 |
646,4 |
- текущий ремонт |
8647,2 |
4485,3 |
4481,8 |
51,8 |
99,9 |
4165,4 |
3,5 |
- приобретение |
1915,7 |
1158,2 |
1141,8 |
59,6 |
98,6 |
773,9 |
16,4 |
- праздничные мероприятия |
13900,0 |
7873,0 |
5768,9 |
41,5 |
73,3 |
8131,1 |
2104,1 |
- содержание помещений |
2967,3 |
1360,0 |
1168,9 |
39,4 |
85,9 |
1798,4 |
191,1 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
2700,0 |
1666,0 |
1666,0 |
61,7 |
100,0 |
1034,0 |
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
800,0 |
800,0 |
36,9 |
100,0 |
1366,5 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
7450,0 |
2280,0 |
2048,1 |
27,5 |
89,8 |
5401,9 |
231,9 |
- канц.и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5755,9 |
2604,8 |
2254,4 |
39,2 |
86,5 |
3501,5 |
350,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1134,0 |
875,5 |
754,2 |
66,5 |
86,1 |
379,8 |
121,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1586,5 |
1574,5 |
1444,4 |
91,0 |
91,7 |
142,1 |
130,1 |
Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
4287,9 |
83,6 |
83,6 |
842,9 |
842,9 |
- заработная плата с начислениями |
3285,3 |
3285,3 |
3129,8 |
95,3 |
95,3 |
155,5 |
155,5 |
- погашение кредиторской задолженности |
1845,5 |
1845,5 |
1158,1 |
62,8 |
62,8 |
687,4 |
687,4 |
Комитет по физкультуре и спорту |
100198,9 |
54294,8 |
53370,1 |
53,3 |
98,3 |
46828,8 |
924,7 |
- заработная плата с начислениями |
61516,3 |
32059,7 |
31415,4 |
51,1 |
98,0 |
30100,9 |
644,3 |
- коммунальные услуги |
5184,7 |
2940,3 |
2762,8 |
53,3 |
94,0 |
2421,9 |
177,5 |
- приобретение |
337,7 |
282,2 |
280,7 |
83,1 |
99,5 |
57,0 |
1,5 |
- содержание помещений |
783,1 |
339,8 |
335,9 |
42,9 |
98,9 |
447,2 |
3,9 |
- текущий ремонт |
218,1 |
126,1 |
126,1 |
57,8 |
100,0 |
92,0 |
0,0 |
- расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
10040,0 |
10040,0 |
72,0 |
100,0 |
3909,5 |
0,0 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
2310,4 |
2310,4 |
42,0 |
100,0 |
3185,4 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
0,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
2386,7 |
2380,8 |
63,9 |
99,8 |
1347,5 |
5,9 |
- медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
2007,7 |
1005,4 |
1001,5 |
49,9 |
99,6 |
1006,2 |
3,9 |
- прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1427,8 |
776,3 |
774,9 |
54,3 |
99,8 |
652,9 |
1,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
485,4 |
222,5 |
221,0 |
45,5 |
99,3 |
264,4 |
1,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
6524,5 |
5628,4 |
18,0 |
86,3 |
25650,6 |
896,1 |
- заработная плата с начислениями |
11966,0 |
5421,5 |
4550,8 |
38,0 |
83,9 |
7415,2 |
870,7 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
18000,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление муниципального строительства |
465162,5 |
122416,2 |
67478,0 |
14,5 |
55,1 |
397684,5 |
54938,2 |
- заработная плата с начислениями |
17437,6 |
8332,3 |
5483,1 |
31,4 |
65,8 |
11954,5 |
2849,2 |
- коммунальные услуги |
403,5 |
237,7 |
144,8 |
35,9 |
60,9 |
258,7 |
92,9 |
- кап. ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
22255,0 |
4055,0 |
2018,4 |
9,1 |
49,8 |
20236,6 |
2036,6 |
- кап. ремонт объектов социально-культурной сферы |
94855,9 |
52400,4 |
22286,2 |
23,5 |
42,5 |
72569,7 |
30114,2 |
- кап. ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
8183,7 |
6047,6 |
27,7 |
73,9 |
15794,9 |
2136,1 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
273778,2 |
38667,1 |
24070,3 |
8,8 |
62,3 |
249707,9 |
14596,8 |
- содержание аппарата |
5385,6 |
3616,1 |
2265,0 |
42,1 |
62,6 |
3120,6 |
1351,1 |
- обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
5749,6 |
4443,5 |
45,2 |
77,3 |
5389,4 |
1306,1 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
150,0 |
150,0 |
72,1 |
48,1 |
48,1 |
77,9 |
77,9 |
- инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) |
19221,3 |
1009,0 |
631,8 |
3,3 |
62,6 |
18589,5 |
377,2 |
Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
31600,3 |
30642,4 |
44,4 |
97,0 |
38361,5 |
957,9 |
- заработная плата с начислениями |
15019,0 |
6671,4 |
5899,0 |
39,3 |
88,4 |
9120,0 |
772,4 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-2101151,9 |
-434294,0 |
-231895,5 |
|
|
|
|
|