|
План 2011 года |
План 9 месяцев 2011 года |
Исполнение
на 01.08.2011 |
% исполнения |
от года |
от 9 месяцев |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4510551,2 |
3257351,1 |
2315649,5 |
51,3 |
71,1 |
собственные доходы |
3597090,7 |
2579805,2 |
1875301,7 |
52,1 |
72,7 |
безвозмездные перечисления |
913460,5 |
677545,9 |
440347,8 |
74,2 |
65,0 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
6611703,0 |
5295064,6 |
2688860,6 |
40,7 |
50,8 |
Смоленский городской Совет |
37623,7 |
27823,4 |
16409,1 |
43,6 |
59,0 |
- заработная плата с начислениями |
12745,7 |
9102,6 |
6278,1 |
49,3 |
69,0 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
6495,0 |
50,0 |
66,7 |
- расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
6038,3 |
3024,6 |
38,3 |
50,1 |
- печать и телевидение |
4000,0 |
2940,0 |
611,4 |
15,3 |
20,8 |
Финансово-казначейское управление |
182534,2 |
141506,9 |
31037,9 |
17,0 |
21,9 |
- заработная плата с начислениями |
17139,5 |
11996,2 |
9099,5 |
53,1 |
75,9 |
- выплата процентов по кредитам |
55311,1 |
32779,1 |
13988,5 |
25,3 |
42,7 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
7977,8 |
5871,6 |
55,2 |
73,6 |
- судебные расходы |
81071,0 |
74875,2 |
69,2 |
0,1 |
0,1 |
- расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
4124,4 |
2009,1 |
42,0 |
48,7 |
- резервный фонд |
13591,6 |
9754,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
615882,9 |
498138,7 |
361441,7 |
58,7 |
72,6 |
- заработная плата с начислениями |
179118,1 |
126090,8 |
91164,0 |
50,9 |
72,3 |
- коммунальные услуги |
8636,3 |
6463,9 |
3958,7 |
45,8 |
61,2 |
- содержание помещений |
4836,2 |
4554,2 |
2704,1 |
55,9 |
59,4 |
- ГСМ |
6120,0 |
4650,0 |
3384,5 |
55,3 |
72,8 |
- МТТП |
88260,4 |
66644,1 |
52030,8 |
59,0 |
78,1 |
- Автоколонна 1308 |
68590,0 |
54442,5 |
45983,1 |
67,0 |
84,5 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
5445,8 |
5024,8 |
69,2 |
92,3 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
4300,0 |
669,5 |
12,0 |
15,6 |
- туризм |
1600,0 |
1437,5 |
488,4 |
30,5 |
34,0 |
- прочие расходы |
121978,9 |
100548,4 |
36904,3 |
30,3 |
36,7 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
961,5 |
525,0 |
41,0 |
54,6 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
122600,0 |
122600,0 |
118604,5 |
96,7 |
96,7 |
Администрация Ленинского района |
34014,1 |
27638,9 |
14717,2 |
43,3 |
53,2 |
- заработная плата с начислениями |
16074,7 |
11870,5 |
8393,8 |
52,2 |
70,7 |
- коммунальные услуги |
738,5 |
507,7 |
387,5 |
52,5 |
76,3 |
- благоустройство города |
9610,0 |
9380,0 |
2047,8 |
21,3 |
21,8 |
- расходы на содержание аппарата |
4318,7 |
2608,5 |
1886,7 |
43,7 |
72,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3272,2 |
3272,2 |
2001,4 |
61,2 |
61,2 |
Администрация Заднепровского района |
33385,3 |
25940,6 |
14030,8 |
42,0 |
54,1 |
- заработная плата с начислениями |
16548,0 |
11429,2 |
9220,2 |
55,7 |
80,7 |
- коммунальные услуги |
726,9 |
500,2 |
424,9 |
58,5 |
84,9 |
- благоустройство города |
8050,0 |
6816,0 |
2991,2 |
37,2 |
43,9 |
- расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
3436,6 |
1394,5 |
32,4 |
40,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3439,6 |
3439,6 |
|
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
319,0 |
319,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Администрация Промышленного района |
33272,9 |
27766,5 |
18097,8 |
54,4 |
65,2 |
- заработная плата с начислениями |
17552,4 |
12977,5 |
9850,4 |
56,1 |
75,9 |
- коммунальные услуги |
307,7 |
228,0 |
103,9 |
33,8 |
45,6 |
- благоустройство города |
8150,3 |
7925,0 |
4182,1 |
51,3 |
52,8 |
- расходы на содержание аппарата |
4235,0 |
3608,5 |
1782,1 |
42,1 |
49,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2247,5 |
2247,5 |
1953,2 |
86,9 |
86,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
780,0 |
780,0 |
226,1 |
29,0 |
29,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3014360,9 |
2589870,7 |
936158,8 |
31,1 |
36,1 |
- заработная плата с начислениями |
15754,8 |
10808,3 |
7648,3 |
48,5 |
70,8 |
- компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
18324,2 |
14601,8 |
58,2 |
79,7 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
56093,3 |
33970,4 |
41,1 |
60,6 |
- приобретение коммунальной техники |
64126,0 |
64126,0 |
48667,9 |
75,9 |
75,9 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
9289,4 |
5912,0 |
1003,4 |
10,8 |
17,0 |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
137028,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
77317,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141840,0 |
118729,5 |
89605,1 |
63,2 |
75,5 |
- реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
124074,8 |
97716,0 |
20233,3 |
16,3 |
20,7 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
5000,0 |
100,0 |
1,0 |
2,0 |
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
72084,4 |
72084,4 |
58006,5 |
80,5 |
80,5 |
- оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
100,0 |
100,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
52064,5 |
50975,4 |
8296,8 |
15,9 |
16,3 |
- организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
7341,8 |
5531,3 |
5531,3 |
75,3 |
100,0 |
- содержание автомобильных дорог |
165370,2 |
136872,3 |
136872,3 |
82,8 |
100,0 |
- озеленение |
58001,3 |
44218,3 |
44218,3 |
76,2 |
100,0 |
- мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей по ул. Соболева |
23625,8 |
23625,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
7975,0 |
99,4 |
1,0 |
1,2 |
- разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
48185,0 |
47305,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
1694109,1 |
1521640,2 |
453473,3 |
26,8 |
29,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
714,9 |
574,9 |
41,0 |
5,7 |
7,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
48566,2 |
42412,6 |
5805,7 |
12,0 |
13,7 |
Управление образования и молодежной политики |
1791952,9 |
1281332,0 |
991887,9 |
55,4 |
77,4 |
- заработная плата с начислениями |
1077956,4 |
761193,3 |
646887,2 |
60,0 |
85,0 |
- расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
5148,2 |
3801,2 |
48,4 |
73,8 |
- коммунальные услуги |
177407,9 |
113170,4 |
97325,6 |
54,9 |
86,0 |
- питание |
180748,3 |
117066,6 |
94212,4 |
52,1 |
80,5 |
- текущий ремонт |
48572,3 |
41175,9 |
22864,6 |
47,1 |
55,5 |
- приобретение |
97848,9 |
93593,0 |
11969,3 |
12,2 |
12,8 |
- содержание помещений |
23113,9 |
14965,2 |
11913,4 |
51,5 |
79,6 |
- обеспечение учащихся питьевой водой |
18890,9 |
12047,7 |
8077,6 |
42,8 |
67,0 |
- компенсация части родительской платы |
34836,1 |
21012,3 |
18271,1 |
52,4 |
87,0 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
21676,4 |
21663,4 |
13873,5 |
64,0 |
64,0 |
- ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл. воспитателям |
13640,2 |
9678,7 |
8122,2 |
59,5 |
83,9 |
- канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
16412,4 |
11839,7 |
10288,0 |
62,7 |
86,9 |
- командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6094,0 |
4817,9 |
3663,0 |
60,1 |
76,0 |
- прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31593,0 |
20804,8 |
16999,5 |
53,8 |
81,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
14915,1 |
14344,1 |
9523,2 |
63,8 |
66,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
10578,4 |
10439,1 |
7708,4 |
72,9 |
73,8 |
Управление культуры |
197901,0 |
150177,3 |
112525,3 |
56,9 |
74,9 |
- заработная плата с начислениями |
128945,1 |
94072,1 |
75753,7 |
58,7 |
80,5 |
- коммунальные услуги |
12230,0 |
8265,6 |
6593,9 |
53,9 |
79,8 |
- текущий ремонт |
8594,2 |
8460,7 |
5048,0 |
58,7 |
59,7 |
- приобретение |
1827,4 |
1463,2 |
1294,1 |
70,8 |
88,4 |
- праздничные мероприятия |
13900,0 |
11923,0 |
6013,9 |
43,3 |
50,4 |
- содержание помещений |
2957,4 |
2165,0 |
1386,0 |
46,9 |
64,0 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
2700,0 |
2416,0 |
1666,0 |
61,7 |
69,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
800,0 |
800,0 |
36,9 |
100,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
7450,0 |
6950,0 |
5648,1 |
75,8 |
81,3 |
- канц. и хоз. товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5755,9 |
4604,8 |
2804,8 |
48,7 |
60,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1134,0 |
1134,0 |
894,2 |
78,9 |
78,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1586,5 |
1586,5 |
1520,6 |
95,8 |
95,8 |
Управление здравоохранения |
5130,8 |
5130,8 |
4287,9 |
83,6 |
83,6 |
- заработная плата с начислениями |
3285,3 |
3285,3 |
3129,8 |
95,3 |
95,3 |
- погашение кредиторской задолженности |
1845,5 |
1845,5 |
1158,1 |
62,8 |
62,8 |
Комитет по физкультуре и спорту |
100198,9 |
72589,5 |
59367,8 |
59,2 |
81,8 |
- заработная плата с начислениями |
61516,3 |
43045,7 |
35366,2 |
57,5 |
82,2 |
- коммунальные услуги |
5184,7 |
3661,8 |
2866,1 |
55,3 |
78,3 |
- приобретение |
343,2 |
338,2 |
288,1 |
83,9 |
85,2 |
- содержание помещений |
801,3 |
516,6 |
420,3 |
52,5 |
81,4 |
- текущий ремонт |
218,1 |
211,1 |
126,1 |
57,8 |
59,7 |
- расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
11632,5 |
10833,5 |
77,7 |
93,1 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
3781,0 |
2830,3 |
51,5 |
74,9 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
338,3 |
|
0,0 |
0,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
2851,8 |
2370,2 |
63,6 |
83,1 |
- медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
2004,3 |
1888,4 |
1027,2 |
51,2 |
54,4 |
- прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1403,4 |
943,1 |
798,4 |
56,9 |
84,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
485,4 |
485,4 |
450,2 |
92,7 |
92,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
100,0 |
100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
16759,1 |
9402,3 |
30,1 |
56,1 |
- заработная плата с начислениями |
11966,0 |
8759,1 |
6021,1 |
50,3 |
68,7 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
6800,0 |
2280,0 |
12,7 |
33,5 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
100,0 |
100,0 |
Управление муниципального строительства |
465162,5 |
381729,1 |
82668,8 |
17,8 |
21,7 |
- заработная плата с начислениями |
17437,6 |
13095,6 |
6787,4 |
38,9 |
51,8 |
- коммунальные услуги |
403,5 |
288,4 |
149,1 |
37,0 |
51,7 |
- кап. ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
21035,0 |
20335,1 |
2554,3 |
12,1 |
12,6 |
- кап. ремонт объектов социально-культурной сферы |
94855,9 |
73804,9 |
27193,4 |
28,7 |
36,8 |
- кап. ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
21783,7 |
7108,3 |
32,5 |
32,6 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
273778,2 |
220878,2 |
31123,8 |
11,4 |
14,1 |
- содержание аппарата |
6555,5 |
5672,3 |
2571,0 |
39,2 |
45,3 |
- обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
6749,6 |
4443,5 |
45,2 |
65,8 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
150,0 |
150,0 |
89,1 |
59,4 |
59,4 |
- инвестиционные объекты |
19221,3 |
18921,3 |
648,9 |
3,4 |
3,4 |
Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
48661,1 |
36827,3 |
53,4 |
75,7 |
- заработная плата с начислениями |
14070,3 |
10283,8 |
7559,0 |
53,7 |
73,5 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
2101151,8 |
2037713,5 |
373211,1 |
|
|
|