| |
План 2011 года |
План 8 месяцев 2011 года |
Исполнение на 01.09.2011 |
% исполнения |
| от года |
от 8 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4510551,2 |
2901306,1 |
2603198,8 |
57,7 |
89,7 |
| собственные доходы |
3597090,7 |
2326523,7 |
2094016,9 |
58,2 |
90,0 |
| безвозмездные перечисления |
913460,5 |
57 4782,4 |
509181,9 |
62,9 |
88,6 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
6995392,8 |
3601754,8 |
3065593,0 |
43,8 |
85,1 |
| Смоленский городской Совет |
37623,7 |
22592,5 |
20154,7 |
53,6 |
89,2 |
| - заработная плата с начислениями |
12745,7 |
8424,5 |
7087,3 |
55,6 |
84,1 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
8660,0 |
8660,0 |
66,7 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
4696,6 |
3751,3 |
47,6 |
79,9 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
811,4 |
656,1 |
16,4 |
80,9 |
| Финансово-казначейское управление |
182534,2 |
125783,9 |
35934,6 |
19,7 |
28,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17139,5 |
10663,3 |
10446,8 |
61,0 |
98,0 |
| - выплата процентов по кредитам |
55311,1 |
29137,0 |
16254,8 |
29,4 |
55,8 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
7091,4 |
6715,9 |
63,1 |
94,7 |
| - судебные расходы |
81071,0 |
66555,7 |
69,2 |
0,1 |
0,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
4780,0 |
3666,1 |
2447,9 |
51,2 |
66,8 |
| - резервный фонд |
13591,6 |
8670,4 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
615882,9 |
442790,0 |
413645,5 |
67,2 |
93,4 |
| - заработная плата с начислениями |
179118,1 |
112080,7 |
107067,9 |
59,8 |
95,5 |
| - коммунальные услуги |
8636,3 |
5745,7 |
3992,9 |
46,2 |
69,5 |
| - содержание помещений |
4836,2 |
4048,2 |
3030,7 |
62,7 |
74,9 |
| - ГСМ |
6120,0 |
4133,3 |
3952,4 |
64,6 |
95,6 |
| - МТТП |
88260,4 |
60772,3 |
60772,3 |
68,9 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
68590,0 |
61442,5 |
61442,5 |
89,6 |
100,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
5024,8 |
5024,8 |
69,2 |
100,0 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
3822,2 |
1131,6 |
20,2 |
29,6 |
| - туризм |
1600,0 |
1277,8 |
518,5 |
32,4 |
40,6 |
| - прочие расходы |
121978,9 |
64833,3 |
47432,4 |
38,9 |
73,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
854,7 |
525,0 |
41,0 |
61,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
122600,0 |
118754,5 |
118754,5 |
96,9 |
100,0 |
| Администрация Ленинского района |
34014,1 |
19149,8 |
19144,5 |
56,3 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16074,7 |
9629,4 |
9629,4 |
59,9 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
738,5 |
405,1 |
405,1 |
54,9 |
100,0 |
| - благоустройство города |
9610,0 |
4243,5 |
4243,5 |
44,2 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4318,7 |
2110,9 |
2110,9 |
48,9 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3272,2 |
2760,9 |
2755,6 |
84,2 |
99,8 |
| Администрация Заднепровского района |
33385,3 |
18782,6 |
18782,6 |
56,3 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16548,0 |
10486,3 |
10486,3 |
63,4 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
434,6 |
434,6 |
59,8 |
100,0 |
| - благоустройство города |
8050,0 |
4263,6 |
4263,6 |
53,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
1533,1 |
1533,1 |
35,6 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3439,6 |
1945,0 |
1945,0 |
56,5 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
319,0 |
120,0 |
120,0 |
37,6 |
100,0 |
| Администрация Промышленного района |
33272,9 |
21421,4 |
21421,4 |
64,4 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17552,4 |
10962,5 |
10962,5 |
62,5 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
121,0 |
121,0 |
39,3 |
100,0 |
| - благоустройство города |
8150,3 |
5911,0 |
5911,0 |
72,5 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4235,0 |
1980,3 |
1980,3 |
46,8 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2247,5 |
2180,5 |
2180,5 |
97,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
780,0 |
266,1 |
266,1 |
34,1 |
100,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3014360,9 |
1287834,5 |
1111323,5 |
36,9 |
86,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15754,8 |
10279,3 |
8772,1 |
55,7 |
85,3 |
| - компенсация выпадающих доходов |
25100,3 |
16633,7 |
16633,7 |
66,3 |
100,0 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
37258,8 |
37258,8 |
45,0 |
100,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
64414,0 |
53198,7 |
53198,7 |
82,6 |
100,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
26018,6 |
10879,0 |
1613,3 |
6,2 |
14,8 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
298,9 |
123,7 |
0,1 |
41,4 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
49165,2 |
2458,3 |
2,9 |
5,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141840,0 |
106301,3 |
106301,3 |
74,9 |
100,0 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
124074,8 |
26140,8 |
24701,7 |
19,9 |
94,5 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
200,0 |
200,0 |
2,0 |
100,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
72084,4 |
58006,5 |
58006,5 |
80,5 |
100,0 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
100,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
52064,5 |
8396,7 |
8396,7 |
16,1 |
100,0 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
9784,1 |
7265,1 |
7265,1 |
74,3 |
100,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
165370,2 |
136872,3 |
136872,3 |
82,8 |
100,0 |
| - озеленение |
58001,3 |
44218,3 |
44218,3 |
76,2 |
100,0 |
| - мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей по ул. Соболева |
23625,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
100,0 |
99,4 |
1,0 |
99,4 |
| - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
48185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
1694109,1 |
706251,7 |
588503,6 |
34,7 |
83,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
714,9 |
181,0 |
181,0 |
25,3 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
48566,2 |
20069,9 |
10177,5 |
21,0 |
50,7 |
| Управление образования и молодежной политики |
1791952,9 |
1075887,5 |
1075887,5 |
60,0 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
1042261,4 |
694827,4 |
694827,4 |
66,7 |
100,0 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7846,2 |
4428,6 |
4428,6 |
56,4 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
177408,0 |
102957,5 |
102957,5 |
58,0 |
100,0 |
| - питание |
180748,3 |
98383,4 |
98383,4 |
54,4 |
100,0 |
| - текущий ремонт |
46829,4 |
25625,4 |
25625,4 |
54,7 |
100,0 |
| - приобретение |
98455,0 |
13457,7 |
13457,7 |
13,7 |
100,0 |
| - содержание помещений |
23546,9 |
14201,5 |
14201,5 |
60,3 |
100,0 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
18833,4 |
9082,5 |
9082,5 |
48,2 |
100,0 |
| - компенсация части родительской платы |
34836,1 |
19734,2 |
19734,2 |
56,6 |
100,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
21676,4 |
16701,1 |
16701,1 |
77,0 |
100,0 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл. воспитателям |
13640,2 |
11535,3 |
11535,3 |
84,6 |
100,0 |
| - ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы |
40175,9 |
6949,8 |
6949,8 |
17,3 |
100,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
17041,7 |
11223,1 |
11223,1 |
65,9 |
100,0 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6135,1 |
4115,6 |
4115,6 |
67,1 |
100,0 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31680,3 |
18449,4 |
18449,4 |
58,2 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
14915,1 |
11375,1 |
11375,1 |
76,3 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
10578,4 |
9833,5 |
9833,5 |
93,0 |
100,0 |
| Управление культуры |
197901,0 |
126009,0 |
120533,4 |
60,9 |
95,7 |
| - заработная плата с начислениями |
127579,7 |
82409,5 |
81431,1 |
63,8 |
98,8 |
| - коммунальные услуги |
12230,0 |
6900,0 |
6788,7 |
55,5 |
98,4 |
| - текущий ремонт |
8594,2 |
5314,0 |
5287,6 |
61,5 |
99,5 |
| - приобретение |
1926,7 |
1480,0 |
1397,1 |
72,5 |
94,4 |
| - праздничные мероприятия |
13900,0 |
8200,0 |
6263,8 |
45,1 |
76,4 |
| - содержание помещений |
2932,1 |
1700,7 |
1631,9 |
55,7 |
96,0 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2700,0 |
1666,0 |
1666,0 |
61,7 |
100,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
800,0 |
800,0 |
36,9 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
7450,0 |
5900,0 |
5837,1 |
78,4 |
98,9 |
| - канц. и хоз. товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5827,9 |
3150,0 |
3073,4 |
52,7 |
97,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1134,0 |
990,7 |
990,7 |
87,4 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1586,5 |
1586,5 |
1541,4 |
97,2 |
97,2 |
| Управление здравоохранения |
5130,8 |
4287,9 |
4287,9 |
83,6 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
3285,3 |
3129,8 |
3129,8 |
95,3 |
100,0 |
| - погашение кредиторской задолженности |
1845,5 |
1158,1 |
1158,1 |
62,8 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
100198,9 |
64500,0 |
64198,9 |
64,1 |
99,5 |
| - заработная плата с начислениями |
61044,0 |
38355,0 |
38353,0 |
62,8 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
5184,7 |
3022,0 |
3021,1 |
58,3 |
100,0 |
| - приобретение |
328,3 |
288,2 |
288,2 |
87,8 |
100,0 |
| - содержание помещений |
810,1 |
443,0 |
442,6 |
54,6 |
99,9 |
| - текущий ремонт |
239,1 |
134,0 |
133,2 |
55,7 |
99,4 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
13949,5 |
11072,0 |
11071,8 |
79,4 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
3300,0 |
3054,2 |
55,6 |
92,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
202,0 |
201,6 |
46,9 |
99,8 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
2465,0 |
2464,3 |
66,1 |
100,0 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
1997,3 |
1160,0 |
1157,9 |
58,0 |
99,8 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1391,6 |
910,0 |
907,1 |
65,2 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
485,4 |
326,0 |
326,0 |
67,2 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31279,0 |
13107,9 |
11352,7 |
36,3 |
86,6 |
| - заработная плата с начислениями |
11966,0 |
7400,0 |
7170,4 |
59,9 |
96,9 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
4560,0 |
3040,0 |
16,9 |
66,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление муниципального строительства |
848852,3 |
337019,2 |
106337,2 |
12,5 |
31,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17437,6 |
10000,0 |
8066,6 |
46,3 |
80,7 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
200,0 |
154,3 |
38,2 |
77,2 |
| - кап. ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
21035,0 |
10000,0 |
4341,3 |
20,6 |
43,4 |
| - кап. ремонт объектов социально-культурной сферы |
94855,9 |
46111,7 |
29124,8 |
30,7 |
63,2 |
| - кап. ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
15221,1 |
10764,0 |
49,3 |
70,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
657518,1 |
236930,0 |
44989,1 |
6,8 |
19,0 |
| - содержание аппарата |
6555,5 |
4500,0 |
2834,7 |
43,2 |
63,0 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
4967,3 |
4443,5 |
45,2 |
89,5 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
150,0 |
89,1 |
89,1 |
59,4 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты |
19221,3 |
9000,0 |
1529,8 |
8,0 |
17,0 |
| Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
42588,6 |
42588,6 |
61,7 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
14070,3 |
8588,0 |
8588,0 |
61,0 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
2484841,6 |
700448,7 |
462394,2 |
|
|
|
