| |
План 2011 года |
План 9 месяцев 2011 года |
Исполнение на 01.10.2011 |
% исполнения |
| от года |
от 9 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4840807,3 |
3357378,8 |
2944949,2 |
60,8 |
87,7 |
| собственные доходы |
3676703,1 |
2594674,5 |
2304608,5 |
62,7 |
88,8 |
| безвозмездные перечисления |
1164104,2 |
762704,3 |
640340,7 |
65,5 |
84,0 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
6944408,4 |
5215771,6 |
3739924,7 |
53,9 |
71,7 |
| Смоленский городской Совет |
45402,5 |
32190,0 |
23642,6 |
52,1 |
73,4 |
| - заработная плата с начислениями |
20524,5 |
13239,2 |
8542,3 |
41,6 |
64,5 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
9742,5 |
75,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
6268,3 |
4635,9 |
58,8 |
74,0 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
2940,0 |
721,9 |
18,0 |
24,6 |
| Финансово-казначейское управление |
180820,9 |
140831,8 |
115311,0 |
63,8 |
81,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16781,7 |
12196,3 |
11649,5 |
69,4 |
95,5 |
| - выплата процентов по кредитам |
55031,2 |
32499,2 |
18521,2 |
33,7 |
57,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
7983,1 |
7560,8 |
71,1 |
94,7 |
| - судебные расходы |
80505,4 |
74780,6 |
74780,6 |
92,9 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4980,0 |
4324,5 |
2798,9 |
56,2 |
64,7 |
| - резервный фонд |
12885,6 |
9048,1 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
656826,0 |
544989,4 |
436923,9 |
66,5 |
80,2 |
| - заработная плата с начислениями |
180009,3 |
128653,7 |
118529,2 |
65,8 |
92,1 |
| - коммунальные услуги |
8640,8 |
6165,5 |
4598,4 |
53,2 |
74,6 |
| - содержание помещений |
7619,2 |
5442,2 |
3511,5 |
46,1 |
64,5 |
| - ГСМ |
7031,0 |
5050,0 |
4530,7 |
64,4 |
89,7 |
| - МТТП |
88260,4 |
66644,1 |
66644,1 |
75,5 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
68590,0 |
61442,5 |
61442,5 |
89,6 |
100,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
6504,2 |
6490,4 |
89,4 |
99,8 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
4300,0 |
1262,4 |
22,5 |
29,4 |
| - туризм |
1600,0 |
1437,5 |
577,5 |
36,1 |
40,2 |
| - прочие расходы |
158332,3 |
135788,2 |
49915,2 |
31,5 |
36,8 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
961,5 |
667,5 |
52,1 |
69,4 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
122600,0 |
122600,0 |
118754,5 |
96,9 |
96,9 |
| Администрация Ленинского района |
34505,2 |
27009,4 |
23958,5 |
69,4 |
88,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15609,8 |
11698,0 |
10622,6 |
68,1 |
90,8 |
| - коммунальные услуги |
738,5 |
507,7 |
422,9 |
57,3 |
83,3 |
| - благоустройство города |
9410,0 |
7880,0 |
7068,8 |
75,1 |
89,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
4518,8 |
2808,6 |
2776,7 |
61,4 |
98,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
80,0 |
80,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4148,1 |
4035,1 |
3067,5 |
73,9 |
76,0 |
| Администрация Заднепровского района |
31482,8 |
22098,2 |
21338,3 |
67,8 |
96,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16073,3 |
11428,7 |
11354,5 |
70,6 |
99,4 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
500,2 |
458,1 |
63,0 |
91,6 |
| - благоустройство города |
6815,0 |
5329,0 |
5221,8 |
76,6 |
98,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4301,8 |
2469,5 |
2238,9 |
52,0 |
90,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3355,8 |
2160,8 |
1945,0 |
58,0 |
90,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
210,0 |
210,0 |
120,0 |
57,1 |
57,1 |
| Администрация Промышленного района |
33882,9 |
27144,0 |
24916,7 |
73,5 |
91,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17058,4 |
12804,9 |
11814,0 |
69,3 |
92,3 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
139,9 |
136,1 |
44,2 |
97,3 |
| - благоустройство города |
7900,3 |
7415,2 |
7414,9 |
93,9 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4485,0 |
3745,0 |
2512,7 |
56,0 |
67,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3241,5 |
2234,4 |
2234,4 |
68,9 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
890,0 |
804,6 |
804,6 |
90,4 |
100,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3226704,0 |
2699440,2 |
1445915,8 |
44,8 |
53,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15426,5 |
10808,3 |
9676,3 |
62,7 |
89,5 |
| - компенсация выпадающих доходов |
24722,6 |
19317,5 |
18512,5 |
74,9 |
95,8 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
56093,3 |
42747,5 |
51,7 |
76,2 |
| - приобретение коммунальной техники |
64126,0 |
64126,0 |
59162,6 |
92,3 |
92,3 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
26018,6 |
10879,0 |
1613,3 |
6,2 |
14,8 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
137028,6 |
18000,1 |
10,5 |
13,1 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
77317,8 |
67074,4 |
78,1 |
86,8 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141140,0 |
107629,5 |
106301,3 |
75,3 |
98,8 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
124074,8 |
97716,0 |
32750,8 |
26,4 |
33,5 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
5000,0 |
200,0 |
2,0 |
4,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
94203,2 |
82203,2 |
58006,5 |
61,6 |
70,6 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
3683,3 |
100,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
74408,8 |
61944,4 |
56255,2 |
75,6 |
90,8 |
| - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
9784,1 |
7265,1 |
7265,1 |
74,3 |
100,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
165370,2 |
137922,3 |
137922,3 |
83,4 |
100,0 |
| - озеленение |
65726,8 |
45453,3 |
45453,3 |
69,2 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
7975,0 |
198,6 |
2,0 |
2,5 |
| - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
21401,0 |
20521,5 |
390,0 |
1,8 |
1,9 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1793857,1 |
1621388,2 |
763639,9 |
42,6 |
47,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1352,9 |
1352,9 |
181,0 |
13,4 |
13,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
67852,5 |
36852,3 |
12282,6 |
18,1 |
33,3 |
| Управление образования и молодежной политики |
1847101,8 |
1246255,3 |
1241461,3 |
67,2 |
99,6 |
| - заработная плата с начислениями |
1085870,4 |
774813,9 |
773675,9 |
71,2 |
99,9 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7849,2 |
5183,5 |
5048,4 |
64,3 |
97,4 |
| - коммунальные услуги |
177408,0 |
109627,6 |
109437,1 |
61,7 |
99,8 |
| - питание |
181892,8 |
114281,6 |
113933,9 |
62,6 |
99,7 |
| - текущий ремонт |
41758,2 |
34629,7 |
34618,3 |
82,9 |
100,0 |
| - приобретение |
100691,6 |
43918,0 |
43768,1 |
43,5 |
99,7 |
| - содержание помещений |
25622,8 |
17228,8 |
17063,1 |
66,6 |
99,0 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
17607,1 |
10411,7 |
10361,9 |
58,9 |
99,5 |
| - компенсация части родительской платы |
34936,1 |
22236,0 |
22236,0 |
63,6 |
100,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
21676,4 |
19438,9 |
17563,4 |
81,0 |
90,4 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл. воспитателям |
13640,2 |
11617,1 |
11578,9 |
84,9 |
99,7 |
| - ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы |
40263,0 |
13307,5 |
13185,6 |
32,7 |
99,1 |
| - приобретение, ремонт и оборудование помещений для обеспечения функционирования дошкольных групп (субсидия) |
4620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
17877,6 |
13067,9 |
12849,4 |
71,9 |
98,3 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
5924,7 |
4401,7 |
4273,8 |
72,1 |
97,1 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31763,5 |
21454,8 |
21257,3 |
66,9 |
99,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
17697,9 |
14254,0 |
14239,9 |
80,5 |
99,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
15236,4 |
12694,2 |
12684,6 |
83,3 |
99,9 |
| Управление культуры |
200132,7 |
150576,6 |
139113,8 |
69,5 |
92,4 |
| - заработная плата с начислениями |
127517,7 |
93843,7 |
88973,7 |
69,8 |
94,8 |
| - коммунальные услуги |
12387,0 |
8231,0 |
7070,8 |
57,1 |
85,9 |
| - текущий ремонт |
8473,3 |
7718,5 |
7414,9 |
87,5 |
96,1 |
| - приобретение |
1848,2 |
1569,6 |
1527,4 |
82,6 |
97,3 |
| - праздничные мероприятия |
13950,0 |
11183,0 |
9961,1 |
71,4 |
89,1 |
| - содержание помещений |
3058,5 |
2266,7 |
2037,1 |
66,6 |
89,9 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3448,9 |
3164,9 |
3113,5 |
90,3 |
98,4 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
1299,9 |
867,0 |
40,0 |
66,7 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
7450,0 |
7250,0 |
6337,1 |
85,1 |
87,4 |
| - канц.и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5983,3 |
4269,1 |
3594,4 |
60,1 |
84,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1154,0 |
1024,0 |
1018,2 |
88,2 |
99,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2759,5 |
2068,5 |
1923,5 |
69,7 |
93,0 |
| Управление здравоохранения |
4287,9 |
4287,9 |
4287,9 |
100,0 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
3129,8 |
3129,8 |
3129,8 |
100,0 |
100,0 |
| - погашение кредиторской задолженности |
1158,1 |
1158,1 |
1158,1 |
100,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
106612,6 |
73079,8 |
71183,3 |
66,8 |
97,4 |
| - заработная плата с начислениями |
60971,7 |
42889,6 |
42350,8 |
69,5 |
98,7 |
| - коммунальные услуги |
5184,7 |
3561,5 |
3179,5 |
61,3 |
89,3 |
| - приобретение |
376,4 |
370,9 |
361,5 |
96,0 |
97,5 |
| - содержание помещений |
808,1 |
520,0 |
507,8 |
62,8 |
97,7 |
| - текущий ремонт |
239,1 |
239,1 |
233,1 |
97,5 |
97,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
19949,5 |
11632,5 |
11632,5 |
58,3 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
3781,0 |
3229,7 |
58,8 |
85,4 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
338,3 |
334,9 |
77,9 |
99,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
2854,2 |
2807,3 |
75,3 |
98,4 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
1999,1 |
1685,1 |
1673,6 |
83,7 |
99,3 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1370,7 |
1032,1 |
1013,8 |
74,0 |
98,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
671,4 |
671,4 |
666,4 |
99,3 |
99,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
423,0 |
423,0 |
423,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31029,1 |
12999,1 |
12293,4 |
39,6 |
94,6 |
| - заработная плата с начислениями |
11716,1 |
8759,1 |
8067,7 |
68,9 |
92,1 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
3040,0 |
3040,0 |
16,9 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление муниципального строительства |
476616,1 |
182940,8 |
131635,4 |
27,6 |
72,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17301,2 |
13095,6 |
9255,2 |
53,5 |
70,7 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
288,4 |
156,0 |
38,7 |
54,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
21556,3 |
4736,4 |
4441,3 |
20,6 |
93,8 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
104794,8 |
47319,9 |
33885,9 |
32,3 |
71,6 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
14091,5 |
13985,4 |
64,0 |
99,2 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
273778,2 |
86029,2 |
58511,2 |
21,4 |
68,0 |
| - содержание аппарата |
7204,2 |
6321,2 |
3716,6 |
51,6 |
58,8 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
6749,6 |
4443,5 |
45,2 |
65,8 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
681,2 |
681,2 |
89,1 |
13,1 |
13,1 |
| - инвестиционные объекты |
19221,3 |
3627,8 |
3151,2 |
16,4 |
86,9 |
| Управление опеки и попечительства |
69003,9 |
51929,1 |
47942,8 |
69,5 |
92,3 |
| - заработная плата с начислениями |
14466,9 |
10280,5 |
9331,9 |
64,5 |
90,8 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
2103601,1 |
1858392,8 |
794975,5 |
|
|
|
