| |
План 2011 года |
Исполнение
на 01.11.2011 |
Остаток средств на 01.11.2011 |
% исполнения на 01.11.2011 |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4840807,3 |
3381463,0 |
1459344,3 |
30,1 |
| собственные доходы |
3676703,1 |
2635119,3 |
1041583,8 |
71,7 |
| безвозмездные перечисления |
1164104,2 |
746343,7 |
417760,5 |
64,1 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7165070,6 |
4428579,2 |
2736491,4 |
61,8 |
| Смоленский городской Совет |
45402,5 |
29979,8 |
15422,7 |
66,0 |
| - заработная плата с начислениями |
20524,5 |
12662,3 |
7862,2 |
61,7 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
10825,0 |
2165,0 |
83,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
5407,2 |
2480,8 |
68,5 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
1085,3 |
2914,7 |
27,1 |
| Финансово-казначейское управление |
179755,8 |
136796,9 |
42958,9 |
76,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16781,7 |
13787,1 |
2994,6 |
82,2 |
| - выплата процентов по кредитам |
55031,2 |
36757,5 |
18273,7 |
66,8 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
8406,9 |
2230,1 |
79,0 |
| - судебные расходы |
80197,2 |
74780,6 |
5416,6 |
93,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
4980,1 |
3064,8 |
1915,3 |
61,5 |
| - резервный фонд |
12128,6 |
|
12128,6 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
685499,1 |
495233,6 |
190265,5 |
72,2 |
| - заработная плата с начислениями |
180059,4 |
143152,3 |
36907,1 |
79,5 |
| - коммунальные услуги |
8600,8 |
4748,9 |
3851,9 |
55,2 |
| - содержание помещений |
7504,4 |
3823,0 |
3681,4 |
50,9 |
| - ГСМ |
7031,0 |
5112,8 |
1918,2 |
72,7 |
| - МТТП |
102060,4 |
77309,8 |
24750,6 |
75,7 |
| - Автоколонна 1308 |
82390,0 |
68590,0 |
13800,0 |
83,3 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
7261,0 |
7250,7 |
10,3 |
99,9 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
1732,8 |
3867,2 |
30,9 |
| - туризм |
1600,0 |
951,6 |
648,4 |
59,5 |
| - прочие расходы |
159510,1 |
61505,0 |
98005,1 |
38,6 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
794,0 |
488,0 |
61,9 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
122600,0 |
120262,7 |
2337,3 |
98,1 |
| Администрация Ленинского района |
34948,9 |
27861,1 |
7087,8 |
79,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15569,0 |
12625,1 |
2943,9 |
81,1 |
| - коммунальные услуги |
738,5 |
444,9 |
293,6 |
60,2 |
| - благоустройство города |
9410,0 |
8058,9 |
1351,1 |
85,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
4559,6 |
3163,9 |
1395,7 |
69,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
80,0 |
|
80,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4591,8 |
3568,3 |
1023,5 |
77,7 |
| Администрация Заднепровского района |
32242,7 |
24778,4 |
7464,3 |
76,8 |
| - заработная плата с начислениями |
16073,3 |
13215,2 |
2858,1 |
82,2 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
476,8 |
250,1 |
65,6 |
| - благоустройство города |
6815,0 |
5931,1 |
883,9 |
87,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4301,9 |
2640,3 |
1661,6 |
61,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4115,6 |
2395,0 |
1720,6 |
58,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
210,0 |
120,0 |
90,0 |
57,1 |
| Администрация Промышленного района |
35889,2 |
28239,7 |
7649,5 |
78,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17058,4 |
14194,2 |
2864,2 |
83,2 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
154,5 |
153,2 |
50,2 |
| - благоустройство города |
7900,3 |
7598,5 |
301,8 |
96,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
4485,0 |
2840,0 |
1645,0 |
63,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5247,8 |
2578,0 |
2669,8 |
49,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
890,0 |
874,5 |
15,5 |
98,3 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3218966,3 |
1764074,6 |
1454891,7 |
54,8 |
| - заработная плата с начислениями |
15426,5 |
11864,4 |
3562,1 |
76,9 |
| - компенсация выпадающих доходов |
24722,6 |
19962,6 |
4760,0 |
80,7 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
50454,9 |
32263,8 |
61,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
64126,0 |
61611,8 |
2514,2 |
96,1 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
26018,6 |
18630,1 |
7388,5 |
71,6 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
67477,0 |
104345,4 |
39,3 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
67074,4 |
18835,2 |
78,1 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141140,0 |
126283,8 |
14856,2 |
89,5 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
124074,8 |
41576,6 |
82498,2 |
33,5 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
200,0 |
9800,0 |
2,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
94203,2 |
58006,5 |
36196,7 |
61,6 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
0,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
74408,8 |
56601,1 |
17807,7 |
76,1 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
9784,1 |
9784,1 |
0,0 |
100,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
165370,2 |
163068,6 |
2301,6 |
98,6 |
| - озеленение |
65726,8 |
59236,3 |
6490,5 |
90,1 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
10000,0 |
198,6 |
9801,4 |
2,0 |
| - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ |
60000,0 |
0,0 |
60000,0 |
0,0 |
| - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
21401,0 |
390,0 |
21011,0 |
1,8 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
20000,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
72869,1 |
0,0 |
72869,1 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
1793857,1 |
926568,7 |
867288,4 |
51,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1352,9 |
181,0 |
1171,9 |
13,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
54922,4 |
15512,4 |
39410,0 |
28,2 |
| Управление образования и молодежной политики |
1853398,1 |
1423286,7 |
430111,4 |
76,8 |
| - заработная плата с начислениями |
1085870,4 |
886466,4 |
199404,0 |
81,6 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7849,2 |
5772,9 |
2076,3 |
73,5 |
| - коммунальные услуги |
176593,7 |
117147,6 |
59446,1 |
66,3 |
| - питание |
183595,1 |
137107,4 |
46487,7 |
74,7 |
| - текущий ремонт |
40806,3 |
37913,2 |
2893,1 |
92,9 |
| - приобретение |
101761,0 |
53073,0 |
48688,0 |
52,2 |
| - содержание помещений |
25617,1 |
19748,3 |
5868,8 |
77,1 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
17433,8 |
11887,3 |
5546,5 |
68,2 |
| - компенсация части родительской платы |
34836,1 |
25267,4 |
9568,7 |
72,5 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
18716,8 |
17659,1 |
1057,7 |
94,3 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
11611,5 |
2028,7 |
85,1 |
| - ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы |
40263,0 |
20985,1 |
19277,9 |
52,1 |
| - приобретение, ремонт и оборудование помещений для обеспечения функционирования дошкольных групп (субсидия) |
4620,0 |
0,0 |
4620,0 |
0,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
18637,6 |
14210,9 |
4426,7 |
76,2 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6038,7 |
5234,1 |
804,6 |
86,7 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
31628,7 |
23778,2 |
7850,5 |
75,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
26238,2 |
19051,0 |
7187,2 |
72,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
15951,9 |
14084,9 |
1867,0 |
88,3 |
| Управление культуры |
200362,7 |
161723,8 |
38638,9 |
80,7 |
| - заработная плата с начислениями |
127563,7 |
106480,6 |
21083,1 |
83,5 |
| - коммунальные услуги |
12253,2 |
7444,9 |
4808,3 |
60,8 |
| - текущий ремонт |
8450,9 |
8053,5 |
397,4 |
95,3 |
| - приобретение |
1802,4 |
1599,3 |
203,1 |
88,7 |
| - праздничные мероприятия |
13950,0 |
10993,3 |
2956,7 |
78,8 |
| - содержание помещений |
3221,6 |
2462,6 |
759,0 |
76,4 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3448,9 |
3113,5 |
335,4 |
90,3 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
867,0 |
1299,5 |
40,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
7450,0 |
6337,1 |
1112,9 |
85,1 |
| - канц. и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
5997,2 |
4146,7 |
1850,5 |
69,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1384,0 |
1018,2 |
365,8 |
73,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2759,5 |
2010,9 |
748,6 |
72,9 |
| Управление здравоохранения |
4287,9 |
4287,9 |
0,0 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
3129,8 |
3129,8 |
0,0 |
100,0 |
| - погашение кредиторской задолженности |
1158,1 |
1158,1 |
0,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
106720,0 |
87304,4 |
19415,6 |
81,8 |
| - заработная плата с начислениями |
60971,7 |
51234,1 |
9737,6 |
84,0 |
| - коммунальные услуги |
5184,7 |
3390,2 |
1794,5 |
65,4 |
| - приобретение |
371,4 |
361,5 |
9,9 |
97,3 |
| - содержание помещений |
719,4 |
582,8 |
136,6 |
81,0 |
| - текущий ремонт |
239,1 |
233,1 |
6,0 |
97,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
19949,5 |
16855,5 |
3094,0 |
84,5 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
5495,8 |
3765,7 |
1730,1 |
68,5 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
100,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
3126,6 |
601,7 |
83,9 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
2008,2 |
1746,3 |
261,9 |
87,0 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1486,4 |
1189,0 |
297,4 |
80,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
671,4 |
666,4 |
5,0 |
99,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
530,5 |
423,0 |
107,5 |
79,7 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31029,1 |
15958,8 |
15070,3 |
51,4 |
| - заработная плата с начислениями |
11716,1 |
9729,6 |
1986,5 |
83,0 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
18000,0 |
4990,0 |
13010,0 |
27,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
100,0 |
| Управление муниципального строительства |
665906,1 |
174094,6 |
491811,5 |
26,1 |
| - заработная плата с начислениями |
17301,2 |
12019,4 |
5281,8 |
69,5 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
162,7 |
240,8 |
40,3 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
21556,3 |
6651,6 |
14904,7 |
30,9 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
105744,8 |
40338,9 |
65405,9 |
38,1 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
17472,4 |
4370,1 |
80,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
462118,2 |
84337,5 |
377780,7 |
18,3 |
| - содержание аппарата |
7204,2 |
3950,1 |
3254,1 |
54,8 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
4443,5 |
5389,4 |
45,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
681,2 |
89,1 |
592,1 |
13,1 |
| - инвестиционные объекты |
19221,3 |
4629,4 |
14591,9 |
24,1 |
| Управление опеки и попечительства |
70662,2 |
54958,9 |
15703,3 |
77,8 |
| - заработная плата с начислениями |
14466,0 |
11249,0 |
3217,0 |
77,8 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-2324263,3 |
-1047116,2 |
-1277147,1 |
|
|
