| |
План 2011 года |
Исполнение
на 01.12.2011 |
Остаток средств на 01.12.2011 |
% исполнения на 01.12.2011 |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5069454,2 |
3817435,6 |
1252018,6 |
24,7 |
| собственные доходы |
3676703,1 |
2909901,4 |
766801,7 |
79,1 |
| безвозмездные перечисления |
1392751,1 |
907534,2 |
485216,9 |
65,2 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7185442,0 |
4913485,3 |
2271956,7 |
68,4 |
| Смоленский городской Совет |
45402,5 |
32164,3 |
13238,2 |
70,8 |
| - заработная плата с начислениями |
20524,5 |
13084,6 |
7439,9 |
63,8 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
11907,5 |
1082,5 |
91,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
6054,5 |
1833,5 |
76,8 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
1117,7 |
2882,3 |
27,9 |
| Финансово-казначейское управление |
179755,8 |
140750,0 |
39005,8 |
78,3 |
| - заработная плата с начислениями |
16781,7 |
14279,5 |
2502,2 |
85,1 |
| - выплата процентов по кредитам |
55031,2 |
39110,4 |
15920,8 |
71,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,0 |
9251,5 |
1385,5 |
87,0 |
| - судебные расходы |
80051,8 |
74780,6 |
5271,2 |
93,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
5630,0 |
3328,0 |
2302,0 |
59,1 |
| - резервный фонд |
12027,2 |
|
12027,2 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
671262,4 |
528771,9 |
142490,5 |
78,8 |
| - заработная плата с начислениями |
181177,6 |
147412,0 |
33765,6 |
81,4 |
| - коммунальные услуги |
8460,8 |
5079,5 |
3381,3 |
60,0 |
| - содержание помещений |
7431,0 |
3958,0 |
3473,0 |
53,3 |
| - ГСМ |
7031,0 |
5651,8 |
1379,2 |
80,4 |
| - МТТП |
102060,4 |
88039,0 |
14021,4 |
86,3 |
| - Автоколонна 1308 |
82390,0 |
78078,2 |
4311,8 |
94,8 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
9011,0 |
8134,0 |
877,0 |
90,3 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
2293,7 |
3306,3 |
41,0 |
| - туризм |
1600,0 |
966,7 |
633,3 |
60,4 |
| - прочие расходы |
142618,6 |
68067,3 |
74551,3 |
47,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
829,0 |
453,0 |
64,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
122600,0 |
120262,7 |
2337,3 |
98,1 |
| Администрация Ленинского района |
35443,4 |
29600,5 |
5842,9 |
83,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15571,4 |
12921,7 |
2649,7 |
83,0 |
| - коммунальные услуги |
713,5 |
495,1 |
218,4 |
69,4 |
| - благоустройство города |
9410,0 |
8999,9 |
410,1 |
95,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
4744,6 |
3268,0 |
1476,6 |
68,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
446,1 |
80,0 |
366,1 |
17,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4557,8 |
3835,8 |
722,0 |
84,2 |
| Администрация Заднепровского района |
31545,3 |
26172,9 |
5372,4 |
83,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16070,0 |
13609,0 |
2461,0 |
84,7 |
| - коммунальные услуги |
726,9 |
502,8 |
224,1 |
69,2 |
| - благоустройство города |
6784,0 |
6192,4 |
591,6 |
91,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
4358,2 |
2850,7 |
1507,5 |
65,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3396,2 |
2898,0 |
498,2 |
85,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
210,0 |
120,0 |
90,0 |
57,1 |
| Администрация Промышленного района |
36533,6 |
30383,7 |
6149,9 |
83,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17056,6 |
14470,4 |
2586,2 |
84,8 |
| - коммунальные услуги |
307,7 |
177,4 |
130,3 |
57,7 |
| - благоустройство города |
7900,3 |
7621,0 |
279,3 |
96,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
4755,2 |
3103,6 |
1651,6 |
65,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5418,8 |
3986,9 |
1431,9 |
73,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1095,0 |
1024,4 |
70,6 |
93,6 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3159268,6 |
2033886,5 |
1125382,1 |
64,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15360,5 |
12197,5 |
3163,0 |
79,4 |
| - компенсация выпадающих доходов |
24722,6 |
24167,9 |
554,7 |
97,8 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
82718,7 |
55768,6 |
26950,1 |
67,4 |
| - приобретение коммунальной техники |
64126,0 |
62473,9 |
1652,1 |
97,4 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
26018,6 |
20039,9 |
5978,7 |
77,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
93261,0 |
78561,4 |
54,3 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
67074,4 |
18835,2 |
78,1 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141140,0 |
126283,8 |
14856,2 |
89,5 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
120529,7 |
43510,5 |
77019,2 |
36,1 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
10000,0 |
200,0 |
9800,0 |
2,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
94203,2 |
58006,5 |
36196,7 |
61,6 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
0,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
89408,8 |
59957,1 |
29451,7 |
67,1 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
9784,1 |
9784,1 |
0,0 |
100,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
174870,2 |
163068,6 |
11801,6 |
93,3 |
| - озеленение |
65726,8 |
65726,8 |
0,0 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, строительство объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
1356,8 |
198,6 |
1158,2 |
14,6 |
| - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
5804,9 |
390,0 |
5414,9 |
6,7 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
17949,4 |
0,0 |
17949,4 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
53172,3 |
0,0 |
53172,3 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
1825857,1 |
1140897,1 |
684960,0 |
62,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1566,9 |
505,0 |
1061,9 |
32,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
49115,6 |
18143,0 |
30972,6 |
36,9 |
| Управление образования и молодежной политики |
1929758,6 |
1562847,0 |
366911,6 |
81,0 |
| - заработная плата с начислениями |
1115544,7 |
975976,4 |
139568,3 |
87,5 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7849,2 |
6308,1 |
1541,1 |
80,4 |
| - коммунальные услуги |
176449,6 |
130490,5 |
45959,1 |
74,0 |
| - питание |
181167,8 |
142137,5 |
39030,3 |
78,5 |
| - текущий ремонт |
41546,3 |
39427,0 |
2119,3 |
94,9 |
| - приобретение |
102094,8 |
60934,2 |
41160,6 |
59,7 |
| - содержание помещений |
52524,3 |
21551,4 |
30972,9 |
41,0 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
16997,5 |
13368,8 |
3628,7 |
78,7 |
| - компенсация части родительской платы |
34836,1 |
28954,4 |
5881,7 |
83,1 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
18716,8 |
17714,7 |
1002,1 |
94,6 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13640,2 |
11571,2 |
2069,0 |
84,8 |
| - ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы |
39856,0 |
26181,2 |
13674,8 |
65,7 |
| - приобретение, ремонт и оборудование помещений для обеспечения функционирования дошкольных групп (субсидия) |
4620,0 |
0,0 |
4620,0 |
0,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
31136,6 |
15438,8 |
15697,8 |
49,6 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6208,8 |
5640,2 |
568,6 |
90,8 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
29291,5 |
25284,6 |
4006,9 |
86,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
32024,3 |
22066,3 |
9958,0 |
68,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
20201,4 |
15351,3 |
4850,1 |
76,0 |
| Управление культуры |
208664,8 |
168699,3 |
39965,5 |
80,8 |
| - заработная плата с начислениями |
132894,0 |
109531,3 |
23362,7 |
82,4 |
| - коммунальные услуги |
12206,3 |
8048,7 |
4157,6 |
65,9 |
| - текущий ремонт |
8544,8 |
8212,4 |
332,4 |
96,1 |
| - приобретение |
3402,6 |
1658,4 |
1744,2 |
48,7 |
| - праздничные мероприятия |
13950,0 |
11507,0 |
2443,0 |
82,5 |
| - содержание помещений |
3809,3 |
2751,4 |
1057,9 |
72,2 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3114,1 |
3113,5 |
0,6 |
100,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
1326,4 |
840,1 |
61,2 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
7450,0 |
6337,1 |
1112,9 |
85,1 |
| - канц. и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
6140,6 |
5011,4 |
1129,2 |
81,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1673,0 |
1256,2 |
416,8 |
75,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
3640,5 |
2477,2 |
1163,3 |
68,0 |
| Управление здравоохранения |
4287,9 |
4287,9 |
0,0 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
3129,8 |
3129,8 |
0,0 |
100,0 |
| - погашение кредиторской задолженности |
1158,1 |
1158,1 |
0,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
114969,4 |
92550,8 |
22418,6 |
80,5 |
| - заработная плата с начислениями |
64842,7 |
53288,0 |
11554,7 |
82,2 |
| - коммунальные услуги |
5126,8 |
3747,7 |
1379,1 |
73,1 |
| - приобретение |
2052,3 |
430,9 |
1621,4 |
21,0 |
| - содержание помещений |
969,4 |
627,9 |
341,5 |
64,8 |
| - текущий ремонт |
452,8 |
233,1 |
219,7 |
51,5 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
21849,5 |
18399,0 |
3450,5 |
84,2 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
4995,8 |
4063,0 |
932,8 |
81,3 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
100,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
3407,7 |
320,6 |
91,4 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
2630,7 |
1880,0 |
750,7 |
71,5 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1584,2 |
1269,0 |
315,2 |
80,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
825,4 |
666,4 |
159,0 |
80,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
560,5 |
530,5 |
30,0 |
94,6 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31374,1 |
16156,3 |
15217,8 |
51,5 |
| - заработная плата с начислениями |
11716,1 |
9899,6 |
1816,5 |
84,5 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
17950,0 |
4990,0 |
12960,0 |
27,8 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
100,0 |
| Управление муниципального строительства |
666513,4 |
187963,1 |
478550,3 |
28,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17478,4 |
12295,8 |
5182,6 |
70,3 |
| - коммунальные услуги |
403,5 |
181,8 |
221,7 |
45,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
21766,3 |
6827,1 |
14939,2 |
31,4 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
105904,9 |
43132,6 |
62772,3 |
40,7 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21842,5 |
17472,4 |
4370,1 |
80,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
462118,2 |
94275,1 |
367843,1 |
20,4 |
| - содержание аппарата |
7264,2 |
4231,7 |
3032,5 |
58,3 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
9832,9 |
4443,5 |
5389,4 |
45,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
681,2 |
89,1 |
592,1 |
13,1 |
| - инвестиционные объекты |
19221,3 |
5014,0 |
14207,3 |
26,1 |
| Управление опеки и попечительства |
70662,2 |
59251,1 |
11411,1 |
83,9 |
| - заработная плата с начислениями |
14445,2 |
11520,0 |
2925,2 |
79,7 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-2115987,8 |
-1096049,7 |
-1019938,1 |
|
|
