| |
План 2011 года |
Исполнение
на 01.01.2012 |
Остаток средств на 01.01.2012 |
% исполнения на 01.01.2012 |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5325814,1 |
4884316,6 |
441497,5 |
8,3 |
| собственные доходы |
3676703,1 |
3316677,6 |
360025,5 |
90,2 |
| безвозмездные перечисления |
1649111,0 |
1567639,0 |
81472,0 |
95,1 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7442891,5 |
6331744,2 |
1111147,3 |
85,1 |
| Смоленский городской Совет |
45402,5 |
40860,5 |
4542,0 |
90,0 |
| - заработная плата с начислениями |
20524,5 |
18550,8 |
1973,7 |
90,4 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
12903,4 |
86,6 |
99,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
7888,0 |
7653,5 |
234,5 |
97,0 |
| - печать и телевидение |
4000,0 |
1752,8 |
2247,2 |
43,8 |
| Финансово-казначейское управление |
179130,9 |
149589,4 |
29541,5 |
83,5 |
| - заработная плата с начислениями |
16781,7 |
16672,9 |
108,8 |
99,4 |
| - выплата процентов по кредитам |
54263,5 |
42433,9 |
11829,6 |
78,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10637,6 |
10098,8 |
538,8 |
94,9 |
| - судебные расходы |
79799,0 |
74780,6 |
5018,4 |
93,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
5629,9 |
5603,2 |
26,7 |
99,5 |
| - резервный фонд |
12019,2 |
|
12019,2 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
672695,3 |
620039,1 |
52656,2 |
92,2 |
| - заработная плата с начислениями |
181184,8 |
179499,0 |
1685,8 |
99,1 |
| - коммунальные услуги |
8348,7 |
7224,8 |
1123,9 |
86,5 |
| - содержание помещений |
7007,6 |
5161,6 |
1846,0 |
73,7 |
| - ГСМ |
7233,7 |
6737,5 |
496,2 |
93,1 |
| - МТТП |
102060,4 |
102060,4 |
0,0 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
82390,0 |
82390,0 |
0,0 |
100,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
9011,0 |
8947,5 |
63,5 |
99,3 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
3944,5 |
1655,5 |
70,4 |
| - туризм |
1600,0 |
1208,4 |
391,6 |
75,5 |
| - прочие расходы |
144377,1 |
101320,5 |
43056,6 |
70,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1282,0 |
907,2 |
374,8 |
70,8 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
122600,0 |
120637,7 |
1962,3 |
98,4 |
| Администрация Ленинского района |
35076,8 |
34014,0 |
1062,8 |
97,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15565,0 |
15394,2 |
170,8 |
98,9 |
| - коммунальные услуги |
650,2 |
650,2 |
0,0 |
100,0 |
| - благоустройство города |
9410,0 |
9410,0 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4849,5 |
3962,7 |
886,8 |
81,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
446,1 |
446,1 |
0,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4156,0 |
4150,8 |
5,2 |
99,9 |
| Администрация Заднепровского района |
31021,0 |
29904,9 |
1116,1 |
96,4 |
| - заработная плата с начислениями |
16064,3 |
15919,3 |
145,0 |
99,1 |
| - коммунальные услуги |
635,5 |
635,5 |
0,0 |
100,0 |
| - благоустройство города |
6284,0 |
6284,0 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4455,3 |
3488,3 |
967,0 |
78,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3421,9 |
3417,8 |
4,1 |
99,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
100,0 |
| Администрация Промышленного района |
36816,9 |
35632,9 |
1184,0 |
96,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17053,8 |
17008,9 |
44,9 |
99,7 |
| - коммунальные услуги |
203,9 |
203,9 |
0,0 |
100,0 |
| - благоустройство города |
7900,3 |
7900,0 |
0,3 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4899,3 |
3778,0 |
1121,3 |
77,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5664,6 |
5647,6 |
17,0 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1095,0 |
1094,5 |
0,5 |
100,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3163135,7 |
2689930,0 |
473205,7 |
85,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16116,2 |
15740,0 |
376,2 |
97,7 |
| - компенсация выпадающих доходов |
25175,4 |
25104,4 |
71,0 |
99,7 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
73568,6 |
73568,2 |
0,4 |
100,0 |
| - приобретение коммунальной техники |
65414,9 |
63581,8 |
1833,1 |
97,2 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
24801,5 |
23494,9 |
1306,6 |
94,7 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
171822,4 |
163567,6 |
8254,8 |
95,2 |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования административных центров |
85909,6 |
85909,5 |
0,1 |
100,0 |
| - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог |
141548,5 |
136547,5 |
5001,0 |
96,5 |
| - реконструкция трамвайных путей |
12000,0 |
12000,0 |
0,0 |
100,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
111197,2 |
101834,1 |
9363,1 |
91,6 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
3588,0 |
3028,3 |
559,7 |
84,4 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда |
94203,2 |
68735,2 |
25468,0 |
73,0 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. |
3683,3 |
3683,3 |
0,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
89408,8 |
70023,8 |
19385,0 |
78,3 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
9784,1 |
9748,1 |
36,0 |
99,6 |
| - содержание автомобильных дорог |
174870,2 |
174870,2 |
0,0 |
100,0 |
| - озеленение |
65726,8 |
65726,8 |
0,0 |
100,0 |
| - инвестиционные объекты (проектирование, стр-во объектов газо-, водо-, электроснабжения) |
1356,8 |
198,6 |
1158,2 |
14,6 |
| - программа перехода на отпуск ком. ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета |
5804,9 |
5357,9 |
447,0 |
92,3 |
| - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" |
17949,4 |
0,0 |
17949,4 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
53172,3 |
20090,7 |
33081,6 |
37,8 |
| - авансовый платеж по субсидиям МКП "Зеленстрой", "Дормостстрой", "СпецАвто" |
4280,6 |
4280,6 |
0,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1835757,1 |
1503667,8 |
332089,3 |
81,9 |
| - cубсидия на переселение в рамках 1150-летия (Соборная гора) |
19700,0 |
9945,7 |
9754,3 |
50,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1516,9 |
1125,2 |
391,7 |
74,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
43640,9 |
40746,8 |
2894,1 |
93,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
1988416,7 |
1979200,8 |
9215,9 |
99,5 |
| - заработная плата с начислениями |
1187536,1 |
1187276,6 |
259,5 |
100,0 |
| - расходы на книгоиздательскую продукцию |
7584,0 |
7582,8 |
1,2 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
169445,7 |
169396,7 |
49,0 |
100,0 |
| - питание |
162105,0 |
162076,6 |
28,4 |
100,0 |
| - текущий ремонт |
41776,9 |
41769,2 |
7,7 |
100,0 |
| - приобретение |
127642,3 |
125318,0 |
2324,3 |
98,2 |
| - содержание помещений |
27578,7 |
27568,3 |
10,4 |
100,0 |
| - обеспечение учащихся питьевой водой |
15932,6 |
15664,0 |
268,6 |
98,3 |
| - компенсация части родительской платы |
31356,1 |
31356,0 |
0,1 |
100,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
18895,3 |
18895,3 |
0,0 |
100,0 |
| - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям |
13255,1 |
13255,1 |
0,0 |
100,0 |
| - ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы |
37681,5 |
37680,3 |
1,2 |
100,0 |
| - приобретение, ремонт и оборудование помещений для обеспечения функционирования дошкольных групп (субсидия) |
4400,0 |
0,0 |
4400,0 |
0,0 |
| - канцтовары, медикаменты, хозрасходы |
42668,6 |
42422,1 |
246,5 |
99,4 |
| - командировочные расходы, экология, прочие расходы |
6968,0 |
6963,3 |
4,7 |
99,9 |
| - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. |
28454,5 |
28449,1 |
5,4 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
37443,0 |
36343,5 |
1099,5 |
97,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
20707,4 |
20205,3 |
502,1 |
97,6 |
| Управление культуры |
210246,6 |
208978,0 |
1268,6 |
99,4 |
| - заработная плата с начислениями |
134150,1 |
134131,5 |
18,6 |
100,0 |
| - коммунальные услуги |
10359,8 |
10328,8 |
31,0 |
99,7 |
| - текущий ремонт |
8884,4 |
8884,4 |
0,0 |
100,0 |
| - приобретение |
4431,1 |
4430,8 |
0,3 |
100,0 |
| - праздничные мероприятия |
13950,0 |
13891,8 |
58,2 |
99,6 |
| - содержание помещений |
3508,0 |
3504,6 |
3,4 |
99,9 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
3114,1 |
3113,5 |
0,6 |
100,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2166,5 |
2166,5 |
0,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
7450,0 |
6337,1 |
1112,9 |
85,1 |
| - канц. и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги |
6821,5 |
6821,4 |
0,1 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2369,3 |
2369,3 |
0,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
3615,5 |
3615,5 |
0,0 |
100,0 |
| Управление здравоохранения |
4287,9 |
4287,9 |
0,0 |
100,0 |
| - заработная плата с начислениями |
3129,8 |
3129,8 |
0,0 |
100,0 |
| - погашение кредиторской задолженности |
1158,1 |
1158,1 |
0,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
115972,2 |
115455,4 |
516,8 |
99,6 |
| - заработная плата с начислениями |
65901,9 |
65859,4 |
42,5 |
99,9 |
| - коммунальные услуги |
4819,9 |
4818,6 |
1,3 |
100,0 |
| - приобретение |
2243,6 |
2243,6 |
0,0 |
100,0 |
| - содержание помещений |
897,4 |
897,3 |
0,1 |
100,0 |
| - текущий ремонт |
487,1 |
487,1 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание спортивных команд |
21849,5 |
21849,5 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
4995,8 |
4635,2 |
360,6 |
92,8 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
100,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3728,3 |
3727,4 |
0,9 |
100,0 |
| - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары |
2856,8 |
2856,8 |
0,0 |
100,0 |
| - прочие услуги, командировочные расходы, подписка |
1665,7 |
1665,7 |
0,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1009,5 |
1007,3 |
2,2 |
99,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
610,5 |
610,5 |
0,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
31374,1 |
31139,5 |
234,6 |
99,3 |
| - заработная плата с начислениями |
11667,5 |
11660,8 |
6,7 |
99,9 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
17950,0 |
17735,6 |
214,4 |
98,8 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
100,0 |
| Управление муниципального строительства |
858257,7 |
321900,5 |
536357,2 |
37,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17478,4 |
16801,1 |
677,3 |
96,1 |
| - коммунальные услуги |
365,9 |
363,3 |
2,6 |
99,3 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
21596,1 |
12787,4 |
8808,7 |
59,2 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
99109,9 |
61742,2 |
37367,7 |
62,3 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
21741,9 |
18980,4 |
2761,5 |
87,3 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
654791,1 |
192725,0 |
462066,1 |
29,4 |
| - содержание аппарата |
7472,0 |
7161,4 |
310,6 |
95,8 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
15760,8 |
4443,5 |
11317,3 |
28,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
720,3 |
89,1 |
631,2 |
12,4 |
| - инвестиционные объекты |
19221,3 |
6807,1 |
12414,2 |
35,4 |
| Управление опеки и попечительства |
71057,2 |
70811,3 |
245,9 |
99,7 |
| - заработная плата с начислениями |
14618,3 |
14618,3 |
0,0 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-2117077,4 |
-1447427,6 |
-669649,8 |
|
|
