|
План 2012 года |
План 1 квартала 2012 года |
Исполнено
на 01.02.2012 |
% исполнения |
от года |
от 1 кв. |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
4660522,6 |
983801,3 |
223922,5 |
4,8 |
22,8 |
собственные доходы |
3887659,0 |
821186,4 |
199912,4 |
5,1 |
24,3 |
безвозмездные перечисления |
772863,6 |
162614,9 |
24010,1 |
3,1 |
14,8 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5049197,5 |
1020359,3 |
60513,0 |
1,2 |
5,9 |
Смоленский городской Совет |
64678,2 |
16077,1 |
1408,3 |
2,2 |
8,8 |
- заработная плата с начислениями |
29917,2 |
7162,6 |
252,7 |
0,8 |
3,5 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
1039,2 |
8,0 |
32,0 |
- расходы на содержание аппарата |
12571,0 |
3367,0 |
116,4 |
0,9 |
3,5 |
- печать и телевидение |
9200,0 |
2300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансово-казначейское управление |
165991,3 |
35415,0 |
5438,9 |
3,3 |
15,4 |
- заработная плата с начислениями |
17354,0 |
3991,4 |
366,1 |
2,1 |
9,2 |
- выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
22000,0 |
4191,7 |
4,4 |
19,1 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
2625,0 |
849,2 |
8,1 |
32,4 |
- судебные расходы |
4360,4 |
610,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
3688,2 |
31,9 |
0,3 |
0,9 |
- резервный фонд |
10000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
662642,1 |
127513,5 |
3695,0 |
0,6 |
2,9 |
- заработная плата с начислениями |
144240,0 |
29326,3 |
2705,4 |
1,9 |
9,2 |
- коммунальные услуги |
1037,0 |
415,5 |
19,6 |
1,9 |
4,7 |
- содержание помещений |
2353,8 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ГСМ |
600,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- МТТП |
123788,3 |
30947,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- Автоколонна 1308 |
86992,6 |
21748,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
2533,7 |
784,1 |
7,7 |
30,9 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- туризм |
1600,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
163335,5 |
40220,1 |
151,3 |
0,1 |
0,4 |
- льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
352,6 |
34,6 |
2,5 |
9,8 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
121550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Ленинского района |
25900,2 |
4499,7 |
401,4 |
1,5 |
8,9 |
- заработная плата с начислениями |
15892,7 |
3685,0 |
338,9 |
2,1 |
9,2 |
- коммунальные услуги |
650,0 |
177,5 |
15,9 |
2,4 |
9,0 |
- благоустройство города |
5000,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
4357,5 |
577,2 |
46,6 |
1,1 |
8,1 |
Администрация Заднепровского района |
25834,8 |
4692,1 |
752,6 |
2,9 |
16,0 |
- заработная плата с начислениями |
16463,1 |
3441,3 |
472,8 |
2,9 |
13,7 |
- коммунальные услуги |
821,4 |
264,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- благоустройство города |
5000,0 |
356,0 |
264,8 |
5,3 |
74,4 |
- расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
630,6 |
15,0 |
0,4 |
2,4 |
Администрация Промышленного района |
27609,7 |
3948,1 |
508,4 |
1,8 |
12,9 |
- заработная плата с начислениями |
15863,8 |
2421,7 |
258,6 |
1,6 |
10,7 |
- коммунальные услуги |
345,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- благоустройство города |
5000,0 |
700,0 |
248,0 |
5,0 |
35,4 |
- расходы на содержание аппарата |
6400,3 |
768,8 |
1,8 |
0,0 |
0,2 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1143994,7 |
198811,9 |
7264,6 |
0,6 |
3,7 |
- заработная плата с начислениями |
17692,6 |
3686,0 |
300,1 |
1,7 |
8,1 |
- компенсация выпадающих доходов |
26754,0 |
6762,5 |
2010,0 |
7,5 |
29,7 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
91374,3 |
27021,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
9858,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятия по противопожарной безопасности |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
145000,0 |
57011,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 гг. |
46358,0 |
4635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
50000,0 |
5586,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
55000,0 |
7500,0 |
99,0 |
0,2 |
1,3 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
26650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
2388,6 |
221,7 |
2,2 |
9,3 |
- содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
129735,2 |
32600,3 |
3396,7 |
2,6 |
10,4 |
- озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
18706,8 |
1089,4 |
1,3 |
5,8 |
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
47300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживший нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 гг." |
22930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
216870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
88317,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление образования и молодежной политики |
2070694,0 |
423928,7 |
30372,6 |
1,5 |
7,2 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
730151,1 |
151626,4 |
10959,6 |
1,5 |
7,2 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1073131,7 |
229600,8 |
18304,1 |
1,7 |
8,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
21664,1 |
4337,2 |
460,0 |
2,1 |
10,6 |
- субсидия на иные цели (детские сады) |
18854,6 |
3296,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
23997,0 |
3933,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
592,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
207,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- компенсация части родительской платы |
36928,4 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
12534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
3839,0 |
211,8 |
1,2 |
5,5 |
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
6253,4 |
391,9 |
1,2 |
6,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
8658,0 |
2012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры |
220642,5 |
45353,4 |
2766,7 |
1,3 |
6,1 |
- субсидия на выполнение муниципального задания школами |
98266,6 |
19366,8 |
1593,7 |
1,6 |
8,2 |
- субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
53028,2 |
10891,1 |
585,2 |
1,1 |
5,4 |
- субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
24338,3 |
5266,8 |
428,8 |
1,8 |
8,1 |
- субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы аппарата управления |
6694,2 |
1339,0 |
159,0 |
2,4 |
11,9 |
- проведение праздничных мероприятий |
13000,0 |
1660,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
1000,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6850,0 |
5250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
425,0 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
102411,8 |
21596,5 |
6142,1 |
6,0 |
28,4 |
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
88177,5 |
17742,3 |
5737,0 |
6,5 |
32,3 |
- субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1388,9 |
226,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы аппарата управления |
3840,8 |
681,7 |
66,7 |
1,7 |
9,8 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
1500,0 |
1500,0 |
171,2 |
11,4 |
11,4 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
955,4 |
136,3 |
4,3 |
14,3 |
Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
2726,5 |
196,0 |
0,8 |
7,2 |
- заработная плата с начислениями |
12136,0 |
2427,2 |
196,0 |
1,6 |
8,1 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление муниципального строительства |
441326,5 |
121985,0 |
251,6 |
0,1 |
0,2 |
- заработная плата с начислениями |
18037,3 |
3946,0 |
238,3 |
1,3 |
6,0 |
- коммунальные услуги |
398,7 |
120,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
52400,0 |
6700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
335820,0 |
103580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- содержание аппарата |
4432,5 |
1138,9 |
13,3 |
0,3 |
1,2 |
- обеспечение жильем молодых семей |
5238,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- инвестиционные объекты |
20000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление опеки и попечительства |
72482,5 |
13344,8 |
847,8 |
1,2 |
6,4 |
- заработная плата с начислениями |
15175,8 |
3161,6 |
222,5 |
1,5 |
7,0 |
Избирательная комиссия г.Смоленска |
467,0 |
467,0 |
467,0 |
100,0 |
100,0 |
|
467,0 |
467,0 |
467,0 |
100,0 |
100,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-388674,9 |
-36558,0 |
163409,5 |
|
|
|