| |
План 2012 года |
План 1 квартала 2012 года |
Исполнено
на 01.03.2012 |
% исполнения |
| от года |
от 1 кв. |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4664481,2 |
984612,1 |
548187,4 |
11,8 |
55,7 |
| собственные доходы |
3887659,0 |
820327,8 |
452717,4 |
11,6 |
55,2 |
| безвозмездные перечисления |
776822,2 |
164284,3 |
95470,0 |
12,3 |
58,1 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5146800,9 |
1137639,5 |
482770,1 |
9,4 |
42,4 |
| Смоленский городской Совет |
56678,2 |
14083,1 |
5127,7 |
9,0 |
36,4 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
7162,6 |
1660,1 |
5,5 |
23,2 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
2078,4 |
16,0 |
64,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
9571,0 |
2623,0 |
1343,6 |
14,0 |
51,2 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
1050,0 |
45,6 |
1,1 |
4,3 |
| Финансово-казначейское управление |
145034,1 |
34829,0 |
12250,4 |
8,4 |
35,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
3991,4 |
1954,1 |
11,3 |
49,0 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
22000,0 |
8381,2 |
8,9 |
38,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
2625,0 |
1683,3 |
16,0 |
64,1 |
| - судебные расходы |
3541,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
3712,6 |
231,8 |
2,5 |
6,2 |
| - резервный фонд |
10000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
656217,1 |
128381,7 |
69787,0 |
10,6 |
54,4 |
| - заработная плата с начислениями |
144240,0 |
29326,3 |
13663,1 |
9,5 |
46,6 |
| - коммунальные услуги |
1037,0 |
415,5 |
156,7 |
15,1 |
37,7 |
| - содержание помещений |
2353,8 |
375,0 |
80,3 |
3,4 |
21,4 |
| - ГСМ |
600,0 |
100,0 |
42,4 |
7,1 |
42,4 |
| - МТТП |
123788,3 |
30947,1 |
18700,0 |
15,1 |
60,4 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
21748,2 |
14348,6 |
16,5 |
66,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
2533,7 |
1535,5 |
15,2 |
60,6 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
1400,0 |
73,0 |
1,3 |
5,2 |
| - туризм |
1600,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
156910,5 |
41063,3 |
21041,5 |
13,4 |
51,2 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
352,6 |
145,9 |
10,3 |
41,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
121550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
27078,6 |
5691,9 |
1729,1 |
6,4 |
30,4 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
3685,0 |
1409,7 |
8,9 |
38,3 |
| - коммунальные услуги |
650,0 |
177,5 |
66,0 |
10,2 |
37,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4357,5 |
591,0 |
253,4 |
5,8 |
42,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1178,4 |
1178,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
27168,8 |
6026,1 |
2260,6 |
8,3 |
37,5 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
3441,3 |
1624,9 |
9,9 |
47,2 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
264,2 |
61,4 |
7,5 |
23,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
356,0 |
270,8 |
5,4 |
76,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
630,6 |
303,5 |
8,5 |
48,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1334,0 |
1334,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
29929,7 |
6272,4 |
2088,3 |
7,0 |
33,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
2421,7 |
1463,3 |
9,2 |
60,4 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
57,6 |
19,5 |
5,6 |
33,9 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
700,0 |
338,3 |
6,8 |
48,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
6400,3 |
773,1 |
267,2 |
4,2 |
34,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2320,0 |
2320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1103587,6 |
213542,0 |
78469,4 |
7,1 |
36,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
3686,0 |
1376,6 |
7,8 |
37,3 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
6762,5 |
2362,1 |
14,1 |
34,9 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
91374,3 |
27021,8 |
6434,1 |
7,0 |
23,8 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
9858,0 |
232,0 |
191,2 |
1,9 |
82,4 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
145000,0 |
57011,3 |
39397,4 |
27,2 |
69,1 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
50000,0 |
5586,3 |
163,6 |
0,3 |
2,9 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
2467,8 |
2124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
13458,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
55000,0 |
7500,0 |
119,4 |
0,2 |
1,6 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
26650,0 |
20,5 |
0,0 |
0,1 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
2388,6 |
983,5 |
9,6 |
41,2 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
129735,2 |
32600,3 |
20387,6 |
15,7 |
62,5 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
18706,8 |
6390,9 |
7,5 |
34,2 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
37855,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 гг. |
46358,0 |
4635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 гг." |
22930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
191746,3 |
3806,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
76551,6 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2130140,3 |
426274,9 |
242731,8 |
11,4 |
56,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
764042,3 |
151726,4 |
91110,9 |
11,9 |
60,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1084047,8 |
229600,8 |
134459,9 |
12,4 |
58,6 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22976,9 |
4337,2 |
2589,5 |
11,3 |
59,7 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
18854,6 |
3296,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
23997,0 |
3933,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
927,1 |
545,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
207,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - вознаграждение за классное руководство |
5403,2 |
3957,0 |
2445,2 |
45,3 |
61,8 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
10000,0 |
7378,3 |
20,0 |
73,8 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
14034,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
3839,0 |
1342,4 |
7,7 |
35,0 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
6253,4 |
2366,3 |
7,4 |
37,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
15081,0 |
4256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление культуры |
226439,7 |
41956,3 |
35536,2 |
15,7 |
84,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
20451,0 |
19862,0 |
19,7 |
97,1 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
100,0 |
100,0 |
9,1 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
11435,2 |
10891,1 |
19,7 |
95,2 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
200,0 |
100,0 |
1,6 |
50,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
26730,6 |
5766,4 |
2581,1 |
9,7 |
44,8 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
1339,0 |
629,0 |
9,4 |
47,0 |
| - проведение праздничных мероприятий |
13000,0 |
1785,5 |
980,0 |
7,5 |
54,9 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
565,0 |
134,0 |
134,0 |
23,7 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
106053,7 |
22426,9 |
19623,2 |
18,5 |
87,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
18572,7 |
17642,3 |
19,3 |
95,0 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1388,9 |
226,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
681,7 |
329,4 |
8,6 |
48,3 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
1500,0 |
1500,0 |
909,5 |
60,6 |
60,6 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
955,4 |
486,8 |
15,2 |
51,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
2726,5 |
1089,0 |
4,4 |
39,9 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
2427,2 |
947,5 |
7,8 |
39,0 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
539968,9 |
220627,4 |
4382,3 |
0,8 |
2,0 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
3946,0 |
1502,5 |
8,3 |
38,1 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
120,1 |
7,9 |
2,0 |
6,6 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
96630,3 |
50930,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
1761,1 |
1761,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
386671,0 |
154431,0 |
2829,6 |
0,7 |
1,8 |
| - содержание аппарата |
4432,5 |
1138,9 |
42,3 |
1,0 |
3,7 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5238,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
1800,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
20000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
72482,0 |
13301,3 |
6195,1 |
8,5 |
46,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
3161,6 |
1166,2 |
7,7 |
36,9 |
| Избирательная комиссия г.Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-482319,7 |
-153027,4 |
65417,3 |
|
|
|
