| |
План 2012 года |
План 1 квартала 2012 года |
Исполнение
на 01.04.2012 |
% исполнения |
| от года |
от 1 квартала |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4674914,6 |
990002,4 |
882434,2 |
18,9 |
89,1 |
| собственные доходы |
3887659,0 |
820327,8 |
710562,5 |
18,3 |
86,6 |
| безвозмездные перечисления |
787255,6 |
169674,6 |
171871,7 |
21,8 |
101,3 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5172065,3 |
1098246,3 |
814698,6 |
15,8 |
74,2 |
| Смоленский городской Совет |
56678,2 |
14647,1 |
9469,5 |
16,7 |
64,7 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
7162,6 |
3677,3 |
12,3 |
51,3 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
3155,3 |
24,3 |
97,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
9571,0 |
3187,0 |
2448,0 |
25,6 |
76,8 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
1050,0 |
188,9 |
4,5 |
18,0 |
| Финансово-казначейское управление |
145018,4 |
35145,2 |
18903,1 |
13,0 |
53,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
4291,4 |
3326,3 |
19,2 |
77,5 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
22000,0 |
12300,4 |
13,0 |
55,9 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
2625,0 |
2515,9 |
24,0 |
95,8 |
| - судебные расходы |
3525,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
3728,8 |
760,5 |
8,3 |
20,4 |
| - резервный фонд |
10000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
656232,8 |
130797,0 |
105755,0 |
16,1 |
80,9 |
| - заработная плата с начислениями |
144240,0 |
30367,9 |
24899,9 |
17,3 |
82,0 |
| - коммунальные услуги |
1002,0 |
412,1 |
325,3 |
32,5 |
78,9 |
| - содержание помещений |
2349,8 |
378,0 |
103,6 |
4,4 |
27,4 |
| - ГСМ |
600,0 |
100,0 |
76,1 |
12,7 |
76,1 |
| - МТТП |
123788,3 |
30947,1 |
30947,1 |
25,0 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
21748,2 |
21748,2 |
25,0 |
100,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
2533,7 |
2289,7 |
22,6 |
90,4 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
1400,0 |
398,4 |
7,1 |
28,5 |
| - туризм |
1600,0 |
120,0 |
0,9 |
0,0 |
0,8 |
| - прочие расходы |
156965,2 |
42437,4 |
24785,1 |
15,8 |
58,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
352,6 |
180,8 |
12,8 |
51,3 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
121550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
29378,0 |
5835,2 |
3362,7 |
11,4 |
57,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
3685,0 |
2607,9 |
16,4 |
70,8 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
169,3 |
152,7 |
23,8 |
90,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
742,5 |
602,1 |
13,8 |
81,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3477,8 |
1178,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
28366,8 |
4866,2 |
3840,2 |
13,5 |
78,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
3611,3 |
2885,9 |
17,5 |
79,9 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
264,2 |
169,3 |
20,6 |
64,1 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
356,0 |
336,0 |
6,7 |
94,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
634,7 |
449,0 |
12,6 |
70,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
32403,7 |
6848,0 |
3809,7 |
11,8 |
55,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
3072,0 |
2711,9 |
17,1 |
88,3 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
57,6 |
28,7 |
8,3 |
49,8 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
633,3 |
581,8 |
11,6 |
91,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
6400,3 |
765,1 |
487,3 |
7,6 |
63,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4794,0 |
2320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1111632,5 |
243295,9 |
143084,5 |
12,9 |
58,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
3686,0 |
2787,4 |
15,8 |
75,6 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
6762,5 |
2648,1 |
15,8 |
39,2 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
91374,3 |
26897,6 |
13454,3 |
14,7 |
50,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
9858,0 |
331,9 |
331,9 |
3,4 |
100,0 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
145000,0 |
57011,3 |
43576,0 |
30,1 |
76,4 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
50000,0 |
5586,3 |
687,3 |
1,4 |
12,3 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
22,4 |
22,4 |
1,2 |
100,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
11272,4 |
57,2 |
57,2 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
13458,3 |
13458,3 |
6608,8 |
49,1 |
49,1 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
55000,0 |
7500,0 |
148,2 |
0,3 |
2,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
26650,0 |
493,0 |
0,8 |
1,8 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
2588,6 |
1703,9 |
16,6 |
65,8 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
129735,2 |
41869,0 |
41808,3 |
32,2 |
99,9 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
18706,8 |
14963,4 |
17,5 |
80,0 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
37855,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 гг. |
46358,0 |
4635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 гг." |
22930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
191746,3 |
5611,3 |
1531,7 |
0,8 |
27,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
67368,9 |
1110,2 |
110,2 |
0,2 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2139604,3 |
434873,0 |
429211,3 |
20,1 |
98,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
764042,3 |
152771,9 |
152771,9 |
20,0 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1084047,8 |
229600,8 |
229325,1 |
21,2 |
99,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22976,9 |
4337,2 |
4337,2 |
18,9 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
18854,6 |
5771,5 |
5331,5 |
28,3 |
92,4 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
23997,0 |
5981,6 |
5893,7 |
24,6 |
98,5 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
592,0 |
210,0 |
200,0 |
33,8 |
95,2 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
207,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - вознаграждение за классное руководство |
8122,8 |
6676,6 |
3803,7 |
46,8 |
57,0 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
12020,0 |
12007,6 |
32,5 |
99,9 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
19077,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
2984,6 |
2472,1 |
14,2 |
82,8 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
5394,2 |
5223,6 |
16,2 |
96,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
16782,3 |
4556,0 |
4386,0 |
26,1 |
96,3 |
| Управление культуры |
226739,7 |
41753,6 |
41020,9 |
18,1 |
98,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
19862,0 |
19862,0 |
19,7 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
100,0 |
100,0 |
9,1 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
10891,1 |
10891,1 |
19,7 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
200,0 |
200,0 |
3,2 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
25730,6 |
5266,8 |
5266,8 |
20,5 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
1339,0 |
1052,5 |
15,7 |
78,6 |
| - проведение праздничных мероприятий |
13000,0 |
1785,5 |
1685,5 |
13,0 |
94,4 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
865,0 |
164,0 |
164,0 |
19,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
106427,8 |
21633,5 |
21263,4 |
20,0 |
98,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91586,5 |
17779,4 |
17642,3 |
19,3 |
99,2 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1388,9 |
226,5 |
226,5 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
681,7 |
566,5 |
14,7 |
83,1 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
955,4 |
895,3 |
28,0 |
93,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
2726,5 |
1987,5 |
8,1 |
72,9 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
2427,2 |
1811,0 |
14,9 |
74,6 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
541078,9 |
140826,2 |
19262,7 |
3,6 |
13,7 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
3946,0 |
2950,7 |
16,4 |
74,8 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
120,1 |
61,3 |
15,4 |
51,0 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
1000,0 |
916,6 |
18,3 |
91,7 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
97740,3 |
19478,0 |
2282,9 |
2,3 |
11,7 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
1761,1 |
1761,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
386671,0 |
106580,0 |
12719,0 |
3,3 |
11,9 |
| - содержание аппарата |
4432,5 |
1141,0 |
332,2 |
7,5 |
29,1 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5238,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
1800,0 |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
20000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
72482,0 |
13498,9 |
12228,1 |
16,9 |
90,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
3161,6 |
2104,8 |
13,9 |
66,6 |
| Избирательная комиссия г.Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-497150,7 |
-108243,9 |
67735,6 |
|
|
|
