| |
План 2012 года |
План 1 полугодия 2012 года |
Исполнение
на 01.05.2012 |
% исполнения |
| от года |
от 1 полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4798199,8 |
2285426,5 |
1405616,9 |
29,3 |
61,5 |
| собственные доходы |
3915383,1 |
1744030,2 |
1049214,0 |
26,8 |
60,2 |
| безвозмездные перечисления |
882816,7 |
541396,3 |
356402,9 |
40,4 |
65,8 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5660929,6 |
3356413,7 |
1336171,4 |
23,6 |
39,8 |
| Смоленский городской Совет |
56678,2 |
28622,5 |
14511,5 |
25,6 |
50,7 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
14879,5 |
6838,4 |
22,9 |
46,0 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
4237,8 |
32,6 |
65,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
9571,0 |
5123,0 |
3125,2 |
32,7 |
61,0 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
2125,0 |
310,1 |
7,4 |
14,6 |
| Финансово-казначейское управление |
144186,6 |
68707,2 |
26437,1 |
18,3 |
38,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
8329,9 |
5569,4 |
32,1 |
66,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
44000,0 |
16489,9 |
17,4 |
37,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
5250,0 |
3370,0 |
32,1 |
64,2 |
| - судебные расходы |
3139,5 |
864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
5509,1 |
1007,8 |
11,0 |
18,3 |
| - резервный фонд |
9554,2 |
4754,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
663462,7 |
402401,0 |
137454,3 |
20,7 |
34,2 |
| - заработная плата с начислениями |
182940,0 |
77231,5 |
40517,7 |
22,1 |
52,5 |
| - коммунальные услуги |
7741,9 |
3459,7 |
777,5 |
10,0 |
22,5 |
| - содержание помещений |
6079,2 |
2718,8 |
332,6 |
5,5 |
12,2 |
| - ГСМ |
5466,6 |
800,0 |
762,1 |
13,9 |
95,3 |
| - МТТП |
123788,3 |
61894,2 |
30947,1 |
25,0 |
50,0 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
45348,0 |
30686,6 |
35,3 |
67,7 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
5067,4 |
3059,2 |
30,2 |
60,4 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
2800,0 |
813,0 |
14,5 |
29,0 |
| - туризм |
1600,0 |
700,0 |
63,3 |
0,0 |
9,0 |
| - прочие расходы |
110159,2 |
83126,3 |
29203,6 |
26,5 |
35,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
705,1 |
291,6 |
20,7 |
41,4 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
121550,0 |
118550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
29809,9 |
17353,7 |
5153,1 |
17,3 |
29,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
7872,8 |
4097,3 |
25,8 |
52,0 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
346,8 |
228,2 |
35,6 |
65,8 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2460,0 |
23,7 |
0,0 |
1,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
2764,4 |
803,9 |
18,4 |
29,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3529,7 |
3529,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
28366,8 |
14465,2 |
6175,0 |
21,8 |
42,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
7553,5 |
4778,5 |
29,0 |
63,3 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
460,7 |
236,7 |
28,8 |
51,4 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2384,0 |
450,3 |
9,0 |
18,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
1535,0 |
709,5 |
20,0 |
46,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2532,0 |
2532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
33315,7 |
20124,4 |
5739,2 |
17,2 |
28,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
6913,6 |
4317,1 |
27,2 |
62,4 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
144,0 |
37,3 |
10,8 |
25,9 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
3000,0 |
637,9 |
12,8 |
21,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
6400,3 |
4360,8 |
746,9 |
11,7 |
17,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5396,0 |
5396,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1217393,0 |
722063,3 |
206696,1 |
17,0 |
28,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
8109,2 |
4464,9 |
25,2 |
55,1 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
10099,8 |
4632,3 |
27,6 |
45,9 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
91374,3 |
43555,3 |
19604,6 |
21,5 |
45,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
42988,0 |
19960,0 |
915,4 |
2,1 |
4,6 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
10000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
150810,7 |
94289,9 |
59520,6 |
39,5 |
63,1 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
50000,0 |
25000,0 |
1471,2 |
2,9 |
5,9 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
600,0 |
114,2 |
6,3 |
19,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
13526,8 |
68,7 |
68,7 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
13458,3 |
13458,3 |
7930,6 |
58,9 |
58,9 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
42000,0 |
27500,0 |
1112,4 |
2,6 |
4,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
47528,0 |
1342,9 |
2,1 |
2,8 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
5799,8 |
3035,8 |
29,6 |
52,3 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
129735,2 |
74944,4 |
54960,9 |
42,4 |
73,3 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
52755,2 |
23529,7 |
27,5 |
44,6 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
19045,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 гг. |
46358,0 |
18543,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 гг." |
22930,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
195836,2 |
92598,7 |
5621,5 |
2,9 |
6,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
66121,3 |
37965,8 |
1092,2 |
1,7 |
2,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
460,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2146256,3 |
1168601,3 |
738821,2 |
34,4 |
63,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
754542,3 |
412278,0 |
296993,9 |
39,4 |
72,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1085547,8 |
597358,1 |
367089,3 |
33,8 |
61,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22976,9 |
11947,0 |
8145,5 |
35,5 |
68,2 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
23104,6 |
13806,5 |
9977,5 |
43,2 |
72,3 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
27747,0 |
13865,0 |
9102,0 |
32,8 |
65,6 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
592,0 |
350,0 |
250,0 |
42,2 |
71,4 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
442,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - вознаграждение за классное руководство |
8693,9 |
8693,9 |
5206,6 |
59,9 |
59,9 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
21566,6 |
14839,1 |
40,2 |
68,8 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
19077,5 |
1751,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
32542,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
7353,1 |
4169,6 |
23,9 |
56,7 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
13480,3 |
7827,9 |
24,3 |
58,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
17256,0 |
11998,5 |
10684,8 |
61,9 |
89,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
6359,4 |
6359,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление культуры |
228059,2 |
121802,9 |
91174,1 |
40,0 |
74,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
56492,5 |
39885,5 |
39,7 |
70,6 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
800,0 |
700,0 |
63,6 |
87,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
26716,4 |
21138,9 |
38,3 |
79,1 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
2300,0 |
2300,0 |
37,1 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
256730,6 |
12655,9 |
10165,5 |
4,0 |
80,3 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
1800,0 |
1000,0 |
38,5 |
55,6 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
3050,8 |
1596,1 |
23,8 |
52,3 |
| - проведение праздничных мероприятий |
13000,0 |
650,0 |
342,9 |
2,6 |
52,8 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
400,0 |
400,0 |
22,2 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6850,0 |
6350,0 |
6250,0 |
91,2 |
98,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
935,0 |
589,0 |
413,5 |
44,2 |
70,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1249,5 |
1249,5 |
99,5 |
8,0 |
8,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
108062,8 |
55714,3 |
43064,7 |
39,9 |
77,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
48877,7 |
36412,3 |
39,8 |
74,5 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1388,9 |
821,4 |
821,4 |
59,1 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
1486,1 |
926,1 |
24,1 |
62,3 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
1500,0 |
57,7 |
57,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
1810,2 |
1295,6 |
40,5 |
71,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
565,0 |
565,0 |
565,0 |
100,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
577,0 |
577,0 |
577,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
9214,6 |
3211,2 |
13,1 |
34,8 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
5703,9 |
2984,1 |
24,6 |
52,3 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
906834,2 |
692554,6 |
37925,4 |
4,2 |
5,5 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
8889,5 |
4551,8 |
25,2 |
51,2 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
190,7 |
88,3 |
22,1 |
46,3 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
3000,0 |
1485,8 |
29,7 |
49,5 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
102666,3 |
48216,3 |
5171,3 |
5,0 |
10,7 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
2761,1 |
2761,1 |
692,4 |
25,1 |
25,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
733449,7 |
595858,7 |
21387,6 |
2,9 |
3,6 |
| - содержание аппарата |
4432,5 |
2287,7 |
606,1 |
13,7 |
26,5 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
14564,5 |
10826,5 |
3942,1 |
27,1 |
36,4 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
1800,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
18724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
72482,0 |
33288,7 |
18308,5 |
25,3 |
55,0 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
7328,0 |
3364,1 |
22,2 |
45,9 |
| Избирательная комиссия г.Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-862729,8 |
-1070987,2 |
69445,5 |
|
|
|
