| |
План 2012 года |
План 1 полугодия 2012 года |
Исполнение
на 01.06.2012 |
% исполнения |
| от года |
от 1 полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4815954,0 |
2307490,5 |
1734798,1 |
36,0 |
75,2 |
| собственные доходы |
3915383,1 |
1744030,2 |
1302539,9 |
33,3 |
74,7 |
| безвозмездные перечисления |
900570,9 |
563460,3 |
432258,2 |
48,0 |
76,7 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5678683,8 |
3190841,8 |
1810428,8 |
31,9 |
56,7 |
| Смоленский городской Совет |
56678,2 |
28622,5 |
18482,4 |
32,6 |
64,6 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
14879,5 |
9099,0 |
30,4 |
61,2 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
5320,3 |
41,0 |
81,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
9571,0 |
5123,0 |
3663,9 |
38,3 |
71,5 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
2125,0 |
399,2 |
9,5 |
18,8 |
| Финансово-казначейское управление |
137888,4 |
65976,4 |
34243,7 |
24,8 |
51,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
8329,9 |
7256,7 |
41,8 |
87,1 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
44000,0 |
20544,2 |
21,7 |
46,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
5250,0 |
4215,0 |
40,1 |
80,3 |
| - судебные расходы |
2561,3 |
285,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
5630,6 |
2227,8 |
24,4 |
39,6 |
| - резервный фонд |
3834,2 |
2480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
661685,9 |
403737,4 |
189141,4 |
28,6 |
46,8 |
| - заработная плата с начислениями |
182940,0 |
77231,5 |
55132,3 |
30,1 |
71,4 |
| - коммунальные услуги |
7741,9 |
3468,2 |
1647,5 |
21,3 |
47,5 |
| - содержание помещений |
6046,2 |
2685,8 |
559,5 |
9,3 |
20,8 |
| - ГСМ |
5466,6 |
2666,6 |
1382,2 |
25,3 |
51,8 |
| - МТТП |
122188,3 |
61894,2 |
50354,1 |
41,2 |
81,4 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
45348,0 |
38017,6 |
43,7 |
83,8 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
5067,4 |
3863,0 |
38,1 |
76,2 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
2800,0 |
1355,4 |
24,2 |
48,4 |
| - туризм |
1600,0 |
700,0 |
225,0 |
0,0 |
32,1 |
| - прочие расходы |
110433,5 |
83070,6 |
36236,8 |
32,8 |
43,6 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
705,1 |
368,3 |
26,1 |
52,2 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
121100,0 |
118100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Ленинского района |
29913,9 |
17457,7 |
8870,3 |
29,7 |
50,8 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
7872,8 |
5568,6 |
35,0 |
70,7 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
346,8 |
275,8 |
43,0 |
79,5 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2460,0 |
323,6 |
0,0 |
13,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
2764,4 |
1546,4 |
35,4 |
55,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3633,7 |
3633,7 |
1155,9 |
31,8 |
31,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
27666,8 |
13781,2 |
8663,8 |
31,3 |
62,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
7553,5 |
6281,7 |
38,2 |
83,2 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
460,7 |
300,8 |
36,6 |
65,3 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2384,0 |
928,9 |
18,6 |
39,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
1551,0 |
1152,4 |
32,5 |
74,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1832,0 |
1832,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
32525,7 |
19543,4 |
9349,3 |
28,7 |
47,8 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
6913,6 |
5755,0 |
36,3 |
83,2 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
144,0 |
45,8 |
13,3 |
31,8 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
3200,0 |
1570,4 |
31,4 |
49,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
4600,3 |
2569,8 |
987,5 |
21,5 |
38,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5806,0 |
5806,0 |
990,6 |
17,1 |
17,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1219940,5 |
723183,4 |
351989,0 |
28,9 |
48,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
8109,2 |
6230,2 |
35,2 |
76,8 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
10099,8 |
4976,5 |
29,7 |
49,3 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
43555,3 |
24406,6 |
28,1 |
56,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
61248,0 |
25790,0 |
3488,6 |
5,7 |
13,5 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
10000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
150810,7 |
94289,9 |
71903,9 |
47,7 |
76,3 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
50000,0 |
25000,0 |
2082,2 |
4,2 |
8,3 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
600,0 |
114,2 |
6,3 |
19,0 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
13526,8 |
68,7 |
68,7 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
13458,3 |
13458,3 |
7930,6 |
58,9 |
58,9 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
42000,0 |
27500,0 |
1575,1 |
3,8 |
5,7 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
47528,0 |
2256,2 |
3,5 |
4,7 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
5799,8 |
3973,1 |
38,7 |
68,5 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
135735,2 |
74944,3 |
67945,5 |
50,1 |
90,7 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
52255,2 |
30930,9 |
36,1 |
59,2 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
10320,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 гг. |
46358,0 |
18543,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 гг." |
22930,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
196286,2 |
92598,7 |
5914,2 |
3,0 |
6,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
62768,3 |
38965,8 |
2596,7 |
4,1 |
6,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
760,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2158059,1 |
1168601,3 |
914619,3 |
42,4 |
78,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
754542,3 |
412278,0 |
325505,0 |
43,1 |
79,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1085547,8 |
597358,1 |
470216,0 |
43,3 |
78,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22976,9 |
11947,0 |
11947,6 |
52,0 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
23104,6 |
13806,5 |
12309,1 |
53,3 |
89,2 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
27747,0 |
13865,0 |
10818,4 |
39,0 |
78,0 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
592,0 |
350,0 |
300,0 |
50,7 |
85,7 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
442,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - вознаграждение за классное руководство |
8693,9 |
8693,9 |
6819,2 |
78,4 |
78,4 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
21566,6 |
19145,2 |
51,8 |
88,8 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
19077,5 |
1751,6 |
1460,2 |
7,7 |
83,4 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
32542,5 |
11235,1 |
16,1 |
34,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
7353,1 |
5570,4 |
31,9 |
75,8 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
13480,3 |
9849,4 |
30,6 |
73,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
19710,0 |
14452,5 |
11768,5 |
59,7 |
81,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
7726,4 |
6837,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление культуры |
228409,2 |
122411,4 |
119512,9 |
52,3 |
97,6 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
56492,5 |
56492,5 |
56,2 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
800,0 |
800,0 |
72,7 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
26716,4 |
26714,4 |
48,4 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
2300,0 |
2300,0 |
37,1 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
25730,6 |
12655,9 |
12655,9 |
49,2 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
1800,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
3050,8 |
2275,9 |
34,0 |
74,6 |
| - проведение праздничных мероприятий |
13000,0 |
650,0 |
5456,8 |
42,0 |
839,5 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
400,0 |
400,0 |
22,2 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
6850,0 |
6350,0 |
6250,0 |
91,2 |
98,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1235,0 |
1102,5 |
802,5 |
65,0 |
72,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1299,5 |
1299,5 |
1249,5 |
96,2 |
96,2 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
108792,8 |
56274,3 |
54547,8 |
50,1 |
96,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
48877,7 |
45877,8 |
50,2 |
93,9 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1388,9 |
821,4 |
821,4 |
59,1 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
1486,1 |
1236,8 |
32,2 |
83,2 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
2045,4 |
78,7 |
78,7 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
1810,2 |
1485,2 |
46,4 |
82,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
905,0 |
735,0 |
735,0 |
81,2 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
967,0 |
967,0 |
967,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
9214,6 |
4291,1 |
17,5 |
46,6 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
5703,9 |
3901,5 |
32,1 |
68,4 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
2000,0 |
30,0 |
0,3 |
1,5 |
| Управление муниципального строительства |
918619,1 |
705939,5 |
71072,6 |
7,7 |
10,1 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
8889,5 |
6074,7 |
33,7 |
68,3 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
190,7 |
100,2 |
25,1 |
52,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
3000,0 |
1608,9 |
32,2 |
53,6 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
112588,6 |
59738,6 |
10776,4 |
9,6 |
18,0 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
3261,1 |
3261,1 |
1570,1 |
48,1 |
48,1 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
733449,7 |
595858,7 |
41658,0 |
5,7 |
7,0 |
| - содержание аппарата |
6295,1 |
4150,3 |
808,1 |
12,8 |
19,5 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
14564,5 |
10826,5 |
5498,2 |
37,8 |
50,8 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
1300,0 |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
18724,1 |
2978,0 |
12,6 |
15,9 |
| Управление опеки и попечительства |
72482,0 |
33284,4 |
24145,2 |
33,3 |
72,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
7328,0 |
4389,1 |
28,9 |
59,9 |
| Избирательная комиссия г.Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-862729,8 |
-883351,3 |
-75630,7 |
|
|
|
