| |
План 2012 года |
План 1 полугодия
2012 года |
Исполнение
на
01.07.2012 |
% исполнения |
Остаток средств |
| от года |
от 1 полугодия |
от года |
от 1 полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4816388,0 |
2307490,5 |
2092261,8 |
43,4 |
90,7 |
2724126,2 |
215228,7 |
| собственные доходы |
3915383,1 |
1744030,2 |
1531050,9 |
39,1 |
87,8 |
2384332,2 |
212979,3 |
| безвозмездные перечисления |
901004,9 |
563460,3 |
561210,9 |
62,3 |
99,6 |
339794,0 |
2249,4 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5679117,8 |
3429118,7 |
2313434,5 |
40,7 |
67,5 |
3365683,3 |
1115684,2 |
| Смоленский городской Совет |
56678,2 |
29122,5 |
23570,6 |
41,6 |
80,9 |
33107,6 |
5551,9 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
14879,5 |
11585,7 |
38,7 |
77,9 |
18331,5 |
3293,8 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
6402,8 |
49,3 |
98,6 |
6587,2 |
92,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
9571,0 |
5623,0 |
4509,5 |
47,1 |
80,2 |
5061,5 |
1113,5 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
2125,0 |
1072,6 |
25,5 |
50,5 |
3127,4 |
1052,4 |
| Финансово-казначейское управление |
138176,7 |
66300,9 |
43089,9 |
31,2 |
65,0 |
95086,8 |
23211,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
8829,9 |
8399,8 |
48,4 |
95,1 |
8954,2 |
430,1 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
44000,0 |
24760,0 |
26,2 |
56,3 |
69740,0 |
19240,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
2625,0 |
5056,3 |
48,2 |
192,6 |
5443,7 |
-2431,3 |
| - судебные расходы |
2393,8 |
118,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2393,8 |
118,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
8257,7 |
4873,8 |
53,3 |
59,0 |
4265,1 |
3383,9 |
| - резервный фонд |
4290,0 |
2470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4290,0 |
2470,0 |
| Администрация г.Смоленска |
661831,7 |
403378,1 |
233036,5 |
35,2 |
57,8 |
428795,2 |
170341,6 |
| - заработная плата с начислениями |
182940,0 |
77231,5 |
70833,3 |
38,7 |
91,7 |
112106,7 |
6398,2 |
| - коммунальные услуги |
7677,6 |
3406,3 |
1842,3 |
24,0 |
54,1 |
5835,3 |
1564,0 |
| - содержание помещений |
5906,1 |
2517,7 |
1536,5 |
26,0 |
61,0 |
4369,6 |
981,2 |
| - ГСМ |
5466,6 |
2666,6 |
1950,2 |
35,7 |
73,1 |
3516,4 |
716,4 |
| - МТТП |
122188,3 |
61894,2 |
61894,2 |
50,7 |
100,0 |
60294,1 |
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
45348,0 |
45348,0 |
52,1 |
100,0 |
41644,6 |
0,0 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
5067,4 |
4660,8 |
46,0 |
92,0 |
5473,9 |
406,6 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
2800,0 |
1984,0 |
35,4 |
70,9 |
3616,0 |
816,0 |
| - туризм |
1600,0 |
700,0 |
437,8 |
0,0 |
62,5 |
1162,2 |
262,2 |
| - прочие расходы |
110915,6 |
82971,3 |
42146,2 |
38,0 |
50,8 |
68769,4 |
40825,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
705,1 |
403,2 |
28,6 |
57,2 |
1007,0 |
301,9 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
121000,0 |
118100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121000,0 |
118100,0 |
| Администрация Ленинского района |
29913,9 |
17462,2 |
11544,5 |
38,6 |
66,1 |
18369,4 |
5917,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
7872,8 |
6592,3 |
41,5 |
83,7 |
9300,4 |
1280,5 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
346,8 |
290,5 |
45,3 |
83,8 |
351,3 |
56,3 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2460,0 |
666,8 |
0,0 |
27,1 |
4333,2 |
1793,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
2768,9 |
1881,1 |
43,1 |
67,9 |
2484,6 |
887,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3633,7 |
3633,7 |
1733,8 |
47,7 |
47,7 |
1899,9 |
1899,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думой |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
27666,8 |
14261,7 |
10642,0 |
38,5 |
74,6 |
17024,8 |
3619,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
8033,5 |
7391,5 |
44,9 |
92,0 |
9071,6 |
642,0 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
460,7 |
322,7 |
39,3 |
70,0 |
498,7 |
138,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2384,0 |
1369,3 |
27,4 |
57,4 |
3630,7 |
1014,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
1551,5 |
1409,6 |
39,7 |
90,9 |
2140,7 |
141,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1832,0 |
1832,0 |
148,9 |
8,1 |
8,1 |
1683,1 |
1683,1 |
| Администрация Промышленного района |
32525,7 |
20454,9 |
11529,3 |
35,4 |
56,4 |
20996,4 |
8925,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
7825,0 |
7141,5 |
45,0 |
91,3 |
8722,3 |
683,5 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
144,0 |
89,4 |
25,9 |
62,1 |
256,2 |
54,6 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
3200,0 |
1812,6 |
36,3 |
56,6 |
3187,4 |
1387,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
4600,3 |
2569,9 |
1226,7 |
26,7 |
47,7 |
3373,6 |
1343,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5806,0 |
5806,0 |
1259,1 |
21,7 |
21,7 |
4546,9 |
4546,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думой |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1219850,5 |
774970,6 |
459173,6 |
37,6 |
59,3 |
760676,9 |
315797,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
8369,6 |
7581,5 |
42,9 |
90,6 |
10111,1 |
788,1 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
10099,8 |
9741,6 |
58,1 |
96,5 |
7012,4 |
358,2 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
43555,3 |
29070,7 |
33,5 |
66,7 |
57703,6 |
14484,6 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
61248,0 |
43253,3 |
38602,5 |
63,0 |
89,2 |
22645,5 |
4650,8 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
10000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
8000,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
8254,7 |
8254,7 |
8254,7 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содаржанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
150810,7 |
94289,9 |
83731,6 |
55,5 |
88,8 |
67079,1 |
10558,3 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
50000,0 |
25000,0 |
4343,3 |
8,7 |
17,4 |
45656,7 |
20656,7 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
600,0 |
114,2 |
6,3 |
19,0 |
1685,8 |
485,8 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
13526,8 |
68,7 |
68,7 |
6168,5 |
6168,5 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
13458,3 |
13458,3 |
7930,6 |
58,9 |
58,9 |
5527,7 |
5527,7 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
89503,4 |
89503,4 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
42000,2 |
27500,0 |
2269,0 |
5,4 |
8,3 |
39731,2 |
25231,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
47528,0 |
2938,1 |
4,5 |
6,2 |
62061,9 |
44589,9 |
| - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
5799,8 |
4754,2 |
46,3 |
82,0 |
5510,6 |
1045,6 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
135735,2 |
80638,0 |
74944,4 |
55,2 |
92,9 |
60790,8 |
5693,6 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
52255,2 |
41192,7 |
48,1 |
78,8 |
44406,1 |
11062,5 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
10320,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10320,7 |
0,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
46358,0 |
18543,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46358,0 |
18543,2 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживший нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014гг." |
22930,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22930,0 |
12000,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
196286,2 |
120938,7 |
30718,5 |
15,6 |
25,4 |
165567,7 |
90220,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
62678,3 |
38965,8 |
5162,0 |
8,2 |
13,2 |
57516,3 |
33803,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думой |
760,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
760,0 |
460,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2158149,1 |
1174414,8 |
1155404,7 |
53,5 |
98,4 |
1002744,4 |
19010,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
754542,3 |
411340,1 |
411177,6 |
54,5 |
100,0 |
343364,7 |
162,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1085547,8 |
598147,9 |
596601,0 |
55,0 |
99,7 |
488946,8 |
1546,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22976,9 |
11947,6 |
11947,6 |
52,0 |
100,0 |
11029,3 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
25104,6 |
14844,4 |
14943,5 |
59,5 |
100,7 |
10161,1 |
-99,1 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
27747,0 |
13108,5 |
12254,4 |
44,2 |
93,5 |
15492,6 |
854,1 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
1847,0 |
1665,0 |
1535,0 |
83,1 |
92,2 |
312,0 |
130,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
274,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
789,6 |
274,8 |
| - вознаграждение за классное руководство |
8693,9 |
8693,8 |
8692,6 |
100,0 |
100,0 |
1,3 |
1,2 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
21602,5 |
21591,0 |
58,5 |
99,9 |
15337,4 |
11,5 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
24307,0 |
3654,1 |
3575,8 |
14,7 |
97,9 |
20731,2 |
78,3 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
32542,5 |
20168,0 |
28,8 |
62,0 |
49832,0 |
12374,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
7316,5 |
6803,3 |
39,0 |
93,0 |
10658,5 |
513,2 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
13067,5 |
12795,6 |
39,8 |
97,9 |
19355,6 |
271,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
19799,6 |
14542,5 |
13149,5 |
66,4 |
90,4 |
6650,1 |
1393,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
7726,4 |
7726,4 |
7227,4 |
93,5 |
93,5 |
499,0 |
499,0 |
| Управление культуры |
228409,2 |
122461,4 |
120517,9 |
52,8 |
98,4 |
107891,3 |
1943,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
56492,5 |
56492,5 |
56,2 |
100,0 |
44094,9 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
800,0 |
800,0 |
72,7 |
100,0 |
300,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
26716,4 |
26716,4 |
48,4 |
100,0 |
28455,8 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
2300,0 |
2300,0 |
37,1 |
100,0 |
3900,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
25730,6 |
13055,9 |
13055,9 |
50,7 |
100,0 |
12674,7 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
1800,0 |
1800,0 |
69,2 |
100,0 |
800,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
3050,8 |
2719,2 |
40,6 |
89,1 |
3975,0 |
331,6 |
| - проведение праздничных мероприятий |
13000,0 |
650,0 |
525,7 |
4,0 |
80,9 |
12474,3 |
124,3 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
2000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
1000,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
400,0 |
400,0 |
22,2 |
100,0 |
1400,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6350,0 |
6250,0 |
91,2 |
98,4 |
600,0 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1235,0 |
1102,5 |
802,5 |
65,0 |
72,8 |
432,5 |
300,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1299,5 |
1299,5 |
1249,5 |
96,2 |
96,2 |
50,0 |
50,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
108792,7 |
56274,3 |
55682,2 |
51,2 |
98,9 |
53110,5 |
592,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
45877,8 |
45877,8 |
50,2 |
100,0 |
45571,6 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1778,5 |
954,6 |
999,6 |
56,2 |
104,7 |
778,9 |
-45,0 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
1486,1 |
1501,5 |
39,1 |
101,0 |
2339,3 |
-15,4 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
2232,6 |
85,9 |
85,9 |
367,4 |
367,4 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
1810,2 |
1796,3 |
56,1 |
99,2 |
1403,7 |
13,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
905,0 |
735,0 |
735,0 |
81,2 |
100,0 |
170,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
967,0 |
967,0 |
967,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
9214,6 |
6315,5 |
25,8 |
68,5 |
18206,7 |
2899,1 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
5703,9 |
4810,9 |
39,6 |
84,3 |
7325,1 |
893,0 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
2000,0 |
505,0 |
5,1 |
25,3 |
9495,0 |
1495,0 |
| Управление муниципального строительства |
918619,1 |
705966,1 |
150660,7 |
16,4 |
21,3 |
767958,4 |
555305,4 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
8889,5 |
7662,5 |
42,5 |
86,2 |
10374,8 |
1227,0 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
205,7 |
104,6 |
26,2 |
50,9 |
294,1 |
101,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
3000,0 |
1608,9 |
32,2 |
53,6 |
3391,1 |
1391,1 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
112588,6 |
59738,6 |
12420,1 |
11,0 |
20,8 |
100168,5 |
47318,5 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
3261,1 |
3261,1 |
1778,8 |
54,5 |
54,5 |
1482,3 |
1482,3 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
733449,7 |
595858,7 |
116766,2 |
15,9 |
19,6 |
616683,5 |
479092,5 |
| - содержание аппарата |
6295,1 |
4161,9 |
954,2 |
15,2 |
22,9 |
5340,9 |
3207,7 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
14564,5 |
10826,5 |
6387,4 |
43,9 |
59,0 |
8177,1 |
4439,1 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
1300,0 |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
18724,1 |
2978,0 |
12,6 |
15,9 |
20746,1 |
15746,1 |
| Управление опеки и попечительства |
72482,0 |
33336,6 |
30767,1 |
42,4 |
92,3 |
41714,9 |
2569,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
7328,0 |
5555,9 |
36,6 |
75,8 |
9619,9 |
1772,1 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-862729,8 |
-1121628,2 |
-221172,7 |
|
|
|
|
|
