| |
План 2012 года |
План 9 месяцев
2012 года |
Исполнение
на
01.08.2012 |
% исполнения |
Остаток средств |
| от года |
от 9 месяцев |
от года |
от 9 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5709804,2 |
3356954,1 |
2551111,7 |
44,7 |
76,0 |
3158692,5 |
805842,4 |
| собственные доходы |
3915383,1 |
2659915,2 |
1933648,1 |
49,4 |
72,7 |
1981735,0 |
726267,1 |
| безвозмездные перечисления |
1794421,1 |
697038,9 |
617463,6 |
34,4 |
88,6 |
1176957,5 |
79575,3 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
6767624,4 |
4757463,3 |
2825930,3 |
41,8 |
59,4 |
3941694,1 |
1931533,0 |
| Смоленский городской Совет |
56678,2 |
43208,4 |
28450,8 |
50,2 |
65,8 |
28227,4 |
14757,6 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
22869,9 |
15855,7 |
53,0 |
69,3 |
14061,5 |
7014,2 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
6402,8 |
49,3 |
65,7 |
6587,2 |
3339,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
9571,0 |
7421,0 |
4777,5 |
49,9 |
64,4 |
4793,5 |
2643,5 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
3175,0 |
1414,8 |
33,7 |
44,6 |
2785,2 |
1760,2 |
| Финансово-казначейское управление |
137508,4 |
101557,2 |
52994,0 |
38,5 |
52,2 |
84514,4 |
48563,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
12668,4 |
10237,3 |
59,0 |
80,8 |
7116,7 |
2431,1 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
68500,0 |
29809,6 |
31,5 |
43,5 |
64690,4 |
38690,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
7875,0 |
5894,8 |
56,1 |
74,9 |
4605,2 |
1980,2 |
| - судебные расходы |
2193,3 |
1167,8 |
7,4 |
0,3 |
0,6 |
2185,9 |
1160,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
8378,0 |
7044,9 |
77,1 |
84,1 |
2094,0 |
1333,1 |
| - резервный фонд |
3822,2 |
2968,0 |
|
0,0 |
0,0 |
3822,2 |
2968,0 |
| Администрация г.Смоленска |
662332,0 |
533876,5 |
302602,5 |
45,7 |
56,7 |
359729,5 |
231274,0 |
| - заработная плата с начислениями |
182940,0 |
127445,9 |
89871,4 |
49,1 |
70,5 |
93068,6 |
37574,5 |
| - коммунальные услуги |
7672,6 |
5067,8 |
2032,6 |
26,5 |
40,1 |
5640,0 |
3035,2 |
| - содержание помещений |
5906,1 |
4350,8 |
2031,5 |
34,4 |
46,7 |
3874,6 |
2319,3 |
| - ГСМ |
5466,6 |
4616,6 |
2472,1 |
45,2 |
53,5 |
2994,5 |
2144,5 |
| - МТТП |
122188,3 |
91241,2 |
71304,0 |
58,4 |
78,1 |
50884,3 |
19937,2 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
66335,0 |
59339,3 |
68,2 |
89,5 |
27653,3 |
6995,7 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
7601,0 |
5455,7 |
53,8 |
71,8 |
4679,0 |
2145,3 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
4000,0 |
2602,4 |
46,5 |
65,1 |
2997,6 |
1397,6 |
| - туризм |
1600,0 |
1335,0 |
865,7 |
0,0 |
64,8 |
734,3 |
469,3 |
| - прочие расходы |
114420,9 |
102825,5 |
66106,8 |
57,8 |
64,3 |
48314,1 |
36718,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
1057,7 |
521,0 |
36,9 |
49,3 |
889,2 |
536,7 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
118000,0 |
118000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
118000,0 |
118000,0 |
| Администрация Ленинского района |
30142,9 |
24620,6 |
16190,8 |
53,7 |
65,8 |
13952,1 |
8429,8 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
12055,1 |
8405,6 |
52,9 |
69,7 |
7487,1 |
3649,5 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
404,3 |
304,3 |
47,4 |
75,3 |
337,5 |
100,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4250,0 |
1572,5 |
0,0 |
37,0 |
3427,5 |
2677,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
3668,5 |
2259,4 |
51,8 |
61,6 |
2106,3 |
1409,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3762,7 |
3762,7 |
3269,0 |
86,9 |
86,9 |
493,7 |
493,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
480,0 |
480,0 |
380,0 |
79,2 |
79,2 |
100,0 |
100,0 |
| Администрация Заднепровского района |
28070,7 |
21697,1 |
13974,5 |
49,8 |
64,4 |
14096,2 |
7722,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
11665,6 |
9105,8 |
55,3 |
78,1 |
7357,3 |
2559,8 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
557,2 |
323,4 |
39,4 |
58,0 |
498,0 |
233,8 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4670,0 |
1873,4 |
37,5 |
40,1 |
3126,6 |
2796,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
2568,4 |
1797,6 |
50,6 |
70,0 |
1752,7 |
770,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2235,9 |
2235,9 |
874,3 |
39,1 |
39,1 |
1361,6 |
1361,6 |
| Администрация Промышленного района |
32509,4 |
26592,0 |
16463,5 |
50,6 |
61,9 |
16045,9 |
10128,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
11379,5 |
9040,8 |
57,0 |
79,4 |
6823,0 |
2338,7 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
230,4 |
104,2 |
30,2 |
45,2 |
241,4 |
126,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4800,0 |
3368,2 |
67,4 |
70,2 |
1631,8 |
1431,8 |
| - расходы на содержание аппарата |
4600,3 |
3482,4 |
1761,3 |
38,3 |
50,6 |
2839,0 |
1721,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5748,9 |
5748,9 |
2089,0 |
36,3 |
36,3 |
3659,9 |
3659,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
950,8 |
950,8 |
100,0 |
10,5 |
10,5 |
850,8 |
850,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2115685,5 |
1256964,7 |
582734,7 |
27,5 |
46,4 |
1532950,8 |
674230,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
12532,4 |
9212,5 |
52,1 |
73,5 |
8480,1 |
3319,9 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
13322,9 |
12025,3 |
71,8 |
90,3 |
4728,7 |
1297,6 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
61885,5 |
31443,5 |
36,2 |
50,8 |
55330,8 |
30442,0 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
61248,0 |
61248,0 |
42505,6 |
69,4 |
69,4 |
18742,4 |
18742,4 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
8254,7 |
8254,7 |
8254,7 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содаржанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
151382,8 |
129474,8 |
99601,9 |
65,8 |
76,9 |
51780,9 |
29872,9 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73600,4 |
72431,7 |
23624,8 |
32,1 |
32,6 |
49975,6 |
48806,9 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1200,0 |
212,2 |
11,8 |
17,7 |
1587,8 |
987,8 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
13643,5 |
69,3 |
69,3 |
6051,8 |
6051,8 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
13458,3 |
13458,3 |
7962,7 |
59,2 |
59,2 |
5495,6 |
5495,6 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
89503,4 |
89503,4 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
40231,6 |
33451,8 |
4856,0 |
12,1 |
14,5 |
35375,6 |
28595,8 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
65000,0 |
3474,6 |
5,3 |
5,3 |
61525,4 |
61525,4 |
| - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
8329,7 |
6230,7 |
60,7 |
74,8 |
4034,1 |
2099,0 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
135735,2 |
111756,8 |
92300,1 |
68,0 |
82,6 |
43435,1 |
19456,7 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
68739,9 |
52559,3 |
61,4 |
76,5 |
33039,5 |
16180,6 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
10320,7 |
10320,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10320,7 |
10320,7 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
22757,6 |
22757,6 |
804,5 |
3,5 |
3,5 |
21953,1 |
21953,1 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживший нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 г." |
22930,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22930,0 |
12000,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
383226,7 |
348167,7 |
68689,7 |
17,9 |
19,7 |
314537,0 |
279478,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
59952,1 |
57949,2 |
11013,8 |
18,4 |
19,0 |
48938,3 |
46935,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
760,0 |
760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
760,0 |
760,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2187828,7 |
1556422,0 |
1329219,5 |
60,8 |
85,4 |
858609,2 |
227202,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
754542,3 |
521892,3 |
454783,9 |
60,3 |
87,1 |
299758,4 |
67108,4 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1103806,3 |
741780,1 |
659848,4 |
59,8 |
89,0 |
443957,9 |
81931,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22976,9 |
15417,0 |
13234,4 |
57,6 |
85,8 |
9742,5 |
2182,6 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
25104,6 |
26004,6 |
26004,6 |
16396,2 |
100,0 |
-900,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
27747,0 |
28347,0 |
28347,0 |
20580,0 |
100,0 |
-600,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
1846,7 |
1846,7 |
1600,7 |
86,7 |
86,7 |
246,0 |
246,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
329,0 |
199,9 |
25,3 |
60,8 |
589,7 |
129,1 |
| - вознаграждение за классное руководство |
16740,1 |
16740,1 |
11383,2 |
68,0 |
68,0 |
5356,9 |
5356,9 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
29066,6 |
26144,9 |
70,8 |
89,9 |
10783,5 |
2921,7 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
22807,1 |
22807,1 |
17725,8 |
77,7 |
77,7 |
5081,3 |
5081,3 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
70000,0 |
70000,0 |
43911,4 |
62,7 |
62,7 |
26088,6 |
26088,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
11530,6 |
8693,0 |
49,8 |
75,4 |
8768,8 |
2837,6 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
21916,8 |
15975,4 |
49,7 |
72,9 |
16175,8 |
5941,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
21658,4 |
20468,5 |
17138,7 |
79,1 |
83,7 |
4519,7 |
3329,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
9242,9 |
9242,9 |
8055,9 |
87,2 |
87,2 |
1187,0 |
1187,0 |
| Управление культуры |
227143,5 |
164968,8 |
145089,3 |
63,9 |
87,9 |
82054,2 |
19879,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
68233,6 |
62816,9 |
62,5 |
92,1 |
37770,5 |
5416,7 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
1100,0 |
900,0 |
81,8 |
81,8 |
200,0 |
200,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
39539,1 |
35675,6 |
64,7 |
90,2 |
19496,6 |
3863,5 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
6200,0 |
6050,0 |
97,6 |
97,6 |
150,0 |
150,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
25730,6 |
17611,4 |
15892,0 |
61,8 |
90,2 |
9838,6 |
1719,4 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
2600,0 |
1800,0 |
69,2 |
69,2 |
800,0 |
800,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
4789,7 |
3193,0 |
47,7 |
66,7 |
3501,2 |
1596,7 |
| - проведение праздничных мероприятий |
12714,3 |
9224,3 |
6261,7 |
49,2 |
67,9 |
6452,6 |
2962,6 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
1800,0 |
800,0 |
44,4 |
44,4 |
1000,0 |
1000,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6850,0 |
6842,0 |
99,9 |
99,9 |
8,0 |
8,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1235,0 |
1102,5 |
802,5 |
65,0 |
72,8 |
432,5 |
300,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1319,5 |
1319,5 |
1299,5 |
98,5 |
98,5 |
20,0 |
20,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
110078,5 |
80776,5 |
71855,8 |
65,3 |
89,0 |
38222,7 |
8920,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
65700,7 |
59286,8 |
64,8 |
90,2 |
32162,6 |
6413,9 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
2057,1 |
1871,6 |
1476,4 |
71,8 |
78,9 |
580,7 |
395,2 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
2607,1 |
1789,4 |
46,6 |
68,6 |
2051,4 |
817,7 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
300,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
300,2 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3200,0 |
2374,7 |
1793,7 |
56,1 |
75,5 |
1406,3 |
581,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
905,0 |
835,0 |
835,0 |
92,3 |
100,0 |
70,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
967,0 |
967,0 |
967,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24522,2 |
13072,6 |
7891,9 |
32,2 |
60,4 |
16630,3 |
5180,7 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
8980,6 |
6276,7 |
51,7 |
69,9 |
5859,3 |
2703,9 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
10000,0 |
2000,0 |
505,0 |
5,1 |
25,3 |
9495,0 |
1495,0 |
| Управление муниципального строительства |
1081142,4 |
879648,0 |
220001,2 |
20,3 |
25,0 |
861141,2 |
659646,8 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
13754,6 |
9365,7 |
51,9 |
68,1 |
8671,6 |
4388,9 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
254,6 |
187,3 |
47,0 |
73,6 |
211,4 |
67,3 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
4500,0 |
2302,9 |
46,1 |
51,2 |
2697,1 |
2197,1 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
112980,6 |
85980,6 |
13999,0 |
12,4 |
16,3 |
98981,6 |
71981,6 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
3261,1 |
3261,1 |
1779,0 |
54,6 |
54,6 |
1482,1 |
1482,1 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
895049,7 |
730449,7 |
180544,4 |
20,2 |
24,7 |
714505,3 |
549905,3 |
| - содержание аппарата |
6295,2 |
5358,8 |
1167,9 |
18,6 |
21,8 |
5127,3 |
4190,9 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
14564,5 |
11064,5 |
7676,8 |
52,7 |
69,4 |
6887,7 |
3387,7 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
1831,2 |
1300,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1831,2 |
1300,0 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
23724,1 |
2978,2 |
12,6 |
12,6 |
20745,9 |
20745,9 |
| Управление опеки и попечительства |
72482,0 |
52558,9 |
36962,3 |
51,0 |
70,3 |
35519,7 |
15596,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
12015,2 |
7139,6 |
47,0 |
59,4 |
8036,2 |
4875,6 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
100,0 |
0,5 |
0,5 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
100,0 |
0,5 |
0,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1057820,2 |
-1400509,2 |
-274818,6 |
|
|
|
|
|
