| |
План 2012 года |
План 9 месяцев
2012 года |
Исполнение
на
01.09.2012 |
% исполнения |
Остаток средств |
| от года |
от 9 месяцев |
от года |
от 9 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5729074,4 |
3368085,7 |
2808075,8 |
49,0 |
83,4 |
2920998,6 |
560009,9 |
| собственные доходы |
3915383,2 |
2659915,2 |
2157650,1 |
55,1 |
81,1 |
1757733,1 |
502265,1 |
| безвозмездные перечисления |
1813691,2 |
708170,5 |
650425,7 |
35,9 |
91,8 |
1163265,5 |
57744,8 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
6786894,6 |
5383965,7 |
3176436,9 |
46,8 |
59,0 |
3610457,7 |
2207528,8 |
| Смоленский городской Совет |
57553,2 |
44193,4 |
33243,0 |
57,8 |
75,2 |
24310,2 |
10950,4 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
22869,9 |
17643,2 |
59,0 |
77,1 |
12274,0 |
5226,7 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
8567,8 |
66,0 |
87,9 |
4422,2 |
1174,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
10446,0 |
8406,0 |
5389,4 |
51,6 |
64,1 |
5056,6 |
3016,6 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
3175,0 |
1642,6 |
39,1 |
51,7 |
2557,4 |
1532,4 |
| Финансово-казначейское управление |
137005,7 |
101087,5 |
60917,7 |
44,5 |
60,3 |
76088,0 |
40169,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
12668,4 |
11422,1 |
65,8 |
90,2 |
5931,9 |
1246,3 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
68500,0 |
35383,9 |
37,4 |
51,7 |
59116,1 |
33116,1 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
7875,0 |
6735,5 |
64,1 |
85,5 |
3764,5 |
1139,5 |
| - судебные расходы |
1928,5 |
903,1 |
7,4 |
0,4 |
0,8 |
1921,1 |
895,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
9139,0 |
8411,0 |
7368,8 |
80,6 |
87,6 |
1770,2 |
1042,2 |
| - резервный фонд |
3584,2 |
2730,0 |
|
0,0 |
0,0 |
3584,2 |
2730,0 |
| Администрация г.Смоленска |
662045,7 |
533949,0 |
332988,0 |
50,3 |
62,4 |
329057,7 |
200961,0 |
| - заработная плата с начислениями |
182940,0 |
127445,9 |
105493,9 |
57,7 |
82,8 |
77446,1 |
21952,0 |
| - коммунальные услуги |
7672,6 |
5067,8 |
2259,7 |
29,5 |
44,6 |
5412,9 |
2808,1 |
| - содержание помещений |
5896,1 |
4320,8 |
2201,6 |
37,3 |
51,0 |
3694,5 |
2119,2 |
| - ГСМ |
5466,6 |
4616,6 |
3026,2 |
55,4 |
65,6 |
2440,4 |
1590,4 |
| - МТТП |
122188,3 |
91241,2 |
80958,4 |
66,3 |
88,7 |
41229,9 |
10282,8 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
66335,0 |
59339,3 |
68,2 |
89,5 |
27653,3 |
6995,7 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
7601,0 |
6261,2 |
61,8 |
82,4 |
3873,5 |
1339,8 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
4000,0 |
3051,5 |
54,5 |
76,3 |
2548,5 |
948,5 |
| - туризм |
1600,0 |
1335,0 |
891,7 |
0,0 |
66,8 |
708,3 |
443,3 |
| - прочие расходы |
114144,6 |
102928,0 |
68948,6 |
60,4 |
67,0 |
45196,0 |
33979,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1410,2 |
1057,7 |
555,9 |
39,4 |
52,6 |
854,3 |
501,8 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
118000,0 |
118000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
118000,0 |
118000,0 |
| Администрация Ленинского района |
31747,2 |
26226,0 |
18256,5 |
57,5 |
69,6 |
13490,7 |
7969,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
12055,1 |
9458,2 |
59,5 |
78,5 |
6434,5 |
2596,9 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
404,3 |
327,1 |
51,0 |
80,9 |
314,7 |
77,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4250,0 |
2198,7 |
0,0 |
51,7 |
2801,3 |
2051,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
3669,6 |
2544,0 |
58,3 |
69,3 |
1821,7 |
1125,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4837,0 |
4837,0 |
3269,0 |
67,6 |
67,6 |
1568,0 |
1568,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1010,0 |
1010,0 |
459,5 |
45,5 |
45,5 |
550,5 |
550,5 |
| Администрация Заднепровского района |
28436,6 |
22538,0 |
16797,9 |
59,1 |
74,5 |
11638,7 |
5740,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
12165,6 |
10500,7 |
63,8 |
86,3 |
5962,4 |
1664,9 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
557,2 |
325,2 |
39,6 |
58,4 |
496,2 |
232,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4670,0 |
3071,5 |
61,4 |
65,8 |
1928,5 |
1598,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
2543,4 |
2026,2 |
57,1 |
79,7 |
1524,1 |
517,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2601,8 |
2601,8 |
874,3 |
33,6 |
33,6 |
1727,5 |
1727,5 |
| Администрация Промышленного района |
33068,1 |
27154,0 |
20721,7 |
62,7 |
76,3 |
12346,4 |
6432,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
11379,5 |
10272,1 |
64,8 |
90,3 |
5591,7 |
1107,4 |
| - коммунальные услуги |
345,6 |
230,4 |
112,8 |
32,6 |
49,0 |
232,8 |
117,6 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4800,0 |
3890,3 |
77,8 |
81,0 |
1109,7 |
909,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
4600,3 |
3485,7 |
2238,9 |
48,7 |
64,2 |
2361,4 |
1246,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6227,6 |
6227,6 |
3516,3 |
56,5 |
56,5 |
2711,3 |
2711,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1030,8 |
1030,8 |
691,3 |
67,1 |
67,1 |
339,5 |
339,5 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2178863,1 |
1914339,3 |
650048,6 |
29,8 |
34,0 |
1528814,5 |
1264290,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
12532,4 |
10724,5 |
60,6 |
85,6 |
6968,1 |
1807,9 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16754,0 |
13322,9 |
12329,9 |
73,6 |
92,5 |
4424,1 |
993,0 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
61885,5 |
37931,7 |
43,7 |
61,3 |
48842,6 |
23953,8 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
92490,1 |
59590,1 |
43372,7 |
46,9 |
72,8 |
49117,4 |
16217,4 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
16567,6 |
8254,7 |
8254,7 |
49,8 |
100,0 |
8312,9 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содаржанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
188040,7 |
146479,8 |
108479,0 |
57,7 |
74,1 |
79561,7 |
38000,8 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73568,8 |
72431,7 |
31177,0 |
42,4 |
43,0 |
42391,8 |
41254,7 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1200,0 |
364,2 |
20,2 |
30,4 |
1435,8 |
835,8 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
13643,5 |
69,3 |
69,3 |
6051,8 |
6051,8 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
14186,2 |
14186,2 |
8072,1 |
56,9 |
56,9 |
6114,1 |
6114,1 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
89503,4 |
89503,4 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
40231,6 |
33451,8 |
5839,6 |
14,5 |
17,5 |
34392,0 |
27612,2 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
65000,0 |
11570,5 |
17,8 |
17,8 |
53429,5 |
53429,5 |
| - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
8329,7 |
6795,1 |
66,2 |
81,6 |
3469,7 |
1534,6 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
135735,2 |
111756,8 |
101842,9 |
75,0 |
91,1 |
33892,3 |
9913,9 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
68739,9 |
59912,6 |
70,0 |
87,2 |
25686,2 |
8827,3 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
5014,6 |
5014,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5014,6 |
5014,6 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
22757,6 |
22757,6 |
804,5 |
3,5 |
3,5 |
21953,1 |
21953,1 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживший нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 г." |
634220,0 |
634220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
634220,0 |
634220,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
631,6 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
631,6 |
600,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
56450,3 |
54447,3 |
19194,4 |
34,0 |
35,3 |
37255,9 |
35252,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1228,8 |
1228,8 |
295,2 |
24,0 |
24,0 |
933,6 |
933,6 |
| Управление образования и молодежной политики |
2198445,6 |
1583583,9 |
1518177,0 |
69,1 |
95,9 |
680268,6 |
65406,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
760559,6 |
527909,5 |
521626,3 |
68,6 |
98,8 |
238933,3 |
6283,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1103836,3 |
760068,6 |
724491,8 |
65,6 |
95,3 |
379344,5 |
35576,8 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22296,9 |
15437,0 |
15391,8 |
69,0 |
99,7 |
6905,1 |
45,2 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
26004,6 |
26004,6 |
24539,7 |
16396,2 |
94,4 |
1464,9 |
1464,9 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
28347,0 |
28347,0 |
26152,7 |
20580,0 |
92,3 |
2194,3 |
2194,3 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
4131,4 |
4080,4 |
3893,8 |
94,2 |
95,4 |
237,6 |
186,6 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
329,0 |
199,9 |
25,3 |
60,8 |
589,7 |
129,1 |
| - вознаграждение за классное руководство |
16740,1 |
16740,1 |
11398,9 |
68,1 |
68,1 |
5341,2 |
5341,2 |
| - компенсация части родительской платы |
36928,4 |
29066,6 |
28201,5 |
76,4 |
97,0 |
8726,9 |
865,1 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
22807,1 |
22807,1 |
20944,1 |
91,8 |
91,8 |
1863,0 |
1863,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
64662,8 |
64662,8 |
58177,0 |
90,0 |
90,0 |
6485,8 |
6485,8 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
11530,6 |
9805,5 |
56,2 |
85,0 |
7656,3 |
1725,1 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
21916,8 |
17986,3 |
55,9 |
82,1 |
14164,9 |
3930,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
23403,7 |
22213,7 |
21488,7 |
91,8 |
96,7 |
1915,0 |
725,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
12521,0 |
12521,0 |
8843,9 |
70,6 |
70,6 |
3677,1 |
3677,1 |
| Управление культуры |
227447,0 |
165172,4 |
162502,2 |
71,4 |
98,4 |
64944,8 |
2670,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
68233,6 |
68233,6 |
67,8 |
100,0 |
32353,8 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
39539,1 |
39539,1 |
71,7 |
100,0 |
15633,1 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
26730,6 |
18611,4 |
18611,4 |
69,6 |
100,0 |
8119,2 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
4702,7 |
3718,5 |
55,5 |
79,1 |
2975,7 |
984,2 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1300,0 |
980,0 |
641,5 |
49,3 |
65,5 |
658,5 |
338,5 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1000,0 |
820,0 |
820,0 |
82,0 |
100,0 |
180,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1800,0 |
1800,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6850,0 |
6842,0 |
99,9 |
99,9 |
8,0 |
8,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1198,5 |
1102,5 |
1102,5 |
92,0 |
100,0 |
96,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1659,5 |
1659,5 |
1319,5 |
79,5 |
79,5 |
340,0 |
340,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
110360,5 |
80980,0 |
79220,1 |
71,8 |
97,8 |
31140,4 |
1759,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
65700,7 |
65700,7 |
71,8 |
100,0 |
25748,7 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
2057,1 |
1871,6 |
1476,4 |
71,8 |
78,9 |
580,7 |
395,2 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
2608,6 |
2157,3 |
56,2 |
82,7 |
1683,5 |
451,3 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
300,2 |
166,4 |
38,7 |
0,0 |
263,6 |
133,8 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3218,0 |
2392,7 |
2025,5 |
62,9 |
84,7 |
1192,5 |
367,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1069,0 |
835,0 |
835,0 |
78,1 |
100,0 |
234,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1067,0 |
1067,0 |
967,0 |
90,6 |
90,6 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24642,2 |
13412,6 |
8822,0 |
35,8 |
65,8 |
15820,2 |
4590,6 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
8980,6 |
7036,4 |
58,0 |
78,4 |
5099,6 |
1944,2 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
9780,0 |
2000,0 |
505,0 |
5,2 |
25,3 |
9275,0 |
1495,0 |
| Управление муниципального строительства |
1023352,7 |
817270,7 |
273242,7 |
26,7 |
33,4 |
750110,0 |
544028,0 |
| - заработная плата с начислениями |
18037,3 |
13754,6 |
10846,5 |
60,1 |
78,9 |
7190,8 |
2908,1 |
| - коммунальные услуги |
398,7 |
254,6 |
214,6 |
53,8 |
84,3 |
184,1 |
40,0 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5157,0 |
4657,0 |
2402,1 |
46,6 |
51,6 |
2754,9 |
2254,9 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
110038,3 |
88038,3 |
15856,6 |
14,4 |
18,0 |
94181,7 |
72181,7 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
3468,4 |
3468,4 |
2260,8 |
65,2 |
65,2 |
1207,6 |
1207,6 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
830849,7 |
664849,7 |
228435,4 |
27,5 |
34,4 |
602414,3 |
436414,3 |
| - содержание аппарата |
6338,1 |
5401,8 |
1378,7 |
21,8 |
25,5 |
4959,4 |
4023,1 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
24809,9 |
12591,0 |
8869,8 |
35,8 |
70,4 |
15940,1 |
3721,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
531,2 |
531,2 |
|
0,0 |
0,0 |
531,2 |
531,2 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
23724,1 |
2978,2 |
12,6 |
12,6 |
20745,9 |
20745,9 |
| Управление опеки и попечительства |
72427,0 |
52558,9 |
8261,4 |
11,4 |
15,7 |
64165,6 |
44297,5 |
| - заработная плата с начислениями |
15175,8 |
12015,2 |
8261,4 |
54,4 |
68,8 |
6914,4 |
3753,8 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
100,0 |
0,5 |
0,5 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
100,0 |
0,5 |
0,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1057820,2 |
-2015880,0 |
-368361,1 |
|
|
|
|
|
