|
План 2012 года |
План 9 месяцев
2012 года |
Исполнение
на
01.10.2012 |
% исполнения |
Остаток средств |
от года |
от 9 месяцев |
от года |
от 9 месяцев |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5792174,4 |
4192226,8 |
3106294,8 |
53,6 |
74,1 |
2685879,6 |
1085932,0 |
собственные доходы |
3916483,1 |
2660190,2 |
2373145,0 |
60,6 |
89,2 |
1543338,1 |
287045,2 |
безвозмездные перечисления |
1875691,3 |
1532036,6 |
733149,8 |
39,1 |
47,9 |
1142541,5 |
798886,8 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
6849994,6 |
5334000,1 |
3462062,8 |
50,5 |
64,9 |
3387931,8 |
1871937,3 |
Смоленский городской Совет |
59553,2 |
44248,4 |
37738,4 |
63,4 |
85,3 |
21814,8 |
6510,0 |
- заработная плата с начислениями |
29917,2 |
22869,9 |
19857,8 |
66,4 |
86,8 |
10059,4 |
3012,1 |
- депутатские расходы |
14990,0 |
9742,5 |
9650,3 |
64,4 |
99,1 |
5339,7 |
92,2 |
- расходы на содержание аппарата |
10446,0 |
8461,0 |
6268,0 |
60,0 |
74,1 |
4178,0 |
2193,0 |
- печать и телевидение |
4200,0 |
3175,0 |
1962,3 |
46,7 |
61,8 |
2237,7 |
1212,7 |
Финансово-казначейское управление |
136644,1 |
100886,6 |
68795,4 |
50,3 |
68,2 |
67848,7 |
32091,2 |
- заработная плата с начислениями |
17354,0 |
12825,0 |
12435,8 |
71,7 |
97,0 |
4918,2 |
389,2 |
- выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
68500,0 |
40958,2 |
43,3 |
59,8 |
53541,8 |
27541,8 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
7875,0 |
7565,4 |
72,1 |
96,1 |
2934,6 |
309,6 |
- судебные расходы |
1652,0 |
626,5 |
7,4 |
0,4 |
1,2 |
1644,6 |
619,1 |
- расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
8415,1 |
7828,6 |
85,7 |
93,0 |
1310,3 |
586,5 |
- резервный фонд |
3499,2 |
2645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3499,2 |
2645,0 |
Администрация г.Смоленска |
665587,4 |
533782,1 |
376000,8 |
56,5 |
70,4 |
289586,6 |
157781,3 |
- заработная плата с начислениями |
182940,0 |
127445,9 |
117776,4 |
64,4 |
92,4 |
65163,6 |
9669,5 |
- коммунальные услуги |
7628,6 |
5067,8 |
2589,8 |
33,9 |
51,1 |
5038,8 |
2478,0 |
- содержание помещений |
5826,3 |
4204,0 |
2600,1 |
44,6 |
61,8 |
3226,2 |
1603,9 |
- ГСМ |
6566,6 |
4616,6 |
3578,9 |
54,5 |
77,5 |
2987,7 |
1037,7 |
- МТТП |
122188,3 |
91241,2 |
91241,2 |
74,7 |
100,0 |
30947,1 |
0,0 |
- Автоколонна 1308 |
86992,6 |
66335,0 |
66335,0 |
76,3 |
100,0 |
20657,6 |
0,0 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
7601,0 |
7125,8 |
70,3 |
93,7 |
3008,9 |
475,2 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
4000,0 |
3315,9 |
59,2 |
82,9 |
2284,1 |
684,1 |
- туризм |
1600,0 |
1335,0 |
991,4 |
0,0 |
74,3 |
608,6 |
343,6 |
- прочие расходы |
116700,1 |
102875,4 |
77831,2 |
66,7 |
75,7 |
38868,9 |
25044,2 |
- льготы почетным гражданам |
1410,2 |
1060,2 |
615,1 |
43,6 |
58,0 |
795,1 |
445,1 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
118000,0 |
118000,0 |
2000,0 |
1,7 |
1,7 |
116000,0 |
116000,0 |
Администрация Ленинского района |
32047,2 |
26253,3 |
20563,0 |
64,2 |
78,3 |
11484,2 |
5690,3 |
- заработная плата с начислениями |
15892,7 |
12055,1 |
10456,5 |
65,8 |
86,7 |
5436,2 |
1598,6 |
- коммунальные услуги |
641,8 |
404,3 |
350,2 |
54,6 |
86,6 |
291,6 |
54,1 |
- благоустройство города |
5000,0 |
4280,0 |
2832,5 |
0,0 |
66,2 |
2167,5 |
1447,5 |
- расходы на содержание аппарата |
4365,7 |
3666,9 |
2856,9 |
65,4 |
77,9 |
1508,8 |
810,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5137,0 |
4837,0 |
3590,0 |
69,9 |
74,2 |
1547,0 |
1247,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1010,0 |
1010,0 |
476,9 |
47,2 |
47,2 |
533,1 |
533,1 |
Администрация Заднепровского района |
28534,3 |
22661,1 |
20231,3 |
70,9 |
89,3 |
8303,0 |
2429,8 |
- заработная плата с начислениями |
16463,1 |
12165,9 |
11404,8 |
69,3 |
93,7 |
5058,3 |
761,1 |
- коммунальные услуги |
821,4 |
557,2 |
326,4 |
39,7 |
58,6 |
495,0 |
230,8 |
- благоустройство города |
5000,0 |
4314,0 |
3876,6 |
77,5 |
89,9 |
1123,4 |
437,4 |
- расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
2924,5 |
2254,5 |
63,5 |
77,1 |
1295,8 |
670,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2699,5 |
2699,5 |
2369,0 |
87,8 |
87,8 |
330,5 |
330,5 |
Администрация Промышленного района |
34534,1 |
27342,7 |
23659,4 |
68,5 |
86,5 |
10874,7 |
3683,3 |
- заработная плата с начислениями |
15863,8 |
11626,6 |
11162,9 |
70,4 |
96,0 |
4700,9 |
463,7 |
- коммунальные услуги |
345,6 |
230,4 |
133,6 |
38,7 |
58,0 |
212,0 |
96,8 |
- благоустройство города |
5000,0 |
4800,0 |
4655,3 |
93,1 |
97,0 |
344,7 |
144,7 |
- расходы на содержание аппарата |
4600,3 |
3487,6 |
2597,2 |
56,5 |
74,5 |
2003,1 |
890,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
7693,6 |
6167,3 |
4278,9 |
55,6 |
69,4 |
3414,7 |
1888,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1030,8 |
1030,8 |
831,5 |
80,7 |
80,7 |
199,3 |
199,3 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2173984,9 |
1892277,4 |
720004,3 |
33,1 |
38,0 |
1453980,6 |
1172273,1 |
- заработная плата с начислениями |
17692,6 |
12532,4 |
11721,0 |
66,2 |
93,5 |
5971,6 |
811,4 |
- компенсация выпадающих доходов |
20754,0 |
13322,9 |
12702,8 |
61,2 |
95,3 |
8051,2 |
620,1 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
61885,5 |
43947,1 |
50,6 |
71,0 |
42827,2 |
17938,4 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
122960,1 |
53760,1 |
41269,8 |
33,6 |
76,8 |
81690,3 |
12490,3 |
- мероприятия по противопожарной безопасности |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
18645,9 |
10333,0 |
8254,7 |
44,3 |
79,9 |
10391,2 |
2078,3 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
188040,7 |
141637,7 |
129061,8 |
68,6 |
91,1 |
58978,9 |
12575,9 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73568,8 |
72431,7 |
34533,8 |
46,9 |
47,7 |
39035,0 |
37897,9 |
- целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1200,0 |
364,2 |
20,2 |
30,4 |
1435,8 |
835,8 |
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
16124,0 |
81,9 |
81,9 |
3571,3 |
3571,3 |
- оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
14186,2 |
14186,2 |
9360,8 |
66,0 |
66,0 |
4825,4 |
4825,4 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
89503,4 |
89503,4 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
40231,6 |
33451,8 |
6702,2 |
16,7 |
20,0 |
33529,4 |
26749,6 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
65000,0 |
65000,0 |
11621,0 |
17,9 |
17,9 |
53379,0 |
53379,0 |
- организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
8328,8 |
7734,8 |
75,4 |
92,9 |
2530,0 |
594,0 |
- содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
135735,2 |
115231,1 |
113851,3 |
83,9 |
98,8 |
21883,9 |
1379,8 |
- озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
68739,9 |
67708,4 |
79,1 |
98,5 |
17890,4 |
1031,5 |
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
4984,6 |
4984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4984,6 |
4984,6 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
22757,6 |
22757,6 |
804,5 |
3,5 |
3,5 |
21953,1 |
21953,1 |
- реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" |
634220,0 |
634220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
634220,0 |
634220,0 |
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев" на 2012-2014 годы |
631,6 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
631,6 |
600,0 |
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-201 4гг." |
22930,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22930,0 |
12000,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
337226,7 |
330167,7 |
76736,8 |
22,8 |
23,2 |
260489,9 |
253430,9 |
- cубсидия на переселение в рамках 1150-летия (Соборная гора) |
9755,3 |
9755,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9755,3 |
9755,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
53572,1 |
51823,3 |
23525,9 |
43,9 |
45,4 |
30046,2 |
28297,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1228,8 |
1188,8 |
564,6 |
45,9 |
47,5 |
664,2 |
624,2 |
Управление образования и молодежной политики |
2201385,1 |
1587459,5 |
1542141,2 |
70,1 |
97,1 |
659243,9 |
45318,3 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
764222,3 |
534380,9 |
525254,6 |
68,7 |
98,3 |
238967,7 |
9126,3 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1104889,3 |
760856,1 |
739379,2 |
66,9 |
97,2 |
365510,1 |
21476,9 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22296,9 |
15437,0 |
15391,8 |
69,0 |
99,7 |
6905,1 |
45,2 |
- субсидия на иные цели (детские сады) |
25104,6 |
25004,6 |
24595,4 |
16396,2 |
98,4 |
509,2 |
409,2 |
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
29186,0 |
28347,0 |
26892,7 |
20580,0 |
94,9 |
2293,3 |
1454,3 |
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
4158,9 |
3968,1 |
3968,1 |
95,4 |
100,0 |
190,8 |
0,0 |
- cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
329,0 |
199,9 |
25,3 |
60,8 |
589,7 |
129,1 |
- вознаграждение за классное руководство |
16740,1 |
16740,1 |
11986,3 |
71,6 |
71,6 |
4753,8 |
4753,8 |
- компенсация части родительской платы |
36928,4 |
32679,9 |
32667,0 |
88,5 |
100,0 |
4261,4 |
12,9 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
22807,1 |
21729,1 |
21525,4 |
94,4 |
99,1 |
1281,7 |
203,7 |
- реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
60000,0 |
60000,0 |
59683,6 |
99,5 |
99,5 |
316,4 |
316,4 |
- расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
11360,1 |
10671,6 |
61,1 |
93,9 |
6790,2 |
688,5 |
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
20610,4 |
20118,5 |
62,6 |
97,6 |
12032,7 |
491,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
24216,2 |
22519,3 |
21834,7 |
90,2 |
97,0 |
2381,5 |
684,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
12521,0 |
12521,0 |
12036,0 |
96,1 |
96,1 |
485,0 |
485,0 |
Управление культуры |
227547,0 |
165444,8 |
163769,4 |
72,0 |
99,0 |
63777,6 |
1675,4 |
- субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
68233,6 |
68233,6 |
67,8 |
100,0 |
32353,8 |
0,0 |
- субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55172,2 |
39539,1 |
39539,1 |
71,7 |
100,0 |
15633,1 |
0,0 |
- субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6300,0 |
6200,0 |
6200,0 |
98,4 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
26730,6 |
18611,4 |
18611,4 |
69,6 |
100,0 |
8119,2 |
0,0 |
- субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы аппарата управления |
6694,2 |
4702,7 |
4142,4 |
61,9 |
88,1 |
2551,8 |
560,3 |
- проведение праздничных мероприятий |
1300,0 |
980,0 |
740,4 |
57,0 |
75,6 |
559,6 |
239,6 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
1000,0 |
820,0 |
820,0 |
82,0 |
100,0 |
180,0 |
0,0 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6850,0 |
6842,0 |
99,9 |
99,9 |
8,0 |
8,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1198,5 |
1152,5 |
1152,5 |
96,2 |
100,0 |
46,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1659,5 |
1659,5 |
1659,5 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
111360,5 |
89784,0 |
88677,8 |
79,6 |
98,8 |
22682,7 |
1106,2 |
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,4 |
74325,6 |
74325,6 |
81,3 |
100,0 |
17123,8 |
0,0 |
- субсидия на иные цели СДЮСШОР |
2057,1 |
1871,6 |
1476,4 |
71,8 |
78,9 |
580,7 |
395,2 |
- расходы аппарата управления |
3840,8 |
2609,6 |
2446,1 |
63,7 |
93,7 |
1394,7 |
163,5 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
300,2 |
273,0 |
63,5 |
0,0 |
157,0 |
27,2 |
- проведение спортивных мероприятий |
3218,0 |
2377,7 |
2223,7 |
69,1 |
93,5 |
994,3 |
154,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1069,0 |
999,0 |
835,0 |
78,1 |
83,6 |
234,0 |
164,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1067,0 |
1067,0 |
967,0 |
90,6 |
90,6 |
100,0 |
100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
24642,2 |
13412,6 |
9744,6 |
39,5 |
72,7 |
14897,6 |
3668,0 |
- заработная плата с начислениями |
12136,0 |
8980,6 |
7930,1 |
65,3 |
88,3 |
4205,9 |
1050,5 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
9780,0 |
2000,0 |
505,0 |
5,2 |
25,3 |
9275,0 |
1495,0 |
Управление муниципального строительства |
1080247,6 |
776388,7 |
341109,0 |
31,6 |
43,9 |
739138,6 |
435279,7 |
- заработная плата с начислениями |
25539,7 |
13245,0 |
12284,7 |
48,1 |
92,7 |
13255,0 |
960,3 |
- коммунальные услуги |
398,7 |
289,6 |
250,1 |
62,7 |
86,4 |
148,6 |
39,5 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5157,0 |
4657,0 |
2972,7 |
57,6 |
63,8 |
2184,3 |
1684,3 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
109960,3 |
87960,3 |
18175,9 |
16,5 |
20,7 |
91784,4 |
69784,4 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
3468,4 |
3468,4 |
2753,9 |
79,4 |
79,4 |
714,5 |
714,5 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
880320,3 |
624520,3 |
289770,2 |
32,9 |
46,4 |
590550,1 |
334750,1 |
- содержание аппарата |
6338,0 |
5401,8 |
2068,1 |
32,6 |
38,3 |
4269,9 |
3333,7 |
- обеспечение жильем молодых семей |
24809,9 |
12591,0 |
9855,3 |
39,7 |
78,3 |
14954,6 |
2735,7 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
531,2 |
531,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
531,2 |
531,2 |
- инвестиционные объекты |
23724,1 |
23724,1 |
2978,2 |
12,6 |
12,6 |
20745,9 |
20745,9 |
Управление опеки и попечительства |
72427,0 |
52558,9 |
48128,7 |
66,5 |
91,6 |
24298,3 |
4430,2 |
- заработная плата с начислениями |
15144,7 |
11984,1 |
8991,1 |
59,4 |
75,0 |
6153,6 |
2993,0 |
Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
100,0 |
0,5 |
0,5 |
- обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
100,0 |
0,5 |
0,5 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1057820,2 |
-1141773,3 |
-355768,0 |
|
|
|
|
|