| |
План 2012 года |
Исполнение на 01.11.2012 |
% исполнения |
Остатки средств |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5800745,2 |
3568862,4 |
61,5 |
2231882,8 |
| собственные доходы |
3916483,1 |
2745557,2 |
70,1 |
1170925,9 |
| безвозмездные перечисления |
1884262,1 |
823305,2 |
43,7 |
1060956,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
6858565,4 |
4172808,7 |
60,8 |
2685756,7 |
| Смоленский городской Совет |
59752,8 |
44561,2 |
74,6 |
15191,6 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
22926,2 |
76,6 |
6991,0 |
| - депутатские расходы |
14990,0 |
10689,5 |
71,3 |
4300,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
10645,6 |
8605,2 |
80,8 |
2040,4 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
2340,3 |
55,7 |
1859,7 |
| Финансово-казначейское управление |
136184,4 |
77533,4 |
56,9 |
58651,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
13781,1 |
79,4 |
3572,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
46927,6 |
49,7 |
47572,4 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
8436,2 |
80,3 |
2063,8 |
| - судебные расходы |
1438,3 |
7,4 |
0,5 |
1430,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,9 |
8381,1 |
91,7 |
757,8 |
| - резервный фонд |
3253,2 |
0,0 |
0,0 |
3253,2 |
| Администрация г.Смоленска |
669691,4 |
516508,9 |
77,1 |
153182,5 |
| - заработная плата с начислениями |
184755,2 |
131673,7 |
71,3 |
53081,5 |
| - коммунальные услуги |
7628,6 |
2854,8 |
37,4 |
4773,8 |
| - содержание помещений |
5793,9 |
3077,6 |
53,1 |
2716,3 |
| - ГСМ |
6366,6 |
4802,5 |
75,4 |
1564,1 |
| - МТТП |
122188,3 |
100495,6 |
82,2 |
21692,7 |
| - Автоколонна 1308 |
86992,6 |
80106,7 |
92,1 |
6885,9 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
7917,1 |
78,1 |
2217,6 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
3740,5 |
66,8 |
1859,5 |
| - туризм |
1528,0 |
1043,5 |
0,0 |
484,5 |
| - прочие расходы |
119293,3 |
91885,8 |
77,0 |
27407,5 |
| - льготы почетным гражданам |
1410,2 |
756,1 |
53,6 |
654,1 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
118000,0 |
88155,0 |
74,7 |
29845,0 |
| Администрация Ленинского района |
32185,7 |
25054,0 |
77,8 |
7131,7 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
11665,7 |
73,4 |
4227,0 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
367,0 |
57,2 |
274,8 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4507,6 |
0,0 |
492,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
4390,7 |
3147,4 |
71,7 |
1243,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5120,5 |
4510,7 |
88,1 |
609,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1140,0 |
855,6 |
75,1 |
284,4 |
| Администрация Заднепровского района |
29624,0 |
22405,0 |
75,6 |
7219,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16463,1 |
12703,7 |
77,2 |
3759,4 |
| - коммунальные услуги |
821,4 |
327,4 |
39,9 |
494,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4287,9 |
85,8 |
712,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
3550,3 |
2619,7 |
73,8 |
930,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3789,2 |
2466,3 |
65,1 |
1322,9 |
| Администрация Промышленного района |
33184,1 |
25810,0 |
77,8 |
7374,1 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
12311,4 |
77,6 |
3552,4 |
| - коммунальные услуги |
226,3 |
151,7 |
67,0 |
74,6 |
| - благоустройство города |
5285,8 |
4763,7 |
90,1 |
522,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
4433,8 |
3117,3 |
70,3 |
1316,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6343,6 |
4533,9 |
71,5 |
1809,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1030,8 |
932,0 |
90,4 |
98,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2174051,8 |
890767,9 |
41,0 |
1283283,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
12954,3 |
73,2 |
4738,3 |
| - компенсация выпадающих доходов |
20754,0 |
15603,3 |
75,2 |
5150,7 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
49376,8 |
56,9 |
37397,5 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
122960,1 |
50035,6 |
40,7 |
72924,5 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
750,6 |
0,0 |
0,0 |
750,6 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
18645,9 |
8254,7 |
44,3 |
10391,2 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
188040,7 |
139607,0 |
74,2 |
48433,7 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73568,8 |
61308,2 |
83,3 |
12260,6 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
364,2 |
20,2 |
1435,8 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
16124,0 |
81,9 |
3571,3 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
14186,2 |
9360,8 |
66,0 |
4825,4 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
88239,8 |
98,6 |
1263,6 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
32560,6 |
9278,1 |
28,5 |
23282,5 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
72671,0 |
28165,4 |
38,8 |
44505,6 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
8448,2 |
82,3 |
1816,6 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
147484,6 |
125468,5 |
85,1 |
22016,1 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
88698,8 |
76886,9 |
86,7 |
11811,9 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2484,6 |
0,0 |
0,0 |
2484,6 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
22757,6 |
804,5 |
3,5 |
21953,1 |
| - реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" |
634220,0 |
28538,7 |
4,5 |
605681,3 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев" на 2012-2014 годы |
631,6 |
0,0 |
0,0 |
631,6 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 г." |
22930,0 |
22930,0 |
100,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
337226,7 |
90695,4 |
26,9 |
246531,3 |
| - cубсидия на переселение в рамках 1150-летия (Соборная гора) |
9755,3 |
2603,7 |
26,7 |
7151,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
53639,0 |
31344,1 |
58,4 |
22294,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1228,8 |
629,6 |
51,2 |
599,2 |
| Управление образования и молодежной политики |
2207910,7 |
1806416,0 |
81,8 |
401494,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
764222,3 |
626039,5 |
81,9 |
138182,8 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1105289,3 |
887756,8 |
80,3 |
217532,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22296,9 |
20063,6 |
90,0 |
2233,3 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
25104,6 |
24937,4 |
16396,2 |
167,2 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
31165,8 |
26682,3 |
20580,0 |
4483,5 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
4411,4 |
4163,9 |
94,4 |
247,5 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
789,6 |
274,4 |
34,8 |
515,2 |
| - вознаграждение за классное руководство |
17798,7 |
13406,1 |
75,3 |
4392,6 |
| - компенсация части родительской платы |
41428,4 |
35184,0 |
84,9 |
6244,4 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
22807,1 |
21504,6 |
94,3 |
1302,5 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
60000,0 |
58729,6 |
97,9 |
1270,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
12284,9 |
70,4 |
5176,9 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
22445,2 |
69,8 |
9706,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
24783,2 |
22300,0 |
90,0 |
2483,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
12521,0 |
12326,0 |
98,4 |
195,0 |
| Управление культуры |
228814,0 |
199866,8 |
87,3 |
28947,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
87735,4 |
87,2 |
12852,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
1100,0 |
100,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
55372,2 |
48749,7 |
88,0 |
6622,5 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6650,0 |
6200,0 |
93,2 |
450,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
26910,6 |
23635,1 |
87,8 |
3275,5 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
4643,6 |
69,4 |
2050,6 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1120,0 |
872,5 |
77,9 |
247,5 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1000,0 |
820,0 |
82,0 |
180,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6592,0 |
96,2 |
258,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1268,5 |
1198,5 |
94,5 |
70,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2234,5 |
1659,5 |
74,3 |
575,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
110980,0 |
99193,5 |
89,4 |
11786,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,5 |
83002,0 |
90,8 |
8447,5 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
2057,1 |
1541,4 |
74,9 |
515,7 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
2676,2 |
69,7 |
1164,6 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
385,5 |
89,7 |
44,5 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3218,0 |
2370,0 |
73,6 |
848,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1088,5 |
943,0 |
86,6 |
145,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1067,0 |
1067,0 |
100,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24642,2 |
14835,3 |
60,2 |
9806,9 |
| - заработная плата с начислениями |
12136,0 |
8695,0 |
71,6 |
3441,0 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
9780,0 |
4780,0 |
48,9 |
5000,0 |
| Управление муниципального строительства |
1077236,3 |
394172,3 |
36,6 |
683064,0 |
| - заработная плата с начислениями |
24382,0 |
13691,8 |
56,2 |
10690,2 |
| - коммунальные услуги |
406,7 |
287,6 |
70,7 |
119,1 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5157,0 |
2998,3 |
58,1 |
2158,7 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
109728,1 |
22665,9 |
20,7 |
87062,2 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
2913,1 |
2753,9 |
94,5 |
159,2 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
879254,2 |
334094,3 |
38,0 |
545159,9 |
| - содержание аппарата |
6330,0 |
3124,2 |
49,4 |
3205,8 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
24809,9 |
11578,1 |
46,7 |
13231,8 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
531,2 |
0,0 |
0,0 |
531,2 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
2978,2 |
12,6 |
20745,9 |
| Управление опеки и попечительства |
72808,0 |
54184,9 |
74,4 |
18623,1 |
| - заработная плата с начислениями |
15144,7 |
10370,3 |
68,5 |
4774,4 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
0,5 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
0,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1057820,2 |
-603946,3 |
|
|
|
